Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

Hatályos: 2025. 06. 28- 2025. 06. 28

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

2025.06.28.

[1] Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[3] a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület a

a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 2 712 560 437 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 993 444 463 Ft-ban

c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét – 280 884 026 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a) finanszírozási célú kiadások összegét 30 262 867 Ft-ban

b) a költségvetés összesített hiányát 311 146 893 Ft-ban

c) a költségvetés főösszegét 3 023 707 330 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 238 302 682 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 72 844 211 Ft

b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

a) 2024. évi költségvetési maradvány igénybevétele

b) pályázati források igénybevétele

(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások a települési önkormányzatra vonatkozó összevont (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások összegét költségvetési szervenként (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2025. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”

2. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

a) Helyi önkormányzat: 1 907 270 564 Ft

b) Polgármesteri Hivatal: 219 761 421 Ft

c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 572 086 255 Ft

d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 64 323 059 Ft

e) Jánoshalmi Egészségközpont: 260 266 031 Ft

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 846 566 302 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.(4) A 2025. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2025. június 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 15/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése

adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Bevételi jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				2 532 008 012	168 522 073	12 030 352	0	0	180 552 425	2 712 560 437
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			1 801 573 174	164 767 602	30 352	0	0	164 797 954	1 966 371 128
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			730 434 838	3 754 471	12 000 000	0	0	15 754 471	746 189 309
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 320 417 716	161 933 836	55 167 429	0	0	217 101 265	1 537 518 981
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		977 890 659	0	59 884 186	0	0	59 884 186	1 037 774 845
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	319 108 569	0	0	0	0	0	319 108 569
7			B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 087 174	0	42 350 966	0	0	42 350 966	316 438 140
8			B1131	Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	195 938 097	0	17 533 220	0	0	17 533 220	213 471 317
9			B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	165 452 245	0	0	0	0	0	165 452 245
10			B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	23 304 574	0	0	0	0	0	23 304 574
11			B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
16		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
17		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		342 527 057	161 933 836	-4 716 757	0	0	157 217 079	499 744 136
18			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
19				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	27 725 598	62 460 091	0	0	0	62 460 091	90 185 689
20				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	12 054 000	0	0	0	0	0	12 054 000
21				TB pénzügyi alapjai	274 496 653	0	0	0	0	0	274 496 653
22				elkülönített állami pénzalapok	28 250 806	97 647 853	-4 716 757	0	0	92 931 096	121 181 902
23				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	1 825 892	0	0	0	1 825 892	1 825 892
24				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
25	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			730 434 838	3 754 471	0	0	0	3 754 471	734 189 309
26		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0
27		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
28		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
29		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
30		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		730 434 838	3 754 471	0	0	0	3 754 471	734 189 309
31			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	730 434 838	2 559 909	0	0	0	2 559 909	732 994 747
32				elkülönített állami pénzalapok	0	1 194 562	0	0	0	1 194 562	1 194 562
33	B3	Közhatalmi bevételek			269 350 000	0	0	0	0	0	269 350 000
34		B31	Jövedelemadók		50 000	0	0	0	0	0	50 000
35				termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	0	0	0	0	0	50 000
36		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0
37		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0	0	0
38		B34	Vagyoni típusú adók		36 550 000	0	0	0	0	0	36 550 000
39				magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000
40				telekadó	550 000	0	0	0	0	0	550 000
41		B35	Termékek és szolgáltatások adói		230 000 000	0	0	0	0	0	230 000 000
42			B351	Értékesítési és forgalmi adók	230 000 000	0	0	0	0	0	230 000 000
43				állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	230 000 000	0	0	0	0	0	230 000 000
44			B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
45			B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0
46			B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
47			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
48		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		2 750 000	0	0	0	0	0	2 750 000
49				talajterhelési díj	500 000	0	0	0	0	0	500 000
50				anyakönyvi szolgáltatás	250 000	0	0	0	0	0	250 000
51				késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
52	B4	Működési bevételek			175 208 784	820 635	-55 742 558	0	0	-54 921 923	120 286 861
53			B401	Készletértékesítés ellenértéke	13 450 000	0	0	0	0	0	13 450 000
54			B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 576 224	0	0	0	0	0	30 576 224
55			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 705 000	450 200	0	0	0	450 200	3 155 200
56			B404	Tulajdonosi bevételek	815 000	0	0	0	0	0	815 000
57			B405	Ellátási díjak	49 253 444	0	0	0	0	0	49 253 444
58			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 524 930	121 554	3 240 000	0	0	3 361 554	19 886 484
59			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0
60			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
61			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
62			B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	901 628	0	0	901 628	901 628
63			B411	Egyéb működési bevételek	59 884 186	248 881	-59 884 186	0	0	-59 635 305	248 881
64	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000
65		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
66		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000
67		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
68		B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0	0	0
69		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
70	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			36 596 674	2 013 131	605 481	0	0	2 618 612	39 215 286
71		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
72		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
73		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
74		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		150 000	0	605 481	0	0	605 481	755 481
75		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		36 446 674	2 013 131	0	0	0	2 013 131	38 459 805
76	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
77		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
78		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
79		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	0	0	0	0
80		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.			0	0	0	0	0	0
81		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
82	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				238 514 481	0	72 632 412	0	0	72 632 412	311 146 893
83	B8	Finanszírozási bevételek			238 514 481	0	72 632 412	0	0	72 632 412	311 146 893
84		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		238 514 481	0	72 632 412	0	0	72 632 412	311 146 893
85			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
86			ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
87				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
88				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
89			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
90			B813	Maradvány igénybevétele	238 514 481	0	72 632 412	0	0	72 632 412	311 146 893
91				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	238 514 481	0	72 632 412	0	0	72 632 412	311 146 893
92				ebből működési	165 670 270	0	72 632 412	0	0	72 632 412	238 302 682
93				ebből felhalmozási	72 844 211	0	0	0	0	0	72 844 211
94			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
95	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				2 770 522 493	168 522 073	84 662 764	0	0	253 184 837	3 023 707 330

	Kiadási jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Kiadási jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A			B	C	D				E
96	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				2 740 259 626	168 522 073	84 662 764	0	0	253 184 837	2 993 444 463
97	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				1 926 551 044	164 267 602	68 059 515	0	0	232 327 117	2 158 878 161
98	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				813 708 582	4 254 471	16 603 249	0	0	20 857 720	834 566 302
99	K1	Személyi juttatások			932 435 297	139 542 036	-10 197 269	0	0	129 344 767	1 061 780 064
100	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			107 780 344	12 313 149	-1 241 000	0	0	11 072 149	118 852 493
101	K3	Dologi kiadások			642 650 323	77 509 463	36 834 954	0	0	114 344 417	756 994 740
102	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 320 000	0	-481 310	0	0	-481 310	10 838 690
103		K48	Egyéb nem intézményi ellátások			11 320 000	0	-481 310	0	0	-481 310
104			települési támogatás		1 080 000	0	0	0	0	0	1 080 000
105			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		9 240 000	0	0	0	0	0	9 240 000
106			köztemetés		1 000 000	0	-481 310	0	0	-481 310	518 690
107	K5	Egyéb működési célú kiadások			232 365 080	-65 097 046	43 144 140	0	0	-21 952 906	210 412 174
108		K502	Elvonások és befizetések		909 811	0	2 901 928	0	0	2 901 928	3 811 739
109		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		15 000	0	2 286 791	0	0	2 286 791	2 301 791
110			ebből:	Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása	15 000	0	0	0	0	0	15 000
111				Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	0	1 200 000			1 200 000	1 200 000
112				Köztemetési kiadás megtérítése más önkormányzatok részére	0	0	1 086 791	0	0	1 086 791	1 086 791
113		K508	*Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (temetési kölcsön nyújtás)*		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
114		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		188 309 230	-42 791 264	233 884	0	0	-42 557 380	145 751 850
115			ebből:	Városgazda Kft. támogatása	121 449 000	-42 791 264	-2 143 616	0	0	-44 934 880	76 514 120
116				Ösztöndíj támogatás	500 000	0	0	0	0	0	500 000
117				Tűzoltóság támogatása	15 844 416	0	0	0	0	0	15 844 416
118				Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	33 000 000	0	0	0	0	0	33 000 000
119				Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján	15 115 814	0	0	0	0	0	15 115 814
120				Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	900 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000	2 700 000
121				Polgárőrség támogatása	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
122				Jánoshalmi Mithras Pedagógus Kórus támogatása	0	0	577 500	0	0	577 500	577 500
123		K513	Tartalékok		42 131 039	-22 305 782	37 721 537	0	0	15 415 755	57 546 794
124			ebből:	Vis mior tartalék	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
125				Általános tartalék	29 937 976	-22 305 782	-1 129 064	0	0	-23 434 846	6 503 130
126				Előző évi maradványból képzett tartalék	0	0	30 895 196	0	0	30 895 196	30 895 196
127				Céltartalék (működési) - projektek nem elszámolható kiadásaira	5 000 000	0	-4 048 000	0	0	-4 048 000	952 000
128				Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra	450 000	0	0	0	0	0	450 000
129				Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	5 743 063	0	3 405	0	0	3 405	5 746 468
127				Céltartalék (felhalmozási) - Ingatlanfejlesztési céltartalék	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000
131	K6	Beruházások			803 621 229	4 254 471	10 113 249	0	0	14 367 720	817 988 949
132	K7	Felújítások			9 337 513	0	6 490 000	0	0	6 490 000	15 827 513
130	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			749 840	0	0	0	0	0	749 840
134		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
135		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0
133		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		749 840	0	0	0	0	0	749 840
137			ebből:	Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési köt.	699 840	0	0	0	0	0	699 840
138				Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés	50 000	0	0	0	0	0	50 000
139	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				30 262 867	0	0	0	0	0	30 262 867
140	K9	Finanszírozási kiadások			30 262 867	0	0	0	0	0	30 262 867
141		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 262 867	0	0	0	0	0	30 262 867
142	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				2 770 522 493	168 522 073	84 662 764	0	0	253 184 837	3 023 707 330

”

2. melléklet a 15/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetése költségvetési szervenként

adatok Ft-ban
Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				2 266 037 441	168 522 073	11 128 724	0	0	179 650 797	2 445 688 238
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			1 535 602 603	164 767 602	-871 276	0	0	163 896 326	1 699 498 929
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			730 434 838	3 754 471	12 000 000	0	0	15 754 471	746 189 309
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 090 199 863	161 933 836	55 167 429	0	0	217 101 265	1 307 301 128
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		977 890 659	0	59 884 186	0	0	59 884 186	1 037 774 845
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	319 108 569	0	0	0	0	0	319 108 569
7			B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 087 174	0	42 350 966	0	0	42 350 966	316 438 140
8			B1131	Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	195 938 097	0	17 533 220	0	0	17 533 220	213 471 317
9			B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	165 452 245	0	0	0	0	0	165 452 245
10			B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	23 304 574	0	0	0	0	0	23 304 574
11			B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
16			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
17				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
18				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
19				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
20				TB pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	0	0
21				elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0
22				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
23				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
24				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
25				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
26		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
27		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		112 309 204	161 933 836	-4 716 757	0	0	157 217 079	269 526 283
28			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
29				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
30				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	27 725 598	62 460 091	0	0	0	62 460 091	90 710 897
31				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	12 054 000	0	0	0	0	0	12 054 000
32				TB pénzügyi alapjai	44 278 800	0	0	0	0	0	44 278 800
33				elkülönített állami pénzalapok	28 250 806	97 647 853	-4 716 757	0	0	92 931 096	121 181 902
34				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	1 825 892	0	0	0	1 825 892	1 825 892
35				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
36				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
37				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
38	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			730 434 838	3 754 471	0	0	0	3 754 471	734 189 309
39		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0
40		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
41		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
42		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
43		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		730 434 838	3 754 471	0	0	0	3 754 471	734 189 309
44			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
45				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
46				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	730 434 838	2 559 909	0	0	0	2 559 909	732 994 747
47				TB pénzügyi alapjai		0	0	0	0	0	0
48				elkülönített állami pénzalapok	0	1 194 562	0	0	0	1 194 562	1 194 562
49				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
50				társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
51				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
52				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
53	B3	Közhatalmi bevételek			269 100 000	0	0	0	0	0	269 100 000
54		B31	Jövedelemadók		50 000	0	0	0	0	0	50 000
55				termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	0	0	0	0	0	50 000
56		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0
57		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0	0	0
58		B34	Vagyoni típusú adók		36 550 000	0	0	0	0	0	36 550 000
59				magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000
60				telekadó	550 000	0	0	0	0	0	550 000
61		B35	Termékek és szolgáltatások adói		230 000 000	0	0	0	0	0	230 000 000
62			B351	Értékesítési és forgalmi adók	230 000 000	0	0	0	0	0	230 000 000
63				állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	230 000 000	0	0	0	0	0	230 000 000
64			B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
65			B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0
66			B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
67			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
68		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
69				igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
70				igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
71				talajterhelési díj	500 000	0	0	0	0	0	500 000
72				egyéb bírság	0	0	0	0	0	0	0
73				késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
74	B4	Működési bevételek			167 152 740	820 635	-56 644 186	0	0	-55 823 551	111 329 189
75			B401	Készletértékesítés ellenértéke	13 450 000	0	0	0	0	0	13 450 000
76			B402	Szolgáltatások ellenértéke	28 281 224	0	0	0	0	0	28 281 224
77			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 055 000	450 200	0	0	0	450 200	2 505 200
78			B404	Tulajdonosi bevételek	815 000	0	0	0	0	0	815 000
79			B405	Ellátási díjak	45 621 244	0	0	0	0	0	45 621 244
80			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 046 086	121 554	3 240 000	0	0	3 361 554	18 407 640
81			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
82			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
83			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
84			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
85			B411	Egyéb működési bevételek	59 884 186	248 881	-59 884 186	0	0	-59 635 305	248 881
86	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000
87		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
88		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000
89			ebből:	termőföld-eladás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
90		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
91		B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0	0	0
92		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
93	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			9 150 000	2 013 131	605 481	0	0	2 618 612	11 768 612
94		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
95		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
96		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
97		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		150 000	0	605 481	0	0	605 481	755 481
98		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		9 000 000	2 013 131	0	0	0	2 013 131	11 013 131
99	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
100		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
101		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
102		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	0	0	0	0
103		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.			0	0	0	0	0	0
104		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
105	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				206 014 481	0	62 169 017	0	0	62 169 017	268 183 498
106	B8	Finanszírozási bevételek			206 014 481	0	62 169 017	0	0	62 169 017	268 183 498
107		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		206 014 481	0	62 169 017	0	0	62 169 017	268 183 498
108			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
109			ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
110				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
111				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
112			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
113			B813	Maradvány igénybevétele	206 014 481	0	62 169 017	0	0	62 169 017	268 183 498
114				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 014 481	0	62 169 017	0	0	62 169 017	268 183 498
115				ebből működési	133 170 270	0	62 169 017	0	0	62 169 017	195 339 287
116				ebből felhalmozási	72 844 211	0	0	0	0	0	72 844 211
117			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
118	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				2 472 051 922	168 522 073	73 297 741	0	0	241 819 814	2 713 871 736
119	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				1 642 440 489	168 522 073	66 045 135	0	0	234 567 208	1 877 007 697
120	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				839 034 260	164 267 602	61 445 402	0	0	225 713 004	1 064 747 264
121	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				803 406 229	4 254 471	4 599 733	0	0	8 854 204	812 260 433
122	K1	Személyi juttatások			156 326 205	139 542 036	-1 487	0	0	139 540 549	295 866 754
123	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			18 827 186	12 313 149	1 487	0	0	12 314 636	31 141 822
124	K3	Dologi kiadások			420 195 789	77 509 463	18 782 572	0	0	96 292 035	516 487 824
125	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 320 000	0	-481 310	0	0	-481 310	10 838 690
126		K48	Egyéb nem intézményi ellátások			11 320 000	0	-481 310	0	0	-481 310
127			települési támogatás		1 080 000	0	0	0	0	0	1 080 000
128			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		9 240 000	0	0	0	0	0	9 240 000
129			köztemetés		1 000 000	0	-481 310	0	0	-481 310	518 690
130	K5	Egyéb működési célú kiadások			232 365 080	-65 097 046	43 144 140	0	0	-21 952 906	210 412 174
131		K502	Elvonások és befizetések		909 811	0	2 901 928	0	0	2 901 928	3 811 739
132		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		15 000	0	2 286 791	0	0	2 286 791	2 301 791
133			ebből:	Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása	15 000	0	0	0	0	0	15 000
				Jh-i Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			1 200 000			1 200 000	1 200 000
134				Köztemetési kiadás megtérítése más önkormányzatok részére		0	1 086 791	0	0	1 086 791	1 086 791
135		K508	*Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (temetési kölcsön nyújtás)*		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
136		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		188 309 230	-42 791 264	233 884	0	0	-42 557 380	145 751 850
137			ebből:	Városgazda Kft. támogatása	121 449 000	-42 791 264	-2 143 616	0	0	-44 934 880	76 514 120
138				Ösztöndíj támogatás	500 000	0	0	0	0	0	500 000
139				Tűzoltóság támogatása	15 844 416	0	0	0	0	0	15 844 416
140				Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	33 000 000	0	0	0	0	0	33 000 000
141				Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján	15 115 814	0	0	0	0	0	15 115 814
142				Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	900 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000	2 700 000
143				Polgárőrség támogatása	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
144				Jánoshalmi Mithras Pedagógus Kórus támogatása	0	0	577 500	0	0	577 500	577 500
145		K513	Tartalékok		42 131 039	-22 305 782	37 721 537	0	0	15 415 755	57 546 794
146			ebből:	Vis mior tartalék	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
147				Általános tartalék	29 937 976	-22 305 782	-1 129 064	0	0	-23 434 846	6 503 130
148				Előző évi maradványból képzett tartalék			30 895 196			30 895 196	30 895 196
149				Céltartalék (működési) - projektek nem elszámolható kiadásaira	5 000 000	0	-4 048 000	0	0	-4 048 000	952 000
150				Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra	450 000	0	0	0	0		450 000
151				Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	5 743 063	0	3 405	0	0	3 405	5 746 468
152				Céltartalék (felhalmozási) - Ingatlanfejlesztési céltartalék	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000
153	K6	Beruházások			793 318 876	4 254 471	-1 000 267	0	0	3 254 204	796 573 080
154	K7	Felújítások			9 337 513	0	5 600 000	0	0	5 600 000	14 937 513
155	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			749 840	0	0	0	0	0	749 840
156		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0
157		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0	0	0	0	0	0
158		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		749 840	0	0	0	0	0	749 840
159			ebből:	Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési kötelezettsége	699 840	0	0	0	0	0	699 840
160				Csatorna felújításhoz kapcsolódó visszatérítés	50 000	0	0	0	0	0	50 000
161	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				829 611 433	0	7 252 606	0	0	7 252 606	836 864 039
162	K9	Finanszírozási kiadások			829 611 433	0	7 252 606	0	0	7 252 606	836 864 039
163		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 262 867	0	0	0	0	0	30 262 867
164		K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		799 348 566	0	7 252 606	0	0	7 252 606	806 601 172
165	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				2 472 051 922	168 522 073	73 297 741	0	0	241 819 814	2 713 871 736
Ssz.	Polgármesteri Hivatal				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatal				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
166	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				550 000	0	0	0	0	0	550 000
167	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			550 000	0	0	0	0	0	550 000
168	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
169	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
170		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
171			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
172	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
173		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
174			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
175	B3	Közhatalmi bevételek			250 000	0	0	0	0	0	250 000
176	B4	Működési bevételek			300 000	0	0	0	0	0	300 000
177			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
178			B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	0	0	0	0	0	300 000
179			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
180			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
181			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
182			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
183			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
184			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
185			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
186			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
187			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
188	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
189	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
190	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
191	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				218 073 192	0	1 138 229	0	0	1 138 229	219 211 421
192	B8	Finanszírozási bevételek			218 073 192	0	1 138 229	0	0	1 138 229	219 211 421
193		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		218 073 192	0	1 138 229	0	0	1 138 229	219 211 421
194			B813	Maradvány igénybevétele	15 000 000	0	4 339 139	0	0	4 339 139	19 339 139
195				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000	0	4 339 139	0	0	4 339 139	19 339 139
196				ebből működési	15 000 000	0	4 339 139	0	0	4 339 139	19 339 139
197				ebből felhalmozási		0	0	0	0	0	0
198			B816	Központi, irányító szervi támogatás	203 073 192	0	-3 200 910	0	0	-3 200 910	199 872 282
199	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				218 623 192	0	1 138 229	0	0	1 138 229	219 761 421
200	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				218 623 192	0	1 138 229	0	0	1 138 229	219 761 421
201	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				214 046 992	0	1 138 229	0	0	1 138 229	215 185 221
202	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				4 576 200	0	0	0	0	0	4 576 200
203	K1	Személyi juttatások			170 467 716	0	-9 557 593	0	0	-9 557 593	160 910 123
204	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			23 601 360	0	-1 242 487	0	0	-1 242 487	22 358 873
205	K3	Dologi kiadások			19 977 916	0	11 938 309	0	0	11 938 309	31 916 225
206	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
207	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
208		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0
209	K6	Beruházások			4 576 200	0	0	0	0	0	4 576 200
210	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0
211	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
212	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
213	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
214	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				218 623 192	0	1 138 229	0	0	1 138 229	219 761 421
Ssz.	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
					Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
215	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				4 612 894	0	901 628	0	0	901 628	5 514 522
216	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			4 612 894	0	901 628	0	0	901 628	5 514 522
217	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
218	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
219		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
220			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	0	0	0
221				elkülönített állami pénzalapok	0	0		0	0	0	0
222	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
223		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
224			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
225	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
226	B4	Működési bevételek			4 612 894	0	901 628	0	0	901 628	5 514 522
227			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
228			B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
229			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
230			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
231			B405	Ellátási díjak	3 632 200	0	0	0	0	0	3 632 200
232			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 694	0	0	0	0	0	980 694
233			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
234			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
235			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
236			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	901 628	0	0	901 628	901 628
237			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
238	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
239	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
240	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
241	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				552 448 053	0	14 123 680	0	0	14 123 680	566 571 733
242	B8	Finanszírozási bevételek			552 448 053	0	14 123 680	0	0	14 123 680	566 571 733
243		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		552 448 053	0	14 123 680	0	0	14 123 680	566 571 733
244			B813	Maradvány igénybevétele	15 000 000	0	3 170 164	0	0	3 170 164	18 170 164
245				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000	0	3 170 164	0	0	3 170 164	18 170 164
246				ebből működési	15 000 000	0	3 170 164	0	0	3 170 164	18 170 164
247				ebből felhalmozási		0	0	0	0	0	0
248			B816	Központi, irányító szervi támogatás	537 448 053	0	10 953 516	0	0	10 953 516	548 401 569
249	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				557 060 947	0	15 025 308	0	0	15 025 308	572 086 255
250	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				557 060 947	0	15 025 308	0	0	15 025 308	572 086 255
251	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				552 767 894	0	3 021 792	0	0	3 021 792	555 789 686
252	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				4 293 053	0	12 003 516	0	0	12 003 516	16 296 569
253	K1	Személyi juttatások			383 105 113	0	-138 189	0	0	-138 189	382 966 924
254	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			42 475 365	0	0	0	0	0	42 475 365
255	K3	Dologi kiadások			127 187 416	0	3 159 981	0	0	3 159 981	130 347 397
256	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
257	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
258		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
259	K6	Beruházások			4 293 053	0	11 113 516	0	0	11 113 516	15 406 569
260	K7	Felújítások			0	0	890 000	0	0	890 000	890 000
261	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
262	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
263	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
264	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				557 060 947	0	15 025 308	0	0	15 025 308	572 086 255
Ssz.	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
265	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				3 143 150	0	0	0	0	0	3 143 150
264	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			3 143 150	0	0	0	0	0	3 143 150
265	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
266	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
267		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
268			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
269				elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0
270	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
271		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
272			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
273	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
274	B4	Működési bevételek			3 143 150	0	0	0	0	0	3 143 150
275			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
276			B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 995 000	0	0	0	0	0	1 995 000
277			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650 000	0	0	0	0	0	650 000
278			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
279			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
280			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	498 150		0	0	0	0	498 150
281			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
282			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
283			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
284			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
285			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
286	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
287	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
288	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
289	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				61 327 321	0	-147 412	0	0	-147 412	61 179 909
290	B8	Finanszírozási bevételek			61 327 321	0	-147 412	0	0	-147 412	61 179 909
291		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		61 327 321	0	-147 412	0	0	-147 412	61 179 909
292			B813	Maradvány igénybevétele	2 500 000	0	352 588	0	0	352 588	2 852 588
293				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 500 000	0	352 588	0	0	352 588	2 852 588
294				ebből működési	2 500 000	0	352 588	0	0	352 588	2 852 588
295				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
296			B816	Központi, irányító szervi támogatás	58 827 321	0	-500 000	0	0	-500 000	58 327 321
297	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				64 470 471	0	-147 412	0	0	-147 412	64 323 059
298	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				64 470 471	0	-147 412	0	0	-147 412	64 323 059
299	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				63 037 371	0	-147 412	0	0	-147 412	62 889 959
300	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				1 433 100	0	0	0	0	0	1 433 100
301	K1	Személyi juttatások			26 006 980	0	0	0	0	0	26 006 980
302	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 199 291	0	0	0	0	0	4 199 291
303	K3	Dologi kiadások			32 831 100	0	-147 412	0	0	-147 412	32 683 688
304	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
305	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
306		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
307	K6	Beruházások			1 433 100	0	0	0	0	0	1 433 100
308	K7	Felújítások				0	0	0	0	0	0
309	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
310	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
311	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
312	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				64 470 471	0	-147 412	0	0	-147 412	64 323 059
Ssz.	Jánoshalmi Egészségközpont				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Jánoshalmi Egészségközpont				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
313	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				257 664 527	0	0	0	0	0	257 664 527
314	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			257 664 527	0	0	0	0	0	257 664 527
315	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
316	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			230 217 853	0	0	0	0	0	230 217 853
317		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		230 217 853	0	0	0	0	0	230 217 853
318			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
319				TB pénzügyi alapjai	230 217 853	0	0	0	0	0	230 217 853
320	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
321		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
322			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
323	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
324	B4	Működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0
325			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
326			B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
327			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
328			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
329			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
330			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0	0
331			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
332			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
333			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
334			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
335			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
336	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
337	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			27 446 674	0	0	0	0	0	27 446 674
338	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
339	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				0	0	2 601 504	0	0	2 601 504	2 601 504
340	B8	Finanszírozási bevételek			0	0	2 601 504	0	0	2 601 504	2 601 504
341		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	2 601 504	0	0	2 601 504	2 601 504
342			B813	Maradvány igénybevétele	0	0	2 601 504	0	0	2 601 504	2 601 504
343				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	2 601 504	0	0	2 601 504	2 601 504
344				ebből működési		0	2 601 504	0	0	2 601 504	2 601 504
345				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
346			B816	Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0	0
347	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				257 664 527	0	2 601 504	0	0	2 601 504	260 266 031
348	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				257 664 527	0	2 601 504	0	0	2 601 504	260 266 031
349	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				257 664 527	0	2 601 504	0	0	2 601 504	260 266 031
350	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				0	0	0	0	0	0	0
351	K1	Személyi juttatások			196 529 283	0	-500 000	0	0	-500 000	196 029 283
352	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			18 677 142	0	0	0	0	0	18 677 142
353	K3	Dologi kiadások			42 458 102	0	3 101 504	0	0	3 101 504	45 559 606
354	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
355	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
356		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
357	K6	Beruházások				0	0	0	0	0	0
358	K7	Felújítások				0	0	0	0	0	0
359	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
360	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
361	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
362	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				257 664 527	0	2 601 504	0	0	2 601 504	260 266 031

”

3. melléklet a 15/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Ssz.	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	1 966 371 128	746 189 309	2 712 560 437	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	2 146 878 161	846 566 302	2 993 444 463
2.	I. Működési bevételek	1 966 371 128	0	1 966 371 128	I. Működési kiadások	2 146 878 161	12 000 000	2 158 878 161
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 537 518 981	0	1 537 518 981	1. Személyi juttatások	1 061 780 064	0	1 061 780 064
4.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 037 774 845	0	1 037 774 845	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 852 493	0	118 852 493
5.	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	756 994 740	0	756 994 740
6.	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	499 744 136	0	499 744 136	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 838 690	0	10 838 690
7.	2. Közhatalmi bevételek	269 350 000	0	269 350 000	5. Egyéb működési célú kiadások	198 412 174	12 000 000	210 412 174
8.	2.1. Vagyoni típusú adók	36 550 000	0	36 550 000	5.1. Elvonások és befizetések	3 811 739	0	3 811 739
9.	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	230 000 000	0	230 000 000	5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	1 000 000	0	1 000 000
10.	2.3. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	2 301 791	0	2 301 791
11.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 750 000	0	2 750 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	145 751 850	0	145 751 850
12.	3. Működési bevételek	120 286 861	0	120 286 861	5.5. Tartalékok	45 546 794	12 000 000	57 546 794
13.	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	13 450 000	0	13 450 000
14.	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	30 576 224	0	30 576 224
15.	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 155 200	0	3 155 200
16.	3.4. Tulajdonosi bevételek	815 000	0	815 000
17.	3.5. Ellátási díjak	49 253 444	0	49 253 444
18.	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 886 484	0	19 886 484
19.	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
20.	3.8. Kamatbevételek	2 000 000	0	2 000 000
21.	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	3.10. Biztosító által fizetett kártérítés	901 628	0	901 628
22.	3.11. Egyéb működési bevételek	248 881	0	248 881
23.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	39 215 286	0	39 215 286
24.	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	755 481	0	755 481
25.	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	38 459 805	0	38 459 805
26.	II. Felhalmozási bevételek	0	746 189 309	746 189 309	II. Felhalmozási kiadások	0	834 566 302	834 566 302
27.	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	734 189 309	734 189 309	1. Beruházások	0	817 988 949	817 988 949
28.	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	0	15 827 513	15 827 513
29.	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	734 189 309	734 189 309	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	749 840	749 840
30.	2. Felhalmozási bevételek	0	12 000 000	12 000 000	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
31.	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
32.	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	12 000 000	12 000 000	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
33.	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
34.	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	749 840	749 840
35.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.6. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
36.	3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív.	0	0	0
37.	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
38.	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-180 507 033	-100 376 993	-280 884 026
39.	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	238 302 682	72 844 211	311 146 893
40.	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	238 302 682	72 844 211	311 146 893
41.	III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele	0	0	0
42.	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások	30 262 867	0	30 262 867
43.	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
44.	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
45.	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 262 867	0	30 262 867
46.	Bevételek mindösszesen:	2 204 673 810	819 033 520	3 023 707 330	Kiadások mindösszesen:	2 177 141 028	846 566 302	3 023 707 330

”

4. melléklet a 15/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																					Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások											K6	K7	K8	K8	K8	K9
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Maradványból képzett tartalék	Céltartalék- ingatlan fejlesztésre	Céltartalék- projektek nem elszámolható kiadásaira	Céltartalék- Nyári diákmunka hozzájárulási adóra	Működési c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre	Beruházás	Felújítás	Felhalm. c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on kívülre	Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	72 720 485	9 661 859	34 223 347			30 043 454																146 649 145
2	Köztemető-fenntartás és működtetés			100 000																			100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			50 660 477			9 777 000										132 000	5 600 000			699 840		66 869 317
4	Önk-ok elszámolásai a kp-i költségvetéssel					2 901 928																	2 901 928
5	Központi költségvetési befizetések					909 811																30 262 867	31 172 678
6	Támogatási célú finanszírozási műveletek							2 301 791														806 601 172	808 902 963
7	Bűnmegelőzés	8 484 800	1 103 024	722 031			1 500 000																11 809 855
8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						15 844 416																15 844 416
9	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	24 430 992	1 589 598	2 939 870													273 812						29 234 272
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	89 729 400	5 832 411	1 308 684													920 750						97 791 245
11	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			15 248 000																			15 248 000
12	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			2 520 000														0					2 520 000
13	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			500 000																			500 000
14	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			765 900																			765 900
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			11 242 262																			11 242 262
16	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			16 024 613													5 735 000						21 759 613
17	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			889 475																	50 000		939 475
18	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	25 896 901	3 275 094	72 546 711													785 466 518	7 623 013					894 808 237
19	Közvilágítás			66 501 675														1 714 500					68 216 175
20	Zöldterület -kezelés			250 000			12 029 832																12 279 832
21	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	28 714 200	3 732 846	57 037 135			4 583 334										3 745 000						97 812 515
22. Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás			1 391 754			33 000 000																34 391 754
	Fogorvosi alapellátás			240 000																			240 000
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 709 280	1 258 306	1 187 000																			12 154 586
23	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						23 858 000																23 858 000
24	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			76 200																			76 200
25	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 536 900	589 797	98 151 114																			103 277 811
26	Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása			420 000			15 115 814																15 535 814
27	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 107 500																			2 107 500
28	Szociális étkeztetés	10 444 200	1 357 746	72 514 166													300 000						84 616 112
29	Házi segítségnyújtás	21 199 596	2 741 141	5 884 910													0						29 825 647
30	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.				10 838 690											1 000 000							11 838 690
31	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	1 035 000													0						1 035 000
32	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása								1 000 000	5 746 468	6 503 130	30 895 196	12 000 000	952 000	450 000								57 546 794
33	Mindösszesen:	295 866 754	31 141 822	516 487 824	10 838 690	3 811 739	145 751 850	2 301 791	1 000 000	5 746 468	6 503 130	30 895 196	12 000 000	952 000	450 000	1 000 000	796 573 080	14 937 513	0	0	749 840	836 864 039	2 713 871 736
34	Le:Központi, irányítószervi támogatás																					-806 601 172	-806 601 172
35	Mindösszesen:	295 866 754	31 141 822	516 487 824	10 838 690	3 811 739	145 751 850	2 301 791	1 000 000	5 746 468	6 503 130	30 895 196	12 000 000	952 000	450 000	1 000 000	796 573 080	14 937 513	0	0	749 840	30 262 867	1 907 270 564

”

5. melléklet a 15/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l						Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K5	K6	K7
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre	Beruházás	Felújítás
	A	B	C	D	E	F	G	H
Polgármesteri Hivatal
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	159 910 123	22 228 873	31 916 225		4 576 200		218 631 421
2	TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt - 2 fő többletfeladat ellátása	1 000 000	130 000					1 130 000
3	Mindösszesen:	160 910 123	22 358 873	31 916 225	0	4 576 200	0	219 761 421
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
1	Óvodai gyermekétkeztetés			72 025 900		508 000		72 533 900
2	Óvodai nevelés	229 578 765	23 509 021					253 087 786
3	Óvodai nevelés (SNI)	2 016 000	262 080	1 140 000				3 418 080
4	Óvoda fenntartási kiadások	511 811	272 745	16 405 839		9 880 744	890 000	27 961 139
5	Nyitnikék Gyerekház	10 986 392	1 478 231	2 074 315		173 228		14 712 166
6	Család- és Gyermekjóléti Központ	47 110 480	6 077 092	14 697 815		1 256 899		69 142 286
7	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	20 121 200	2 674 054	2 583 382		1 083 198		26 461 834
8	Bölcsődei ellátás	72 642 276	8 202 142	6 088 757		2 250 500		89 183 675
9	Bölcsődei gyermekétkeztetés			15 331 389		254 000		15 585 389
10	Mindösszesen:	382 966 924	42 475 365	130 347 397	0	15 406 569	890 000	572 086 255
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			444 500		1 433 100		1 877 600
2	Könyvtári szolgáltatások	5 412 000	703 560	155 000				6 270 560
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	17 823 380	2 345 731	16 180 788		0		36 349 899
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 771 600	1 150 000	15 903 400				19 825 000
5	Mindösszesen:	26 006 980	4 199 291	32 683 688	0	1 433 100	0	64 323 059
Jánoshalmi Egészségközpont
1	Járóbetegek gyógyító szakellátása	196 029 283	18 677 142	45 559 606				260 266 031
2	Mindösszesen:	196 029 283	18 677 142	45 559 606	0	0	0	260 266 031

”

6. melléklet a 15/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK
		Feladatellátás jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
		Feladatellátás jogszabályi alapja	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	Kiadások összesen
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	112 235 244		112 235 244	34 413 901		34 413 901			0	146 649 145
2	Köztemető-fenntartás és működtetés	Mötv. 13. § (1)2.	100 000		100 000			0			0	100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	Mötv. 13. § (1) 9. ; 6/2022(IV.29)önk. rend.	60 437 477	6 431 840	66 869 317			0			0	66 869 317
4	Önk-ok elszámolásai a kp-i költségvetéssel	Áht. 53/A. §	2 901 928		2 901 928			0			0	2 901 928
5	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	31 172 678		31 172 678			0			0	31 172 678
6	Támogatási célú finanszírozási műveletek		1 086 791		1 086 791	1 215 000		1 215 000			0	2 301 791
7	Bűnmegelőzés	Mötv. 13. § (1) 17.	9 871 705		9 871 705	1 938 150		1 938 150			0	11 809 855
8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12.			0			0	15 844 416		15 844 416	15 844 416
9	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	28 960 460	273 812	29 234 272			0			0	29 234 272
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	96 870 495	920 750	97 791 245			0			0	97 791 245
11	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	15 248 000		15 248 000			0	15 248 000
12	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	2 520 000		2 520 000			0			0	2 520 000
13	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13. § (1) 11. 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bek. f.)pont	500 000		500 000			0			0	500 000
14	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				0	765 900		765 900			0	765 900
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13. § (1) 5. 12/2022.(X.28) önk. rend.	2 648 030		2 648 030	8 594 232		8 594 232			0	11 242 262
16	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13. § (1) 5., 17. 45/202.(V.8.) VM rend. 12. §(3) bek.	12 140 000	5 735 000	17 875 000	3 884 613		3 884 613			0	21 759 613
17	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja	889 475	50 000	939 475			0			0	939 475
18	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	101 718 706	793 089 531	894 808 237			0	894 808 237
19	Közvilágítás	Mötv. 13. § (1) 2.	66 501 675	1 714 500	68 216 175			0			0	68 216 175
20	Zöldterület kezelés	Mötv. 13. § (1) 2.	12 279 832		12 279 832			0			0	12 279 832
21	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai	91 752 588	3 285 000	95 037 588	2 314 927	460 000	2 774 927			0	97 812 515
22	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	34 391 754		34 391 754			0			0	34 391 754
23	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	240 000		240 000			0			0	240 000
24	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	12 154 586		12 154 586			0			0	12 154 586
25	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13. § (1) 15.	23 858 000		23 858 000			0			0	23 858 000
26	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	76 200		76 200			0	76 200
27	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	103 277 811		103 277 811			0			0	103 277 811
28	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3/2022(III.1) önk. rend.			0	15 535 814		15 535 814			0	15 535 814
29	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	2 107 500		2 107 500			0			0	2 107 500
30	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86. § (1) b, 3/2022(III.1) önk. rend.	84 316 112	300 000	84 616 112			0			0	84 616 112
31	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) c, 3/2022(III.1) önk. rend.	29 825 647		29 825 647			0			0	29 825 647
32	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § 3/2022(III.1) önk. rend. 8. §, 9-10. §	2 598 690		2 598 690	9 240 000		9 240 000			0	11 838 690
33	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok					1 035 000	0	1 035 000				1 035 000
34	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13. § (1) 13.	45 546 794	12 000 000	57 546 794			0			0	57 546 794
*Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:*			*871 185 272*	*30 710 902*	*901 896 174*	*195 980 443*	*793 549 531*	*989 529 974*	*15 844 416*	0	*15 844 416*	*1 907 270 564*
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	Mötv. 13. § (1) 13.	213 659 721	4 576 200	218 235 921	395 500		395 500			0	218 631 421
2	TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt - 2 fő többletfeladat ellátása				0	1 130 000		1 130 000			0	1 130 000
*Polgármesteri Hivatal összesen:*			*213 659 721*	*4 576 200*	*218 235 921*	*1 525 500*	0	*1 525 500*	0	0	0	*219 761 421*
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	72 025 900	508 000	72 533 900			0			0	72 533 900
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13. § (1) 6.	253 087 786		253 087 786			0			0	253 087 786
3	Óvodai nevelés, ellátás SNI		3 418 080		3 418 080			0			0	3 418 080
4	Óvoda fenntartási kiadások		17 190 395	10 770 744	27 961 139			0			0	27 961 139
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	67 885 387	1 256 899	69 142 286			0			0	69 142 286
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	25 378 636	1 083 198	26 461 834			0			0	26 461 834
7	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	86 933 175	2 250 500	89 183 675			0			0	89 183 675
8	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	15 331 389	254 000	15 585 389			0			0	15 585 389
9	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	14 538 938	173 228	14 712 166			0	14 712 166
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:*			*541 250 748*	*16 123 341*	*557 374 089*	*14 538 938*	*173 228*	*14 712 166*	0	0	0	*572 086 255*
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	444 500	1 433 100	1 877 600			0			0	1 877 600
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	6 270 560	0	6 270 560			0			0	6 270 560
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	36 349 899	0	36 349 899			0			0	36 349 899
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	19 825 000		19 825 000			0	19 825 000
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:*			*43 064 959*	*1 433 100*	*44 498 059*	*19 825 000*	0	*19 825 000*	0	0	0	*64 323 059*
1	Járóbetegek gyógyító szakellátása					260 266 031		260 266 031			0	260 266 031
*Jánoshalmi Egészségközpont összesen:*			0	0	0	*260 266 031*	0	*260 266 031*	0	0	0	*260 266 031*

*Önkormányzat mindösszesen:*			*1 669 160 700*	*52 843 543*	*1 722 004 243*	*492 135 912*	*793 722 759*	*1 285 858 671*	*15 844 416*	0	*15 844 416*	*3 023 707 330*

”

7. melléklet a 15/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

*Jánoshalma Városi Önkormányzat*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalma Városi Önkormányzat*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	871 185 272	30 710 902	901 896 174	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	126 753 135	303 198 102	Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk.		175 216 183	Közhatalmi bevételek	269 100 000	525 495 312
				Szünidei étkeztetés támogatása	1 362 850		Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás	11 278 800		Bérleti díj bevételek	11 625 886
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés)	94 679 581		Startmunka programok műk. c. támogatása	25 021 762		Hagyatéki bevétel	0
				Szociális feladatok egyéb támogatása	37 456 062		Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám.	96 160 140		Tulajdonosi bevételek (földbérlet)	800 000
				Szociális étkeztetés támogatása	11 507 600		2. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének NEAK finanszírozása	33 000 000		Közvetített szolgáltatások értéke	3 054 604
				Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog.	18 146 800		Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (köztemetés)	755 481		Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés, házi s. ny.)	57 709 480
				Szociális ágazati összevont pótlék	1 871 420		Polgármester, alpolgármester, képviselők illetmény, tiszteletdíj visszatérítése	9 000 000		Homokértékesítés bevétele	317 500
				Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	11 420 654					Egyéb működési bevételek	248 881
										Kamatbevétel	2 000 000
										Működési célú maradvány igénybevétele	180 638 961		*1 003 909 597*	*22 136 062*	*1 026 045 659*	*132 724 325*	*-8 574 840*	*124 149 485*
						0	Startmunka programok felh. c. támogatása	273 812	1 194 562	Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés	15 240 000	20 941 500
							Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás befizetése (ügyfelek)	0		Részesedések értékesítése
							Hosszabb időtartamú közf. programok felh. c. támogatása	920 750		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 701 500
*Állami feladatok*	15 844 416	0	15 844 416			0			0
*Állami feladatok*	15 844 416	0	15 844 416			0			0			0	0	0	0	*-15 844 416*	0	*-15 844 416*
*Önként vállalt feladatok*	195 980 443	793 549 531	989 529 974			0	Földalapú támogatás	2 100 000	94 024 712	Terményértékesítés bevétele	13 200 000	47 033 164
							TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jh-n” működési c. támogatás	5 838 727		Tulajdonosi bevételek
							TOP PLUSZ-1.2.1.-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” működési c. támogatás	19 786 871		Működési célú maradvány igénybevétele	14 700 326
							TOP PLUSZ-3.1.3.-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” pr. működési c. támogatás	62 460 091		Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele	10 985 500
							TOP PLUSZ-3.1.3.-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” pr. Mélykút Város Önkormányzat hozzájárulása	1 825 892		Hűtőház, Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó bérleti díj, Városgazda bérleti díj bevétele	8 005 338
							TOP PLUSZ-3.1.3.-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” pr. Jánoshalma és Térsége Egészségügyéért Alapítvány hozzájárulása	2 013 131		Gázolaj jövedéki adó visszatérítés
										Gyermek- és Ifjúsági Tábor ingatlan használat díja	15 000
										Közvetített szolgáltatások értéke (állati hullatároló áramdíj továbbszámlázása)	127 000		*141 057 876*	*800 137 458*	*941 195 334*	*-54 922 567*	*6 587 927*	*-48 334 640*
						0	VP6-19.2.1.-32-10-21 „Életminőség javítását célzó települési fejlesztések” - Kamerarendszer kiépítés támogatása	9 811 673	732 994 747	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	67 142 711	67 142 711
							TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása” felhalm. c. támogatás	29 388 467
							TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jh-n” felhalmozási c. támogatás	71 530 801
							TOP PLUSZ-1.2.1.-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” felhalmozási c. támogatás	619 703 897
							TOP PLUSZ-3.1.3.-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” pr. felhalmozási c. támogatás	2 559 909
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 083 010 131	824 260 433	1 907 270 564	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		303 198 102	*Átvett pénzeszköz összesen:*		1 003 430 204	*Saját bevétel összesen:*		660 612 687	*1 144 967 473*	*822 273 520*	*1 967 240 993*	*61 957 342*	*-1 986 913*	*59 970 429*
*Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	213 659 721	4 576 200	218 235 921	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	180 934 780	180 934 780			0			19 589 139
				Önkormányzati hivatal működésének támogatása	180 934 780					Közvetített szolgáltatások értéke
										Anyakönyvi szolg. Közhatalmi bevételek	250 000
										Működési célú maradvány igénybevétele	19 339 139		*200 523 919*	0	*200 523 919*	*-13 135 802*	*-4 576 200*	*-17 712 002*
*Önként vállalt feladatok*	1 525 500		1 525 500							Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele	300 000	300 000	*300 000*		*300 000*	*-1 225 500*	0	*-1 225 500*
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	215 185 221	4 576 200	219 761 421	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		180 934 780	*Átvett pénzeszköz összesen:*		0	*Saját bevétel összesen:*		19 889 139	*200 823 919*	0	*200 823 919*	*-14 361 302*	*-4 576 200*	*-18 937 502*
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	43 064 959	1 433 100	44 498 059	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	18 766 240	23 304 574			0	Könyvtári szolgáltatások ellenértéke	57 150	5 995 738
				Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	4 538 334					Közvetített szolgáltatások értéke	825 500
										Működési célú maradvány igénybevétele	2 852 588
										Közművelődési szolgáltatások ellenértéke	2 260 500		*29 300 312*	0	*29 300 312*	*-13 764 647*	*-1 433 100*	*-15 197 747*
*Önként vállalt feladatok*	19 825 000	0	19 825 000			0			0			0
*Önként vállalt feladatok*	19 825 000	0	19 825 000			0			0			0	0	0	0	*-19 825 000*	0	*-19 825 000*
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:	62 889 959	1 433 100	64 323 059	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		23 304 574	*Átvett pénzeszköz összesen:*		0	*Saját bevétel összesen:*		5 995 738	*29 300 312*	0	*29 300 312*	*-33 589 647*	*-1 433 100*	*-35 022 747*
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	541 250 748	16 123 341	557 374 089	Óvodaműködtetési támogatás	32 526 974	530 337 389			0	Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel	4 612 894	23 684 686
				Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	226 388 200					Működési célú maradvány igénybevétele	18 170 164
				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 172 000					Közvetített szolgáltatások értéke
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés)	58 973 729					Biztosító által fizetett kártérítés	901 628		*554 022 075*	0	*554 022 075*	*12 771 327*	*-16 123 341*	*-3 352 014*
				Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ támogatása	45 089 000
				Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	9 443 235
				Bölcsőde támogatása	74 295 400					Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		0
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés)	10 436 085					Felhalmozási célú maradvány igénybevétele
				Esélyteremtési illetményrész támogatás	42 350 966
				Szociális ágazati összevont pótlék	15 661 800
*Önként vállalt feladatok*	14 538 938	173 228	14 712 166				Nyitnikék Gyerekház fejezeti támogatása	12 054 000	12 054 000			0

						0							*12 054 000*	0	*12 054 000*	*-2 484 938*	*-173 228*	*-2 658 166*
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:*	555 789 686	16 296 569	572 086 255	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		530 337 389	*Átvett pénzeszköz összesen:*		12 054 000	*Saját bevétel összesen:*		23 684 686	*566 076 075*	0	*566 076 075*	*10 286 389*	*-16 296 569*	*-6 010 180*
*Jánoshalmi Egészségközpont*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalmi Egészségközpont*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Önként vállalt feladatok*	260 266 031	0	260 266 031				Járóbetegek gyógyító szakellátása Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás	230 217 853	257 664 527	Működési célú maradvány igénybevétele	*2601504*	2 601 504
*Önként vállalt feladatok*	260 266 031	0	260 266 031				Alapítványi támogatás átvétele	27 446 674	257 664 527			2 601 504	*260 266 031*	0	*260 266 031*	0	0	0
*Jánoshalmi Egészségközpont összesen:*	260 266 031	0	260 266 031	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		0	*Átvett pénzeszköz összesen:*		257 664 527	*Saját bevétel összesen:*		0	*260 266 031*	0	*260 266 031*	0	0	0
*Mindösszesen:*	2 177 141 028	846 566 302	3 023 707 330	Központi ktgv.-i támog. mindössz.:		1 037 774 845	*Átvett pénzeszköz mindösszesen:*		1 273 148 731	*Saját bevétel mindösszesen:*		710 182 250	2 201 433 810	822 273 520	3 023 707 330	24 292 782	-24 292 782	0

”

8. melléklet a 15/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ssz.	Megnevezés		Összeg (Ft)
Ssz.	A		B
1	Beruházások
2	Helyi önkormányzat
3	–	Ebrendészeti telep épület átalakítás, vízelvezetés, eszközbeszerzések	5 735 000 Ft
4	–	Kameracsere	460 000 Ft
5	–	Bajai u. 2. kamera elhelyezés	1 185 000 Ft
6	–	Homokbánya műszaki üzemelési terv	600 000 Ft
7	–	TOP PLUSZ -1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	635 081 129 Ft
8	–	TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése” c. projekt kivitelezés maradványa	18 413 207 Ft
9	–	TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	48 751 545 Ft
10	–	TOP PLUSZ -1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	77 285 728 Ft
11	–	Szakhatósági díjak önkormányzati beruházás esetén	200 000 Ft
12	–	Szociális étkeztetés beruházási kiadásai (számítógép konfiguráció)	300 000 Ft
13	–	Település Rendezési Terv módosítása	300 000 Ft
14	–	Helyi Építési Szabályzat módosítása	700 000 Ft
15	–	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (70311/26/00335) beruházási kiadásai	920 750 Ft
16	–	Járási startmunka mintaprogram (70311/30/00179) beruházási kiadásai	273 812 Ft
17	–	Városüzemeltetési feladat - kisértékű eszközök beszerzése	500 000 Ft
18	–	Berzsenyi Dániel utcai telekalakítások ingatlanrész vásárlása	132 000 Ft
19	–	"Versenyképes Járások Program" pályázati előkészítéséhez szükséges feladatok felhalmozási kiadása	3 175 000 Ft
20	–	TOP PLUSZ -3.1.3-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” c. projekt beruházási kiadásai	2 559 909 Ft
21	Helyi önkormányzat összesen:		796 573 080 Ft
22	Polgármesteri Hivatal
23	–	Informatikai eszközök beszerzése	4 500 000 Ft
24	–	Tablet	76 200 Ft
25	Polgármesteri Hivatal összesen:		4 576 200 Ft
26	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
27	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 433 100 Ft
28	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		1 433 100 Ft
29	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
30	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (asztali számítógép vásárlása 1 db, udvari játékok, sportszerek (labda, homokozó szett, egyensúlyzó hinta, futóbicikli stb.)	587 228 Ft
31	–	Óvodai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella)	508 000 Ft
32	–	Bölcsődei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella)	254 000 Ft
33	–	Bölcsőde beruházási kiadásai (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, ruhaszárító, kuka, létra, szőnyeg, kazán, fűtőrendszer karbantartása, vízcsere)	590 500 Ft
34	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai ( asztali számítógépek memória bővítése, billentyűzet, egér, külső winchester, szünetmentes tápegység, laptop, asztali számítógép vásárlás 3 db, Laptop)	1 256 899 Ft
35	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (szoftver beszerzés (Windows 11), asztali számítógép vásárlás 4 db, törölköző, konyharuha, poharak, kávés csészék)	1 083 198 Ft
36	–	Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház beruházási kiadásai (asztali számítógép vásárlás 1 db)	173 228 Ft
37	–	Klímák, fészekhinta beszerzése	10 953 516 Ft
38	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		15 406 569 Ft
39	Összesen:		817 988 949 Ft
40	Felújítás
41	Helyi önkormányzat
42	–	Közvilágítás korszerűsítés (műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés)	1 714 500 Ft
43	–	KAÚ-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése pályázati önerő	7 623 013 Ft
44	–	Arany J. u. 13, Batthyány u. 14, Bajai u. 4. sz. ingatlanok felújítási kiadásai	5 600 000 Ft
45	Helyi önkormányzat összesen:		14 937 513 Ft
46	Polgármesteri Hivatal
47	Polgármesteri Hivatal összesen:		0 Ft
48	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
49	–	Batthyány u. 14. sz. telephely felújítása	890 000 Ft
50	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		890 000 Ft
51	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
52	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		0 Ft
53	Összesen:		15 827 513 Ft
54	Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre
55	Helyi önkormányzat
56	–
57	Összesen:		0 Ft
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
59	Helyi önkormányzat
60	–
61	Összesen:		0 Ft
62	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre
63	Helyi önkormányzat
64	–	Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés	50 000 Ft
65	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	699 840 Ft
66	Összesen:		749 840 Ft
67	Fejlesztési célú tartalék
68	–	Ingatlanfejlesztési céltartalék	12 000 000 Ft
69	Összesen:		12 000 000 Ft
70	Mindösszesen:		846 566 302 Ft

”

9. melléklet a 15/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat Tervezett tartalékai 2025. év

Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Vis maior tartalék (működési)
2	–	Vis maior tartalék	1 000 000 Ft
3	Vis maior tartalék összesen:		1 000 000 Ft
4	Céltartalék (működési)
5	–	Környezetvédelmi alap összesen (2025. évben tervezett talajterhelési díj bevételből) és előző évről a Környezetvédelmi alap maradványa:	5 746 468 Ft
6	–	Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kifizetésre tartalék	450 000 Ft
7	–	Projektek nem elszámolható kiadásaira	952 000 Ft
8	Céltartalék (működési) összesen:		7 148 468 Ft
9	Általános tartalék (működési)
10	–	Általános tartalék (2024. évi maradvány és 2025. évi tartalék képzés)	29 937 976 Ft
11	–	Városgazda Kft. felmentett ügyvezetőjének végkielégítésére, új ügyvezető díjazására	-6 606 800 Ft
12	–	Városüzemeltetési kiadásokra és Városgazda Kft. támogatására	-15 698 982 Ft
13	–	69/2025.(II.27) Kt. hat. Városgazda Kft. támogatási különbözet rendezése	2 143 616 Ft
14	–	74/2025. (III.27) és 111/2025. (IV.28.) Kt. hat. Vérvételi lehetőség biztosítására Jánoshalmán (2025.03.01-2025.09.30-ig)	-1 800 000 Ft
15	–	84/2025.(III.27.) Kt. hat. Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás díja	-63 180 Ft
16	–	131/2025.(IV.28.) Kt. hat. Jánoshalmi Mithras Pedagógus Kórus támogatása	-577 500 Ft
17	–	149/2025.(V.29.) Kt. hat. Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	-700 000 Ft
18	–	151,152,153/2025.(V.29.) Kt. hat. Berzsenyi Dániel utcai telekalakítások ingatlanrész vásárlása	-132 000 Ft
19	Általános tartalék összesen:		6 503 130 Ft
20	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék
21	–	Alaptevékenység 2024. évi maradványából tartalék képzése	59 100 289 Ft
22	–	Gyermeklánc Óvodában klímák, fészekhinta beszerzésére	-10 953 516 Ft
23	–	2024. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-16 813 427 Ft
24	–	Vagyonőri biztonsági szolgáltatás 2024. december havi díjára	-438 150 Ft
25	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen:		30 895 196 Ft
26	Működési tartalékok összesen (I.):		45 546 794 Ft
27	Céltartalék (felhalmozási)
28	–	131/2025.(IV.28.) Kt. hat. Ingatlanfejlesztési céltartalék	12 000 000
29	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		12 000 000 Ft
30	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		57 546 794 Ft

”

10. melléklet a 15/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások

Jogcím			Helyi önkormányzat				Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Mindösszesen Ft
száma		megnevezése	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	Mindösszesen Ft
A		B	C	D		E	H	I		J					K
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				307 687 915	307 687 915									307 687 915
	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,87	6 994 000	180 934 780	180 934 780									180 934 780
	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	816,5	26 000	21 229 000	21 229 000									21 229 000
	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása			31 959 000	31 959 000									31 959 000
	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása			32 810 000	32 810 000									32 810 000
	1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000	100 000									100 000
	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			16 273 635	16 273 635									16 273 635
	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			23 744 000	23 744 000									23 744 000
	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	250	2 550	637 500	637 500									637 500
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								274 087 174	274 087 174					274 087 174
	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás							32 526 974	32 526 974					32 526 974
	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)					188,7	172 374	32 526 974	32 526 974					32 526 974
	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás							0	0					0
	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							168 440 200	168 440 200					168 440 200
	1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)					16,6	10 147 000	168 440 200	168 440 200					168 440 200
	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							15 172 000	15 172 000					15 172 000
	1.2.3.1.1.1.1	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg					10,0	869 000	8 690 000	8 690 000					8 690 000
	1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg					2	3 241 000	6 482 000	6 482 000					6 482 000
	1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg							0	0					0
	1.2.3.2.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg							0	0					0
	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása							57 948 000	57 948 000					57 948 000
	1.2.5.1.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása					11	5 268 000	57 948 000	57 948 000					57 948 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				67 110 462	67 110 462			128 827 635	128 827 635					195 938 097
	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			37 456 062	37 456 062									37 456 062
	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			29 654 400	29 654 400			54 532 235	54 532 235					84 186 635
	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat					1,1	7 140 000	7 854 000	7 854 000					7 854 000
	1.3.2.2.1	Család- és gyermekjóléti központ					5,5	6 770 000	37 235 000	37 235 000					37 235 000
	1.3.2.2.2	Család- és gyermekjóléti központ- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása					1 797,0	5 255	9 443 235	9 443 235					9 443 235
	1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	130	88 520	11 507 600	11 507 600									11 507 600
	1.3.2.4.2	Személyi gondozás- önálló feladatellátás (Házi segítségnyújtás)	28	648 100	18 146 800	18 146 800									18 146 800
	1.3.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása							74 295 400	74 295 400					74 295 400
	1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása					2,0	10 297 000	20 594 000	20 594 000					20 594 000
	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása					6,5	7 338 000	47 697 000	47 697 000					47 697 000
	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás							6 004 400	6 004 400					6 004 400
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				96 042 431	96 042 431			69 409 814	69 409 814					165 452 245
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	10,98	3 924 000	24 860 345	24 860 345			18 225 175	18 225 175					43 085 520
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			69 819 236	69 819 236			51 184 639	51 184 639					121 003 875
	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 810	485	1 362 850	1 362 850			0						1 362 850
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0							18 766 240	18 766 240	18 766 240
1.5.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása									8 480	2 213	18 766 240	18 766 240	18 766 240
2. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx		470 840 808	xxx	xxx		472 324 623	xxx	xxx		18 766 240	961 931 671
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				13 292 074	13 292 074			58 012 766	58 012 766			4 538 334	4 538 334	75 843 174
	2.1.1	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			11 420 654	11 420 654								0	11 420 654
	2.2.1	Esélyteremtési illetményrész támogatása							42 350 966	42 350 966					42 350 966
	2.3.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			1 871 420	1 871 420			15 661 800	15 661 800				0	17 533 220
	2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				0								0	0
	2.4.7	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				0							4 538 334	4 538 334	4 538 334
						0									0
3. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx		13 292 074	xxx	xxx		58 012 766	xxx	xxx		4 538 334	75 843 174
Központi költségvetési támogatások mindösszesen:			xxx	xxx	484 132 882	484 132 882	xxx	xxx	530 337 389	530 337 389	xxx	xxx	23 304 574	23 304 574	1 037 774 845

”