Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 22- 2025. 11. 22

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról

2025.11.22.

[1] Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[3] a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület a

a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 2 842 042 032 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 3 122 926 058 Ft-ban

c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét – 280 884 026 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a) finanszírozási célú kiadások összegét 30 262 867 Ft-ban

b) a költségvetés összesített hiányát 311 146 893 Ft-ban

c) a költségvetés főösszegét 3 153 188 925 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 238 302 682 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 72 844 211 Ft

b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

a) 2024. évi költségvetési maradvány igénybevétele

b) pályázati források igénybevétele

(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások a települési önkormányzatra vonatkozó összevont (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások összegét költségvetési szervenként (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2025. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti indokait és tervezett hatását Jánoshalma Város helyi önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában a 13. és 14. mellékletek tartalmazzák.”

2. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

a) Helyi önkormányzat: 1 978 257 492 Ft

b) Polgármesteri Hivatal: 233 537 196 Ft

c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 614 152 687 Ft

d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 65 409 259 Ft

e) Jánoshalmi Egészségközpont: 261 832 291 Ft

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 892 861 464 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.

(4) A 2025. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2025. november 22-én lép hatályba.

1. melléklet a 22/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése

adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés				2024. évi teljesítés (tájékoztató adat)	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Évközi előirányzat módosítások						2025. évi Módosított előirányzat
	Bevételi jogcím megnevezés				2024. évi teljesítés (tájékoztató adat)	2025. évi Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	Módosítás összesen	2025. évi Módosított előirányzat
	A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				1 872 556 374	2 532 008 012	168 522 073	12 030 352	40 442 163	89 039 432	0	310 034 020	2 842 042 032
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			1 732 547 656	1 801 573 174	164 767 602	30 352	40 442 163	88 643 616	0	293 883 733	2 095 456 907
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			140 008 718	730 434 838	3 754 471	12 000 000	0	395 816	0	16 150 287	746 585 125
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 230 304 593	1 320 417 716	161 933 836	55 167 429	21 578 640	10 645 660	0	249 325 565	1 569 743 281
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		956 228 912	977 890 659	0	59 884 186	17 110 380	0	0	76 994 566	1 054 885 225
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	298 184 280	319 108 569	0	0	11 595 775	0	0	11 595 775	330 704 344
7			B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	273 561 596	274 087 174	0	42 350 966	1 494 000	0	0	43 844 966	317 932 140
8			B1131	Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	200 502 128	195 938 097	0	17 533 220	2 695 200	0	0	20 228 420	216 166 517
9			B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	160 676 334	165 452 245	0	0	1 325 405	0	0	1 325 405	166 777 650
10			B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	23 304 574	23 304 574	0	0	0	0	0	0	23 304 574
11			B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		274 075 681	342 527 057	161 933 836	-4 716 757	4 468 260	10 645 660	0	172 330 999	514 858 056
18			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	11 758 583	27 725 598	62 460 091	0	0	0	0	62 460 091	90 185 689
20				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	25 692 925	12 054 000	0	0	0	0	0	0	12 054 000
21				TB pénzügyi alapjai	143 344 526	274 496 653	0	0	106 260	0	0	106 260	274 602 913
22				elkülönített állami pénzalapok	93 271 768	28 250 806	97 647 853	-4 716 757	4 362 000	10 645 660	0	107 938 756	136 189 562
23				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	1 825 892	0	0	0	0	1 825 892	1 825 892
24				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	7 879	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			114 654 633	730 434 838	3 754 471	0	0	0	0	3 754 471	734 189 309
26		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		114 654 633	730 434 838	3 754 471	0	0	0	0	3 754 471	734 189 309
31			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	114 400 633	730 434 838	2 559 909	0	0	0	0	2 559 909	732 994 747
32				elkülönített állami pénzalapok	254 000	0	1 194 562	0	0	0	0	1 194 562	1 194 562
33	B3	Közhatalmi bevételek			316 861 846	269 350 000	0	0	14 417 063	65 346 195	0	79 763 258	349 113 258
34		B31	Jövedelemadók		98 306	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
35				termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	98 306	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
36		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		B34	Vagyoni típusú adók		36 092 939	36 550 000	0	0	0	0	0	0	36 550 000
39				magánszemélyek kommunális adója	35 289 536	36 000 000	0	0	0	0	0	0	36 000 000
40				telekadó	803 403	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000
41		B35	Termékek és szolgáltatások adói		274 176 967	230 000 000	0	0	14 417 063	65 346 195	0	79 763 258	309 763 258
42			B351	Értékesítési és forgalmi adók	274 176 967	230 000 000	0	0	14 417 063	65 346 195	0	79 763 258	309 763 258
43				állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	274 176 967	230 000 000	0	0	14 417 063	65 346 195	0	79 763 258	309 763 258
44			B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45			B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46			B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		6 493 634	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000
49				talajterhelési díj	604 450	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
50				anyakönyvi szolgáltatás	280 000	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
51				késedelmi és önellenőrzési pótlék	5 609 184	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
52	B4	Működési bevételek			171 079 700	175 208 784	820 635	-55 742 558	3 796 460	12 501 768	0	-38 623 695	136 585 089
53			B401	Készletértékesítés ellenértéke	11 648 023	13 450 000	0	0	0	0	0	0	13 450 000
54			B402	Szolgáltatások ellenértéke	34 293 563	30 576 224	0	0	891 644	2 308 881	0	3 200 525	33 776 749
55			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 948 234	2 705 000	450 200	0	0	0	0	450 200	3 155 200
56			B404	Tulajdonosi bevételek	833 610	815 000	0	0	0	0	0	0	815 000
57			B405	Ellátási díjak	42 862 773	49 253 444	0	0	0	0	0	0	49 253 444
58			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 513 648	16 524 930	121 554	3 240 000	0	0	0	3 361 554	19 886 484
59			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 571 000		0	0	1 243 014	9 777 000	0	11 020 014	11 020 014
60			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7 368 101	2 000 000	0	0	0	255 346	0	255 346	2 255 346
61			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	31 507 433		0	0	0	0	0	0	0
62			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	61 976		0	901 628	0	0	0	901 628	901 628
63			B411	Egyéb működési bevételek	6 471 339	59 884 186	248 881	-59 884 186	1 661 802	160 541	0	-57 812 962	2 071 224
64	B5	Felhalmozási bevételek			21 129 941	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	12 000 000
65		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		B52	Ingatlanok értékesítése		16 829 921	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	12 000 000
67		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 300 020	0	0	0	0	0	0	0	0
68		B54	Részesedések értékesítése		1 000 000		0	0	0	0	0	0	0
69		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			14 301 517	36 596 674	2 013 131	605 481	650 000	149 993	0	3 418 605	40 015 279
71		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
72		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0
73		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0	0	0
74		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		172 892	150 000	0	605 481	0	149 993	0	755 474	905 474
75		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		14 128 625	36 446 674	2 013 131	0	650 000	0	0	2 663 131	39 109 805
76	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 224 144	0	0	0	0	395 816	0	395 816	395 816
77		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
78		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0
79		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		3 806 144		0	0	0	0	0	0	0
81		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		418 000	0	0	0	0	395 816	0	395 816	395 816
82	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				571 136 268	238 514 481	0	72 632 412	0	0	0	72 632 412	311 146 893
83	B8	Finanszírozási bevételek			571 136 268	238 514 481	0	72 632 412	0	0	0	72 632 412	311 146 893
84		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		571 136 268	238 514 481	0	72 632 412	0	0	0	72 632 412	311 146 893
85			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86			ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90			B813	Maradvány igénybevétele	540 873 401	238 514 481	0	72 632 412	0	0	0	72 632 412	311 146 893
91				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	540 873 401	238 514 481	0	72 632 412	0	0	0	72 632 412	311 146 893
92				ebből működési	312 794 298	165 670 270	0	72 632 412	0	0	0	72 632 412	238 302 682
93				ebből felhalmozási	228 079 103	72 844 211	0	0	0	0	0	0	72 844 211
94			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 262 867	0	0	0	0	0	0	0	0
95	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				2 443 692 642	2 770 522 493	168 522 073	84 662 764	40 442 163	89 039 432	0	382 666 432	3 153 188 925

	Kiadási jogcím megnevezés				2024. évi teljesítés (tájékoztató adat)	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások						Módosított előirányzat
	Kiadási jogcím megnevezés				2024. évi teljesítés (tájékoztató adat)	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
96	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				2 101 842 649	2 740 259 626	168 522 073	84 662 764	40 442 163	89 039 432	0	382 666 432	3 122 926 058
97	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				1 773 644 636	1 926 551 044	164 267 602	68 059 515	38 680 008	44 506 425	0	315 513 550	2 242 064 594
98	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				328 198 013	813 708 582	4 254 471	16 603 249	1 762 155	44 533 007	0	67 152 882	880 861 464
99	K1	Személyi juttatások			765 129 196	932 435 297	139 542 036	-10 197 269	21 525 275	21 529 563	0	172 399 605	1 104 834 902
100	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			90 730 376	107 780 344	12 313 149	-1 241 000	4 085 848	8 757 358	0	23 915 355	131 695 699
101	K3	Dologi kiadások			581 013 352	642 650 323	77 509 463	36 834 954	-101 621	-503 036	0	113 739 760	756 390 083
102	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 281 327	11 320 000	0	-481 310	-210 000	-502 700	0	-1 194 010	10 125 990
103		K48	Egyéb nem intézményi ellátások			7 281 327	11 320 000	0	-481 310	-210 000	-502 700	0	-1 194 010
104			települési támogatás		242 020	1 080 000	0	0	0	-194 010	0	-194 010	885 990
105			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		7 039 307	9 240 000	0	0		0	0	0	9 240 000
106			köztemetés		0	1 000 000	0	-481 310	-210 000	-308 690	0	-1 000 000	0
107	K5	Egyéb működési célú kiadások			329 490 385	232 365 080	-65 097 046	43 144 140	13 380 506	15 225 240	0	6 652 840	239 017 920
108		K502	Elvonások és befizetések		17 183 022	909 811	0	2 901 928	14 417 063	59 260 966	0	76 579 957	77 489 768
109			ebből:	a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	9 589 814			2 901 928				2 901 928	2 901 928
110				szolidaritási hozzájárulás	7 593 208	909 811						0	909 811
111				a helyi önkormányzatok Területfejlesztési Alapba teljesítendő befizetése					14 417 063	59 260 966		73 678 029	73 678 029
112		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		11 234 075	15 000	0	2 286 791	0	149 993	0	2 436 784	2 451 784
113			ebből:	Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
114				Óvoda és Önkormányzat EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség	8 936 975	0	0	0	0	0	0	0	0
115				Gyalogos járőrszolgálat megszervezésének támogatása	1 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0
116				Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	0	0	1 200 000				1 200 000	1 200 000
117				Köztemetési kiadás megtérítése más önkormányzatok részére	292 100	0	0	1 086 791	0	149 993	0	1 236 784	1 236 784
118		K508	*Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (temetési kölcsön nyújtás)*		1 017 420	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
119		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		300 055 868	188 309 230	-42 791 264	233 884	0	-8 192 150	0	-50 749 530	137 559 700
120			ebből:	Városgazda Kft. támogatása	216 431 000	121 449 000	-42 791 264	-2 143 616	0	-3 976 336	0	-48 911 216	72 537 784
121				Pelikán Kft. támogatása	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0
122				Ösztöndíj támogatás	300 000	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
123				Tűzoltóság támogatása	17 999 364	15 844 416	0	0	0	0	0	0	15 844 416
124				Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	20 784 500	33 000 000	0	0	0	0	0	0	33 000 000
125				Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján	14 576 484	15 115 814	0	0	0	-5 115 814	0	-5 115 814	10 000 000
126				Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	3 600 000	900 000	0	1 800 000	0	900 000	0	2 700 000	3 600 000
127				7 civil szervezet támogatása	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
128				Jánoshalmi Mentő Alapítvány támogatása	537 500	0	0	0	0	0	0	0	0
129				Jánoshalmáért Alapítvány támogatása	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
130				Kistérségi Eü-i Központ Kft. - Közösségi Ház rezsi tám.	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
131				Polgárőrség támogatása	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
132				Háziorvosok rezsi költség támogatása	2 617 020	0	0	0	0	0	0	0	0
133				Jh-i Kistérs. Eü-.i Központ Nonprofit Kft. támogatása	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
134				Arany Bácska Egyesület támogatása	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
135				Jánoshalmi Mithras Pedagógus Kórus támogatása	0	0	0	577 500	0	0	0	577 500	577 500
136		K513	Tartalékok		0	42 131 039	-22 305 782	37 721 537	-1 036 557	-35 993 569	0	-21 614 371	20 516 668
137			ebből:	Vis mior tartalék	-	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
138				Általános tartalék	-	29 937 976	-22 305 782	-1 129 064	-1 404 757	-5 098 373	0	-29 937 976	0
139				Előző évi maradványból képzett tartalék	-	0	0	30 895 196	0	-30 895 196	0	0	0
140				Céltartalék (működési) - projektek nem elszámolható kiadásaira	-	5 000 000	0	-4 048 000	818 200	0	0	-3 229 800	1 770 200
141				Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra	-	450 000	0	0	-450 000	0	0	-450 000	0
142				Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	-	5 743 063	0	3 405	0	0	0	3 405	5 746 468
143				Céltartalék (felhalmozási) - Ingatlanfejlesztési céltartalék	-	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	12 000 000
144	K6	Beruházások			147 969 152	803 621 229	4 254 471	10 113 249	17 329	44 533 007	0	58 918 056	862 539 285
145	K7	Felújítások			104 641 980	9 337 513	0	6 490 000	1 744 826	0	0	8 234 826	17 572 339
146	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			75 586 881	749 840	0	0	0	0	0	0	749 840
147		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
148				TOP-PLUS -1.1.1-21-BK1-2022-00001 pr. el nem számolt előleg rész visszafizetése a MÁK-hoz	29 388 467	0	0	0	0	0	0	0	0
149		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		46 198 414	749 840	0	0	0	0	0	0	749 840
151			ebből:	Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési köt.	699 840	699 840	0	0	0	0	0	0	699 840
152				Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés	31 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
153				Közétkeztetési Kft. autóvásárlás támogatása	17 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
154				Jh-i Róm. Kat. Plébánia - temető járdáinak felújítására adott támogatás	25 167 652	0	0	0	0	0	0	0	0
155				Futballpálya napelem kiépítés támogatása	3 199 922	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				30 703 100	30 262 867	0	0	0	0	0	0	30 262 867
157	K9	Finanszírozási kiadások			30 703 100	30 262 867	0	0	0	0	0	0	30 262 867
158		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 703 100	30 262 867	0	0	0	0	0	0	30 262 867
159	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				2 132 545 749	2 770 522 493	168 522 073	84 662 764	40 442 163	89 039 432	0	382 666 432	3 153 188 925

”

2. melléklet a 22/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetése költségvetési szervenként

adatok Ft-ban
Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások						Módosított előirányzat
	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H	I
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				2 266 037 441	168 522 073	11 128 724	35 937 449	82 735 832	0	298 324 078	2 564 361 519
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			1 535 602 603	164 767 602	-871 276	35 937 449	82 340 016	0	282 173 791	1 817 776 394
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			730 434 838	3 754 471	12 000 000	0	395 816	0	16 150 287	746 585 125
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 090 199 863	161 933 836	55 167 429	19 727 580	10 791 060	0	247 619 905	1 337 819 768
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		977 890 659	0	59 884 186	17 110 380	0	0	76 994 566	1 054 885 225
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	319 108 569	0	0	11 595 775	0	0	11 595 775	330 704 344
7			B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 087 174	0	42 350 966	1 494 000	0	0	43 844 966	317 932 140
8			B1131	Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	195 938 097	0	17 533 220	2 695 200	0	0	20 228 420	216 166 517
9			B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	165 452 245	0	0	1 325 405	0	0	1 325 405	166 777 650
10			B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	23 304 574	0	0	0	0	0	0	23 304 574
11			B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0	0
16			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0
17				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
18				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
19				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
20				TB pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	0	0	0
21				elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0	0
22				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0
23				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0
24				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0
25				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0
26		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0	0
27		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		112 309 204	161 933 836	-4 716 757	2 617 200	10 791 060	0	170 625 339	282 934 543
28			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0
29				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
30				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	27 725 598	62 460 091	0	0	0	0	62 460 091	90 710 897
31				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	12 054 000	0	0	0	0	0	0	12 054 000
32				TB pénzügyi alapjai	44 278 800	0	0	0	0	0	0	44 278 800
33				elkülönített állami pénzalapok	28 250 806	97 647 853	-4 716 757	2 617 200	10 791 060	0	106 339 356	134 590 162
34				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	1 825 892	0	0	0	0	1 825 892	1 825 892
35				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0
36				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0
37				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			730 434 838	3 754 471	0	0	0	0	3 754 471	734 189 309
39		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0
40		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
41		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0	0
42		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0	0
43		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		730 434 838	3 754 471	0	0	0	0	3 754 471	734 189 309
44			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0
45				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
46				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	730 434 838	2 559 909	0	0	0	0	2 559 909	732 994 747
47				TB pénzügyi alapjai		0	0	0	0	0	0	0
48				elkülönített állami pénzalapok	0	1 194 562	0	0	0	0	1 194 562	1 194 562
49				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0	0
50				társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0	0
51				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0	0
52				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0	0
53	B3	Közhatalmi bevételek			269 100 000	0	0	14 417 063	65 346 195	0	79 763 258	348 863 258
54		B31	Jövedelemadók		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
55				termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
56		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0	0
57		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0	0	0	0
58		B34	Vagyoni típusú adók		36 550 000	0	0	0	0	0	0	36 550 000
59				magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	0	0	0	0	0	0	36 000 000
60				telekadó	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000
61		B35	Termékek és szolgáltatások adói		230 000 000	0	0	14 417 063	65 346 195	0	79 763 258	309 763 258
62			B351	Értékesítési és forgalmi adók	230 000 000	0	0	14 417 063	65 346 195	0	79 763 258	309 763 258
63				állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	230 000 000	0	0	14 417 063	65 346 195	0	79 763 258	309 763 258
64			B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
65			B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0	0
66			B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0
67			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
68		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000
69				igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
70				igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
71				talajterhelési díj	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
72				egyéb bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
73				késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
74	B4	Működési bevételek			167 152 740	820 635	-56 644 186	1 792 806	6 052 768	0	-47 977 977	119 174 763
75			B401	Készletértékesítés ellenértéke	13 450 000	0	0	0	0	0	0	13 450 000
76			B402	Szolgáltatások ellenértéke	28 281 224	0	0	891 644	848 881	0	1 740 525	30 021 749
77			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 055 000	450 200	0	0	0	0	450 200	2 505 200
78			B404	Tulajdonosi bevételek	815 000	0	0	0	0	0	0	815 000
79			B405	Ellátási díjak	45 621 244	0	0	0	0	0	0	45 621 244
80			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 046 086	121 554	3 240 000	0	0	0	3 361 554	18 407 640
81			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	4 788 000	0	4 788 000	4 788 000
82			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	0	0	0	255 346	0	255 346	2 255 346
83			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
84			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
85			B411	Egyéb működési bevételek	59 884 186	248 881	-59 884 186	901 162	160 541	0	-58 573 602	1 310 584
86	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	12 000 000
87		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
88		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	12 000 000
89			ebből:	termőföld-eladás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
90		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
91		B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0	0	0	0
92		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
93	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			9 150 000	2 013 131	605 481	0	149 993	0	2 768 605	11 918 605
94		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
95		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0	0
96		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0	0
97		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		150 000	0	605 481	0	149 993	0	755 474	905 474
98		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		9 000 000	2 013 131	0	0	0	0	2 013 131	11 013 131
99	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	395 816	0	395 816	395 816
100		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
101		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0	0
102		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	0	0	0	0	0
103		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.			0	0	0	0	0	0	0
104		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	395 816	0	395 816	395 816
Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások						Módosított előirányzat
	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H	I
105	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				206 014 481	0	62 169 017	0	0	0	62 169 017	268 183 498
106	B8	Finanszírozási bevételek			206 014 481	0	62 169 017	0	0	0	62 169 017	268 183 498
107		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		206 014 481	0	62 169 017	0	0	0	62 169 017	268 183 498
108			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
109			ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
110				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
111				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
112			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
113			B813	Maradvány igénybevétele	206 014 481	0	62 169 017	0	0	0	62 169 017	268 183 498
114				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 014 481	0	62 169 017	0	0	0	62 169 017	268 183 498
115				ebből működési	133 170 270	0	62 169 017	0	0	0	62 169 017	195 339 287
116				ebből felhalmozási	72 844 211	0	0	0	0	0	0	72 844 211
117			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
118	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				2 472 051 922	168 522 073	73 297 741	35 937 449	82 735 832	0	360 493 095	2 832 545 017
119	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				1 642 440 489	168 522 073	66 045 135	19 252 194	51 734 734	0	305 554 136	1 947 994 625
120	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				839 034 260	164 267 602	61 445 402	19 204 563	23 646 678	0	268 564 245	1 107 598 505
121	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				803 406 229	4 254 471	4 599 733	47 631	28 088 056	0	36 989 891	840 396 120
122	K1	Személyi juttatások			156 326 205	139 542 036	-1 487	3 097 200	8 674 963	0	151 312 712	307 638 917
123	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			18 827 186	12 313 149	1 487	585 236	487 260	0	13 387 132	32 214 318
124	K3	Dologi kiadások			420 195 789	77 509 463	18 782 572	2 351 621	-238 085	0	98 405 571	518 601 360
125	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 320 000	0	-481 310	-210 000	-502 700	0	-1 194 010	10 125 990
126		K48	Egyéb nem intézményi ellátások			11 320 000	0	-481 310	-210 000	-502 700	0	-1 194 010
127			települési támogatás		1 080 000	0	0	0	-194 010	0	-194 010	885 990
128			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		9 240 000	0	0	0	0	0	0	9 240 000
129			köztemetés		1 000 000	0	-481 310	-210 000	-308 690	0	-1 000 000	0
130	K5	Egyéb működési célú kiadások			232 365 080	-65 097 046	43 144 140	13 380 506	15 225 240	0	6 652 840	239 017 920
131		K502	Elvonások és befizetések		909 811	0	2 901 928	14 417 063	59 260 966	0	76 579 957	77 489 768
132		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		15 000	0	2 286 791	0	149 993	0	2 436 784	2 451 784
133			ebből:	Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
				Jh-i Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			1 200 000				1 200 000	1 200 000
134				Köztemetési kiadás megtérítése más önkormányzatok részére		0	1 086 791	0	149 993	0	1 236 784	1 236 784
135		K508	*Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (temetési kölcsön nyújtás)*		1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
136		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		188 309 230	-42 791 264	233 884	0	-8 192 150	0	-50 749 530	137 559 700
137			ebből:	Városgazda Kft. támogatása	121 449 000	-42 791 264	-2 143 616	0	-3 976 336	0	-48 911 216	72 537 784
138				Ösztöndíj támogatás	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
139				Tűzoltóság támogatása	15 844 416	0	0	0	0	0	0	15 844 416
140				Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	33 000 000	0	0	0	0	0	0	33 000 000
141				Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján	15 115 814	0	0	0	-5 115 814	0	-5 115 814	10 000 000
142				Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	900 000	0	1 800 000	0	900 000	0	2 700 000	3 600 000
143				Polgárőrség támogatása	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
144				Jánoshalmi Mithras Pedagógus Kórus támogatása	0	0	577 500	0	0	0	577 500	577 500
145		K513	Tartalékok		42 131 039	-22 305 782	37 721 537	-1 036 557	-35 993 569	0	-21 614 371	20 516 668
146			ebből:	Vis mior tartalék	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
147				Általános tartalék	29 937 976	-22 305 782	-1 129 064	-1 404 757	-5 098 373	0	-29 937 976	0
148				Előző évi maradványból képzett tartalék			30 895 196		-30 895 196		0	0
149				Céltartalék (működési) - projektek nem elszámolható kiadásaira	5 000 000	0	-4 048 000	818 200	0	0	-3 229 800	1 770 200
150				Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra	450 000	0	0	-450 000	0	0	-450 000	0
151				Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	5 743 063	0	3 405	0	0	0	3 405	5 746 468
152				Céltartalék (felhalmozási) - Ingatlanfejlesztési céltartalék	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	12 000 000
153	K6	Beruházások			793 318 876	4 254 471	-1 000 267	-2 266 461	28 088 056	0	29 075 799	822 394 675
154	K7	Felújítások			9 337 513	0	5 600 000	2 314 092	0	0	7 914 092	17 251 605
155	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			749 840	0	0	0	0	0	0	749 840
156		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0	0
157		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0	0	0	0	0	0	0
158		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		749 840	0	0	0	0	0	0	749 840
159			ebből:	Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési kötelezettsége	699 840	0	0	0	0	0	0	699 840
160				Csatorna felújításhoz kapcsolódó visszatérítés	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
161	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				829 611 433	0	7 252 606	16 685 255	31 001 098	0	54 938 959	884 550 392
162	K9	Finanszírozási kiadások			829 611 433	0	7 252 606	16 685 255	31 001 098	0	54 938 959	884 550 392
163		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 262 867	0	0	0	0	0	0	30 262 867
164		K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		799 348 566	0	7 252 606	16 685 255	31 001 098	0	54 938 959	854 287 525
165	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				2 472 051 922	168 522 073	73 297 741	35 937 449	82 735 832	0	360 493 095	2 832 545 017
Ssz.	Polgármesteri Hivatal				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások						Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatal				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H	I
166	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				550 000	0	0	0	0	0	0	550 000
167	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			550 000	0	0	0	0	0	0	550 000
168	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0	0
169	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0
170		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
171			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
172	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0
173		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
174			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
175	B3	Közhatalmi bevételek			250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
176	B4	Működési bevételek			300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
177			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
178			B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
179			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
180			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
181			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
182			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
183			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
184			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
185			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
186			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
187			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
188	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
189	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0
190	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0
191	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				218 073 192	0	1 138 229	13 775 775	0	0	14 914 004	232 987 196
192	B8	Finanszírozási bevételek			218 073 192	0	1 138 229	13 775 775	0	0	14 914 004	232 987 196
193		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		218 073 192	0	1 138 229	13 775 775	0	0	14 914 004	232 987 196
194			B813	Maradvány igénybevétele	15 000 000	0	4 339 139	0	0	0	4 339 139	19 339 139
195				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000	0	4 339 139	0	0	0	4 339 139	19 339 139
196				ebből működési	15 000 000	0	4 339 139	0	0	0	4 339 139	19 339 139
197				ebből felhalmozási		0	0	0	0	0	0	0
198			B816	Központi, irányító szervi támogatás	203 073 192	0	-3 200 910	13 775 775	0	0	10 574 865	213 648 057
199	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				218 623 192	0	1 138 229	13 775 775	0	0	14 914 004	233 537 196
200	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				218 623 192	0	1 138 229	13 775 775	0	0	14 914 004	233 537 196
201	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				214 046 992	0	1 138 229	13 775 775	-1 636 691	0	13 277 313	227 324 305
202	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				4 576 200	0	0	0	1 636 691	0	1 636 691	6 212 891
203	K1	Személyi juttatások			170 467 716	0	-9 557 593	12 190 951	0	0	2 633 358	173 101 074
204	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			23 601 360	0	-1 242 487	1 584 824	0	0	342 337	23 943 697
205	K3	Dologi kiadások			19 977 916	0	11 938 309	0	-1 636 691	0	10 301 618	30 279 534
206	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0
207	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
208		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0	0
209	K6	Beruházások			4 576 200	0	0	0	1 636 691	0	1 636 691	6 212 891
210	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0
211	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
212	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0	0
213	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
214	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				218 623 192	0	1 138 229	13 775 775	0	0	14 914 004	233 537 196
Ssz.	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások						Módosított előirányzat
					Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H	I
215	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				4 612 894	0	901 628	3 312 254	4 843 600	0	9 057 482	13 670 376
216	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			4 612 894	0	901 628	3 312 254	4 843 600	0	9 057 482	13 670 376
217	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0	0
218	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	1 308 600	-145 400	0	1 163 200	1 163 200
219		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	1 308 600	-145 400	0	1 163 200	1 163 200
220			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	0	0	0	0
221				elkülönített állami pénzalapok	0	0		1 308 600	-145 400	0	1 163 200	1 163 200
222	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0
223		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
224			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
225	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
226	B4	Működési bevételek			4 612 894	0	901 628	2 003 654	4 989 000	0	7 894 282	12 507 176
227			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
228			B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
229			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
230			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
231			B405	Ellátási díjak	3 632 200	0	0	0	0	0	0	3 632 200
232			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 694	0	0	0	0	0	0	980 694
233			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	1 243 014	4 989 000	0	6 232 014	6 232 014
234			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
235			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
236			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	901 628	0	0	0	901 628	901 628
237			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	760 640	0	0	760 640	760 640
238	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
239	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0
240	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0
241	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				552 448 053	0	14 123 680	2 909 480	31 001 098	0	48 034 258	600 482 311
242	B8	Finanszírozási bevételek			552 448 053	0	14 123 680	2 909 480	31 001 098	0	48 034 258	600 482 311
243		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		552 448 053	0	14 123 680	2 909 480	31 001 098	0	48 034 258	600 482 311
244			B813	Maradvány igénybevétele	15 000 000	0	3 170 164	0	0	0	3 170 164	18 170 164
245				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000	0	3 170 164	0	0	0	3 170 164	18 170 164
246				ebből működési	15 000 000	0	3 170 164	0	0	0	3 170 164	18 170 164
247				ebből felhalmozási		0	0	0	0	0	0	0
248			B816	Központi, irányító szervi támogatás	537 448 053	0	10 953 516	2 909 480	31 001 098	0	44 864 094	582 312 147
249	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				557 060 947	0	15 025 308	6 221 734	35 844 698	0	57 091 740	614 152 687
250	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				557 060 947	0	15 025 308	6 221 734	35 844 698	0	57 091 740	614 152 687
251	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				552 767 894	0	3 021 792	4 917 750	21 036 438	0	28 975 980	581 743 874
252	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				4 293 053	0	12 003 516	1 303 984	14 808 260	0	28 115 760	32 408 813
253	K1	Személyi juttatások			383 105 113	0	-138 189	2 629 724	12 854 600	0	15 346 135	398 451 248
254	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			42 475 365	0	0	1 587 356	8 270 098	0	9 857 454	52 332 819
255	K3	Dologi kiadások			127 187 416	0	3 159 981	700 670	-88 260	0	3 772 391	130 959 807
256	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0
257	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
258		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0	0
259	K6	Beruházások			4 293 053	0	11 113 516	1 905 000	14 808 260	0	27 826 776	32 119 829
260	K7	Felújítások			0	0	890 000	-601 016	0	0	288 984	288 984
261	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
262	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0	0
263	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
264	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				557 060 947	0	15 025 308	6 221 734	35 844 698	0	57 091 740	614 152 687
Ssz.	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások						Módosított előirányzat
	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H	I
265	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				3 143 150	0	0	1 086 200	0	0	1 086 200	4 229 350
264	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			3 143 150	0	0	1 086 200	0	0	1 086 200	4 229 350
265	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0	0
266	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	436 200	0	0	436 200	436 200
267		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	436 200	0	0	436 200	436 200
268			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
269				elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	436 200	0	0	436 200	436 200
270	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0
271		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
272			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
273	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
274	B4	Működési bevételek			3 143 150	0	0	0	0	0	0	3 143 150
275			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
276			B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 995 000	0	0	0	0	0	0	1 995 000
277			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000
278			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
279			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
280			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	498 150		0	0	0	0	0	498 150
281			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
282			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
283			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
284			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
285			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
286	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
287	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	650 000	0	0	650 000	650 000
288	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0
289	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				61 327 321	0	-147 412	0	0	0	-147 412	61 179 909
290	B8	Finanszírozási bevételek			61 327 321	0	-147 412	0	0	0	-147 412	61 179 909
291		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		61 327 321	0	-147 412	0	0	0	-147 412	61 179 909
292			B813	Maradvány igénybevétele	2 500 000	0	352 588	0	0	0	352 588	2 852 588
293				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 500 000	0	352 588	0	0	0	352 588	2 852 588
294				ebből működési	2 500 000	0	352 588	0	0	0	352 588	2 852 588
295				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
296			B816	Központi, irányító szervi támogatás	58 827 321	0	-500 000	0	0	0	-500 000	58 327 321
297	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				64 470 471	0	-147 412	1 086 200	0	0	938 788	65 409 259
298	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				64 470 471	0	-147 412	1 086 200	0	0	938 788	65 409 259
299	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				63 037 371	0	-147 412	780 440	0	0	633 028	63 670 399
300	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				1 433 100	0	0	305 760	0	0	305 760	1 738 860
301	K1	Személyi juttatások			26 006 980	0	0	3 607 400	0	0	3 607 400	29 614 380
302	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 199 291	0	0	328 432	0	0	328 432	4 527 723
303	K3	Dologi kiadások			32 831 100	0	-147 412	-3 155 392	0	0	-3 302 804	29 528 296
304	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0
305	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
306		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0	0
307	K6	Beruházások			1 433 100	0	0	274 010	0	0	274 010	1 707 110
308	K7	Felújítások				0	0	31 750	0	0	31 750	31 750
309	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
310	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0	0
311	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
312	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				64 470 471	0	-147 412	1 086 200	0	0	938 788	65 409 259
Ssz.	Jánoshalmi Egészségközpont				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások						Módosított előirányzat
	Jánoshalmi Egészségközpont				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H	I
313	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				257 664 527	0	0	106 260	1 460 000	0	1 566 260	259 230 787
314	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			257 664 527	0	0	106 260	1 460 000	0	1 566 260	259 230 787
315	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0	0
316	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			230 217 853	0	0	106 260	0	0	106 260	230 324 113
317		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		230 217 853	0	0	106 260	0	0	106 260	230 324 113
318			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
319				TB pénzügyi alapjai	230 217 853	0	0	106 260	0	0	106 260	230 324 113
320	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0
321		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
322			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
323	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
324	B4	Működési bevételek			0	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000
325			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
326			B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000
327			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
328			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
329			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
330			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0	0	0
331			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
332			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
333			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
334			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
335			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
336	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
337	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			27 446 674	0	0	0	0	0	0	27 446 674
338	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0
339	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				0	0	2 601 504	0	0	0	2 601 504	2 601 504
340	B8	Finanszírozási bevételek			0	0	2 601 504	0	0	0	2 601 504	2 601 504
341		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	2 601 504	0	0	0	2 601 504	2 601 504
342			B813	Maradvány igénybevétele	0	0	2 601 504	0	0	0	2 601 504	2 601 504
343				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	2 601 504	0	0	0	2 601 504	2 601 504
344				ebből működési		0	2 601 504	0	0	0	2 601 504	2 601 504
345				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
346			B816	Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0	0	0
347	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				257 664 527	0	2 601 504	106 260	1 460 000	0	4 167 764	261 832 291
348	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				257 664 527	0	2 601 504	106 260	1 460 000	0	4 167 764	261 832 291
349	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				257 664 527	0	2 601 504	1 480	1 460 000	0	4 062 984	261 727 511
350	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				0	0	0	104 780	0	0	104 780	104 780
351	K1	Személyi juttatások			196 529 283	0	-500 000	0	0	0	-500 000	196 029 283
352	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			18 677 142	0	0	0	0	0	0	18 677 142
353	K3	Dologi kiadások			42 458 102	0	3 101 504	1 480	1 460 000	0	4 562 984	47 021 086
354	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0
355	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
356		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0	0
357	K6	Beruházások				0	0	104 780	0	0	104 780	104 780
358	K7	Felújítások				0	0	0	0	0	0	0
359	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
360	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0	0
361	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
362	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				257 664 527	0	2 601 504	106 260	1 460 000	0	4 167 764	261 832 291

”

3. melléklet a 22/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Ssz.	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	2 095 456 907	746 585 125	2 842 042 032	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	2 230 064 594	892 861 464	3 122 926 058
2.	I. Működési bevételek	2 095 456 907	0	2 095 456 907	I. Működési kiadások	2 230 064 594	12 000 000	2 242 064 594
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 569 743 281	0	1 569 743 281	1. Személyi juttatások	1 104 834 902	0	1 104 834 902
4.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 054 885 225	0	1 054 885 225	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 695 699	0	131 695 699
5.	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	756 390 083	0	756 390 083
6.	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	514 858 056	0	514 858 056	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 125 990	0	10 125 990
7.	2. Közhatalmi bevételek	349 113 258	0	349 113 258	5. Egyéb működési célú kiadások	227 017 920	12 000 000	239 017 920
8.	2.1. Vagyoni típusú adók	36 550 000	0	36 550 000	5.1. Elvonások és befizetések	77 489 768	0	77 489 768
9.	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	309 763 258	0	309 763 258	5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	1 000 000	0	1 000 000
10.	2.3. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	2 451 784	0	2 451 784
11.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 750 000	0	2 750 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	137 559 700	0	137 559 700
12.	3. Működési bevételek	136 585 089	0	136 585 089	5.5. Tartalékok	8 516 668	12 000 000	20 516 668
13.	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	13 450 000	0	13 450 000
14.	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	33 776 749	0	33 776 749
15.	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 155 200	0	3 155 200
16.	3.4. Tulajdonosi bevételek	815 000	0	815 000
17.	3.5. Ellátási díjak	49 253 444	0	49 253 444
18.	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 886 484	0	19 886 484
19.	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	11 020 014	0	11 020 014
20.	3.8. Kamatbevételek	2 255 346	0	2 255 346
21.	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	3.10. Biztosító által fizetett kártérítés	901 628	0	901 628
22.	3.11. Egyéb működési bevételek	2 071 224	0	2 071 224
23.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	40 015 279	0	40 015 279
24.	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	905 474	0	905 474
25.	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	39 109 805	0	39 109 805
26.	II. Felhalmozási bevételek	0	746 585 125	746 585 125	II. Felhalmozási kiadások	0	880 861 464	880 861 464
27.	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	734 189 309	734 189 309	1. Beruházások	0	862 539 285	862 539 285
28.	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	0	17 572 339	17 572 339
29.	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	734 189 309	734 189 309	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	749 840	749 840
30.	2. Felhalmozási bevételek	0	12 000 000	12 000 000	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
31.	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
32.	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	12 000 000	12 000 000	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
33.	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
34.	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	749 840	749 840
35.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	395 816	395 816	3.6. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
36.	3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív.	0	0	0
37.	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	395 816	395 816
38.	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-134 607 687	-146 276 339	-280 884 026
39.	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	238 302 682	72 844 211	311 146 893
40.	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	238 302 682	72 844 211	311 146 893
41.	III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele	0	0	0
42.	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások	30 262 867	0	30 262 867
43.	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
44.	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
45.	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 262 867	0	30 262 867
46.	Bevételek mindösszesen:	2 333 759 589	819 429 336	3 153 188 925	Kiadások mindösszesen:	2 260 327 461	892 861 464	3 153 188 925

”

4. melléklet a 22/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																					Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások											K6	K7	K8	K8	K8	K9
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Maradványból képzett tartalék	Céltartalék- ingatlan fejlesztésre	Céltartalék- projektek nem elszámolható kiadásaira	Céltartalék- Nyári diákmunka hozzájárulási adóra	Működési c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre	Beruházás	Felújítás	Felhalm. c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on kívülre	Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	74 863 935	9 940 508	34 223 347			30 943 454																149 971 244
2	Köztemető-fenntartás és működtetés			100 000																			100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			44 857 881			9 777 000										517 708	5 214 292			699 840		61 066 721
4	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	430 963	165 200	1 569 037																			2 165 200
5	Önk-ok elszámolásai a kp-i költségvetéssel					76 579 957																	76 579 957
6	Központi költségvetési befizetések					909 811																30 262 867	31 172 678
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek							2 451 784														854 287 525	856 739 309
8	Bűnmegelőzés	8 484 800	1 103 024	1 086 587			1 500 000																12 174 411
9	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						15 844 416																15 844 416
10	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	24 430 992	1 589 598	2 939 870													273 812						29 234 272
11	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	98 453 400	6 399 471	1 858 567													370 871						107 082 309
12	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			15 248 000																			15 248 000
13	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			6 632 700													331 597	0					6 964 297
14	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			500 000																			500 000
15	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			1 682 206																			1 682 206
16	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			11 492 262																			11 492 262
17	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			16 024 613													5 735 000						21 759 613
18	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			889 475																	50 000		939 475
19	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	25 896 901	3 275 094	83 045 411													793 297 718	10 322 813					915 837 937
20	Közvilágítás			66 501 675														1 714 500					68 216 175
21	Zöldterület -kezelés			250 000			12 029 832																12 279 832
22	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	31 331 400	4 073 082	45 951 445			4 583 334										21 567 969						107 507 230
23. Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás			1 391 754			33 000 000																34 391 754
	Fogorvosi alapellátás			240 000																			240 000
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 709 280	1 258 306	1 187 000																			12 154 586
24	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						19 881 664																19 881 664
25	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			104 140																			104 140
26	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 393 450	311 148	98 151 114																			100 855 712
27	Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása			420 000			10 000 000																10 420 000
28	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 107 500																			2 107 500
29	Szociális étkeztetés	10 444 200	1 357 746	72 514 166													300 000						84 616 112
30	Házi segítségnyújtás	21 199 596	2 741 141	5 884 910													0						29 825 647
31	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.			712 700	10 125 990											1 000 000							11 838 690
32	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	1 035 000													0						1 035 000
33	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása								1 000 000	5 746 468	0	0	12 000 000	1 770 200	0								20 516 668
34	Mindösszesen:	307 638 917	32 214 318	518 601 360	10 125 990	77 489 768	137 559 700	2 451 784	1 000 000	5 746 468	0	0	12 000 000	1 770 200	0	1 000 000	822 394 675	17 251 605	0	0	749 840	884 550 392	2 832 545 017
35	Le:Központi, irányítószervi támogatás																					-854 287 525	-854 287 525
36	Mindösszesen:	307 638 917	32 214 318	518 601 360	10 125 990	77 489 768	137 559 700	2 451 784	1 000 000	5 746 468	0	0	12 000 000	1 770 200	0	1 000 000	822 394 675	17 251 605	0	0	749 840	30 262 867	1 978 257 492

”

5. melléklet a 22/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l						Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K5	K6	K7
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre	Beruházás	Felújítás
	A	B	C	D	E	F	G	H
Polgármesteri Hivatal
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	172 101 074	23 813 697	30 279 534		6 212 891		232 407 196
2	TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt - 2 fő többletfeladat ellátása	1 000 000	130 000					1 130 000
3	Mindösszesen:	173 101 074	23 943 697	30 279 534	0	6 212 891	0	233 537 196
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
1	Óvodai gyermekétkeztetés			72 025 900		508 000		72 533 900
2	Óvodai nevelés	248 549 889	33 019 897	1000				281 570 786
3	Óvodai nevelés (SNI)	2 016 000	262 080	1 140 000				3 418 080
4	Óvoda fenntartási kiadások	1 675 011	423 961	16 405 839		26 587 361	279 994	45 372 166
5	Nyitnikék Gyerekház	10 986 392	1 478 231	2 074 315		173 228		14 712 166
6	Család- és Gyermekjóléti Központ	41 010 480	4 877 092	14 918 065		1 123 501	8 990	61 938 128
7	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	21 571 200	2 824 054	2 583 382		1 223 239		28 201 875
8	Bölcsődei ellátás	72 642 276	9 447 504	6 479 917		2 250 500		90 820 197
9	Bölcsődei gyermekétkeztetés			15 331 389		254 000		15 585 389
10	Mindösszesen:	398 451 248	52 332 819	130 959 807	0	32 119 829	288 984	614 152 687
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			457 200		1 433 100		1 890 300
2	Könyvtári szolgáltatások	5 712 000	742 560	155 000				6 609 560
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	20 049 780	2 635 163	16 012 328		274 010	31 750	39 003 031
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 852 600	1 150 000	12 903 768				17 906 368
5	Mindösszesen:	29 614 380	4 527 723	29 528 296	0	1 707 110	31 750	65 409 259
Jánoshalmi Egészségközpont
1	Járóbetegek gyógyító szakellátása	196 029 283	18 677 142	45 561 086		104 780		260 372 291
2	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	0	0	1 460 000		0		1 460 000
3	Mindösszesen:	196 029 283	18 677 142	47 021 086	0	104 780	0	261 832 291

”

6. melléklet a 22/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK
		Feladatellátás jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
		Feladatellátás jogszabályi alapja	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	Kiadások összesen
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	114 657 343		114 657 343	35 313 901		35 313 901			0	149 971 244
2	Köztemető-fenntartás és működtetés	Mötv. 13. § (1)2.	100 000		100 000			0			0	100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	Mötv. 13. § (1) 9. ; 6/2022(IV.29)önk. rend.	54 634 881	6 431 840	61 066 721			0			0	61 066 721
4	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása				0	2 165 200		2 165 200			0	2 165 200
5	Önk-ok elszámolásai a kp-i költségvetéssel	Áht. 53/A. §	76 579 957		76 579 957			0			0	76 579 957
6	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	31 172 678		31 172 678			0			0	31 172 678
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek		1 236 784		1 236 784	1 215 000		1 215 000			0	2 451 784
8	Bűnmegelőzés	Mötv. 13. § (1) 17.	10 236 261		10 236 261	1 938 150		1 938 150			0	12 174 411
9	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12.			0			0	15 844 416		15 844 416	15 844 416
10	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	28 960 460	273 812	29 234 272			0			0	29 234 272
11	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	106 711 438	370 871	107 082 309			0			0	107 082 309
12	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	15 248 000		15 248 000			0	15 248 000
13	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	6 632 700	331 597	6 964 297			0			0	6 964 297
14	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13. § (1) 11. 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bek. f.)pont	500 000		500 000			0			0	500 000
15	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				0	1 682 206		1 682 206			0	1 682 206
16	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13. § (1) 5. 12/2022.(X.28) önk. rend.	2 898 030		2 898 030	8 594 232		8 594 232			0	11 492 262
17	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13. § (1) 5., 17. 45/202.(V.8.) VM rend. 12. §(3) bek.	12 140 000	5 735 000	17 875 000	3 884 613		3 884 613			0	21 759 613
18	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja	889 475	50 000	939 475			0			0	939 475
19	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	112 217 406	803 620 531	915 837 937			0	915 837 937
20	Közvilágítás	Mötv. 13. § (1) 2.	66 501 675	1 714 500	68 216 175			0			0	68 216 175
21	Zöldterület kezelés	Mötv. 13. § (1) 2.	12 279 832		12 279 832			0			0	12 279 832
22	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai	80 594 898	21 107 969	101 702 867	5 344 363	460 000	5 804 363			0	107 507 230
23	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	34 391 754		34 391 754			0			0	34 391 754
24	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	240 000		240 000			0			0	240 000
25	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	12 154 586		12 154 586			0			0	12 154 586
26	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13. § (1) 15.	19 881 664		19 881 664			0			0	19 881 664
27	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	104 140		104 140			0	104 140
28	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	100 855 712		100 855 712			0			0	100 855 712
29	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3/2022(III.1) önk. rend.			0	10 420 000		10 420 000			0	10 420 000
30	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	2 107 500		2 107 500			0			0	2 107 500
31	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86. § (1) b, 3/2022(III.1) önk. rend.	84 316 112	300 000	84 616 112			0			0	84 616 112
32	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) c, 3/2022(III.1) önk. rend.	29 825 647		29 825 647			0			0	29 825 647
33	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § 3/2022(III.1) önk. rend. 8. §, 9-10. §	2 598 690		2 598 690	9 240 000		9 240 000			0	11 838 690
34	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok					1 035 000	0	1 035 000				1 035 000
35	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13. § (1) 13.	8 516 668	12 000 000	20 516 668			0			0	20 516 668
*Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:*			*901 614 745*	*48 315 589*	*949 930 334*	*208 402 211*	*804 080 531*	*1 012 482 742*	*15 844 416*	0	*15 844 416*	*1 978 257 492*
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	Mötv. 13. § (1) 13.	225 798 805	6 212 891	232 011 696	395 500		395 500			0	232 407 196
2	TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt - 2 fő többletfeladat ellátása				0	1 130 000		1 130 000			0	1 130 000
*Polgármesteri Hivatal összesen:*			*225 798 805*	*6 212 891*	*232 011 696*	*1 525 500*	0	*1 525 500*	0	0	0	*233 537 196*
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	72 025 900	508 000	72 533 900			0			0	72 533 900
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13. § (1) 6.	281 570 786		281 570 786			0			0	281 570 786
3	Óvodai nevelés, ellátás SNI		3 418 080		3 418 080			0			0	3 418 080
4	Óvoda fenntartási kiadások		17 026 093	26 867 355	43 893 448	1 478 718		1 478 718			0	45 372 166
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	60 805 637	1 132 491	61 938 128			0			0	61 938 128
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	26 978 636	1 223 239	28 201 875			0			0	28 201 875
7	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	88 569 697	2 250 500	90 820 197			0			0	90 820 197
8	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	15 331 389	254 000	15 585 389			0			0	15 585 389
9	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	14 538 938	173 228	14 712 166			0	14 712 166
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:*			*565 726 218*	*32 235 585*	*597 961 803*	*16 017 656*	*173 228*	*16 190 884*	0	0	0	*614 152 687*
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	457 200	1 433 100	1 890 300			0			0	1 890 300
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	6 609 560	0	6 609 560			0			0	6 609 560
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	38 697 271	155 760	38 853 031		150 000	150 000			0	39 003 031
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	17 906 368		17 906 368			0	17 906 368
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:*			*45 764 031*	*1 588 860*	*47 352 891*	*17 906 368*	*150 000*	*18 056 368*	0	0	0	*65 409 259*
1	Járóbetegek gyógyító szakellátása					260 267 511	104 780	260 372 291			0	260 372 291
2	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok					1 460 000		1 460 000			0	1 460 000
*Jánoshalmi Egészségközpont összesen:*			0	0	0	*261 727 511*	*104 780*	*261 832 291*	0	0	0	*261 832 291*

*Önkormányzat mindösszesen:*			*1 738 903 799*	*88 352 925*	*1 827 256 724*	*505 579 246*	*804 508 539*	*1 310 087 785*	*15 844 416*	0	*15 844 416*	*3 153 188 925*

”

7. melléklet a 22/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

*Jánoshalma Városi Önkormányzat*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalma Városi Önkormányzat*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	901 614 745	48 315 589	949 930 334	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	124 573 135	301 770 141	Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk.		184 657 236	Közhatalmi bevételek	348 863 258	614 223 619
				Szünidei étkeztetés támogatása	1 332 780		Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás	11 278 800		Bérleti díj bevételek	11 625 886
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés)	95 461 690		Startmunka programok műk. c. támogatása	25 021 762		Hagyatéki bevétel	25 107
				Szociális feladatok egyéb támogatása	37 456 062		Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám.	105 451 200		Tulajdonosi bevételek (földbérlet)	800 000
				Szociális étkeztetés támogatása	11 507 600		2. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének NEAK finanszírozása	33 000 000		Közvetített szolgáltatások értéke	3 054 604
				Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog.	18 146 800		Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (köztemetés)	905 474		Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés, házi s. ny.)	57 709 480
				Szociális ágazati összevont pótlék	1 871 420		Polgármester, alpolgármester, képviselők illetmény, tiszteletdíj visszatérítése	9 000 000		Homokértékesítés bevétele	317 500
				Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	11 420 654					Értékesített ingatlan Áfa bevétele, ÁFA visszatérítés bevétele	8 028 000
										Egyéb működési bevételek	905 477
										Kamatbevétel	2 255 346
										Működési célú maradvány igénybevétele	180 638 961		*1 100 650 996*	*19 291 878*	*1 119 942 874*	*199 036 251*	*-29 023 711*	*170 012 540*
						0	Startmunka programok felh. c. támogatása	273 812	1 590 378	Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés	12 000 000	17 701 500
							Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás befizetése (ügyfelek)	395 816
							Hosszabb időtartamú közf. programok felh. c. támogatása	920 750		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 701 500
*Állami feladatok*	15 844 416	0	15 844 416			0			0
*Állami feladatok*	15 844 416	0	15 844 416			0			0			0	0	0	0	*-15 844 416*	0	*-15 844 416*
*Önként vállalt feladatok*	208 402 211	804 080 531	1 012 482 742			0	Földalapú támogatás	2 100 000	98 141 912	Terményértékesítés bevétele	13 200 000	49 153 689
							TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jh-n” működési c. támogatás	5 838 727		Tulajdonosi bevételek
							TOP PLUSZ-1.2.1.-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” működési c. támogatás	19 786 871		Működési célú maradvány igénybevétele	14 700 326
							TOP PLUSZ-3.1.3.-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” pr. működési c. támogatás	62 460 091		Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele	10 985 500
							TOP PLUSZ-3.1.3.-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” pr. Mélykút Város Önkormányzat hozzájárulása	1 825 892		Hűtőház, Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó bérleti díj, Városgazda bérleti díj bevétele	9 745 863
							TOP PLUSZ-3.1.3.-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” pr. Jánoshalma és Térsége Egészségügyéért Alapítvány hozzájárulása	2 013 131		Gázolaj jövedéki adó visszatérítés	380 000
							2025. évi nyári diákmunka program támogatása	2 617 200		Gyermek- és Ifjúsági Tábor ingatlan használat díja	15 000
							Bethlen G. Alapkezelő Zrt. "Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása"	1 500 000		Közvetített szolgáltatások értéke (állati hullatároló áramdíj továbbszámlázása)	127 000		*147 295 601*	*800 137 458*	*947 433 059*	*-61 106 610*	*-3 943 073*	*-65 049 683*
						0	VP6-19.2.1.-32-10-21 „Életminőség javítását célzó települési fejlesztések” - Kamerarendszer kiépítés támogatása	9 811 673	732 994 747	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	67 142 711	67 142 711
							TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása” felhalm. c. támogatás	29 388 467
							TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jh-n” felhalmozási c. támogatás	71 530 801
							TOP PLUSZ-1.2.1.-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” felhalmozási c. támogatás	619 703 897
							TOP PLUSZ-3.1.3.-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” pr. felhalmozási c. támogatás	2 559 909
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 125 861 372	852 396 120	1 978 257 492	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		301 770 141	*Átvett pénzeszköz összesen:*		1 017 384 273	*Saját bevétel összesen:*		748 221 519	*1 247 946 597*	*819 429 336*	*2 067 375 933*	*122 085 225*	*-32 966 784*	*89 118 441*
*Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	225 798 805	6 212 891	232 011 696	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	194 710 555	194 710 555			0			19 589 139
				Önkormányzati hivatal működésének támogatása	194 710 555					Közvetített szolgáltatások értéke
										Anyakönyvi szolg. Közhatalmi bevételek	250 000
										Működési célú maradvány igénybevétele	19 339 139		*214 299 694*	0	*214 299 694*	*-11 499 111*	*-6 212 891*	*-17 712 002*
*Önként vállalt feladatok*	1 525 500		1 525 500							Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele	300 000	300 000	*300 000*		*300 000*	*-1 225 500*	0	*-1 225 500*
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	227 324 305	6 212 891	233 537 196	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		194 710 555	*Átvett pénzeszköz összesen:*		0	*Saját bevétel összesen:*		19 889 139	*214 599 694*	0	*214 599 694*	*-12 724 611*	*-6 212 891*	*-18 937 502*
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	45 764 031	1 588 860	47 352 891	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	18 766 240	23 304 574	GINOP Plusz-4.1.1-23 Ifjúsági Garancia Plusz munkaerőpiaci bértámogatás	436 200	436 200	Könyvtári szolgáltatások ellenértéke	57 150	5 995 738
				Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	4 538 334					Közvetített szolgáltatások értéke	825 500
										Működési célú maradvány igénybevétele	2 852 588
										Közművelődési szolgáltatások ellenértéke	2 260 500		*29 736 512*	0	*29 736 512*	*-16 027 519*	*-1 588 860*	*-17 616 379*
*Önként vállalt feladatok*	17 906 368	150 000	18 056 368			0			0	OTP szponzoráció bevétele	500 000	650 000
*Önként vállalt feladatok*	17 906 368	150 000	18 056 368			0			0	"Start a jövőért" TESCO támogatás bevétele	150 000	650 000	*650 000*	0	*650 000*	*-17 256 368*	*-150 000*	*-17 406 368*
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:	63 670 399	1 738 860	65 409 259	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		23 304 574	*Átvett pénzeszköz összesen:*		436 200	*Saját bevétel összesen:*		6 645 738	*30 386 512*	0	*30 386 512*	*-33 283 887*	*-1 738 860*	*-35 022 747*
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	565 726 218	32 235 585	597 961 803	Óvodaműködtetési támogatás	32 526 974	535 099 955			0	Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel	4 612 894	30 677 340
				Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	227 882 200					Működési célú maradvány igénybevétele	18 170 164
				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 172 000					Közvetített szolgáltatások értéke
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés)	59 547 095					Biztosító által fizetett kártérítés	901 628		*565 777 295*	0	*565 777 295*	*51 077*	*-32 235 585*	*-32 184 508*
				Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ támogatása	45 089 000					Egyéb működési bevételek	760 640
				Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	9 443 235					ÁFA visszatérítés bevétele	6232014
				Bölcsőde támogatása	76 990 600					Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		0
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés)	10 436 085					Felhalmozási célú maradvány igénybevétele
				Esélyteremtési illetményrész támogatás	42 350 966
				Szociális ágazati összevont pótlék	15 661 800
*Önként vállalt feladatok*	16 017 656	173 228	16 190 884				Nyitnikék Gyerekház fejezeti támogatása	12 054 000	13 217 200			0
							2025. évi nyári diákmunka program támogatása	1 163 200
						0							*13 217 200*	0	*13 217 200*	*-2 800 456*	*-173 228*	*-2 973 684*
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:*	581 743 874	32 408 813	614 152 687	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		535 099 955	*Átvett pénzeszköz összesen:*		13 217 200	*Saját bevétel összesen:*		30 677 340	*578 994 495*	0	*578 994 495*	*-2 749 379*	*-32 408 813*	*-35 158 192*
*Jánoshalmi Egészségközpont*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalmi Egészségközpont*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Önként vállalt feladatok*	261 727 511	104 780	261 832 291				Járóbetegek gyógyító szakellátása Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás	230 324 113	257 770 787	Működési célú maradvány igénybevétele	2 601 504	4 061 504
*Önként vállalt feladatok*	261 727 511	104 780	261 832 291				Alapítványi támogatás átvétele	27 446 674	257 770 787	Szolgáltatások ellenértéke	1 460 000	4 061 504	*261 832 291*	0	*261 832 291*	*104 780*	*-104 780*	0
*Jánoshalmi Egészségközpont összesen:*	261 727 511	104 780	261 832 291	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		0	*Átvett pénzeszköz összesen:*		257 770 787	*Saját bevétel összesen:*		0	*261 832 291*	0	*261 832 291*	*104 780*	*-104 780*	0
*Mindösszesen:*	2 260 327 461	892 861 464	3 153 188 925	Központi ktgv.-i támog. mindössz.:		1 054 885 225	*Átvett pénzeszköz mindösszesen:*		1 288 808 460	*Saját bevétel mindösszesen:*		805 433 736	2 333 759 589	819 429 336	3 153 188 925	73 432 128	-73 432 128	0

”

8. melléklet a 22/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma 2025. év

Megnevezés	Jogviszony	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
*Óvodai nevelés*
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
- Óvodatitkár	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Pedagógiai asszisztens	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- Óvodai dajka	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában, 1 fő adminisztrátor napi 8 óra)	munkaviszony	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
*Bölcsődei csoport*
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő	közalkalmazotti jogviszony	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő	közalkalmazotti jogviszony	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Bölcsődei dajka	közalkalmazotti jogviszony	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Technikai dolgozók (1 fő részfoglalkozású napi 2 órában)	közalkalmazotti jogviszony	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
*Nyitnikék Gyerekház*
Gyermekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus	munkaviszony	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szakmai munkatárs- középfokú végz.	munkaviszony	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*Család- és Gyermekjóléti Központ*
- Szakmai vezető	közalkalmazotti jogviszony	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Esetmenedzser	közalkalmazotti jogviszony	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,5	5	5
- Óvodai, iskolai szociális segítő	közalkalmazotti jogviszony	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
*Család- és Gyermekjóléti Szolgálat*
- Szakmai vezető	közalkalmazotti jogviszony	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Családsegítő	közalkalmazotti jogviszony	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,5	2	2
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25
Polgármesteri Hivatal
- Köztisztviselők	közszolgálati jogviszony	24	24	24	24	24	25,5	27	27	27	27	27	27
Polgármesteri Hivatal összesen:		24	24	24	24	24	25,5	27	27	27	27	27	27
Helyi önkormányzat
Önkormányzati tisztségviselők
- Polgármester	választott tisztségviselő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Főállású alpolgármester	választott tisztségviselő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Igazgatási tevékenység
- Asszisztens	munkaviszony	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Ügyintéző	munkaviszony	1	1	1	1	1	0,5	0	0	0	0	0	0
- Titkárnő	munkaviszony	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Takarító	munkaviszony	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Pályázati referens	munkaviszony	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
- Pályázati asszisztens	munkaviszony	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Védőnői Szolgálat
-Iskolai védőnő	egészségügyi szolgálati jogviszony	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gyermekétkeztetés
- Gyermekétkeztetési ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása)	közalkalmazotti jogviszony	1	1	1	1	1	0,5	0	0	0	0	0	0
Szociális étkeztetés
- Szociális segítő	közalkalmazotti jogviszony	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Gondozó (Szociális étkeztetési ügyintéző)	közalkalmazotti jogviszony	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Házi segítségnyújtás
- Házi gondozó	közalkalmazotti jogviszony	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bűnmegelőzés
- Közbiztonsági referens	munkaviszony	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Mezőőr	közalkalmazotti jogviszony	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Városüzemeltetés
- Városgazda Kft.-től átvett dolgozók	munkaviszony	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
"Hátrányból előnyt nyerünk!" TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00003 pr.
- Szakmai munkatárs	munkaviszony	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- 1 fő közösségfejlesztő szakmai munkatárs (heti 20 óra)	megbízási jogviszony	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- 1 fő projektmenedzser és pénzügyi vezető (heti 20 óra)	megbízási jogviszony	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Helyi önkormányzat összesen:		14	14	26	26	26	25	24	25	26	26	26	26
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
- Intézményvezető	munkaviszony	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Könyvtáros	munkaviszony	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Üzemviteli munkatárs	munkaviszony	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Rendezvényszervező munkatárs	munkaviszony	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
- Ifjúsági referens munkatárs (márc. 1-től aug. 31-ig megbízási jogviszony, szeptembertől heti 10 órában munkaviszony)	munkaviszony	1	1	0	0	0	0	0	0	0,25	0,25	0,25	0,25
- Takarító munkatárs	munkaviszony	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		5	5	4	4	4	4	4	4	5,25	5,25	5,25	5,25
Jánoshalmi Egészségközpont
- vezető	egészségügyi szolgálati jogviszony	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- szakorvos (10 fő heti összesen 131 órában foglalkoztatva)	egészségügyi szolgálati jogviszony	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275
- szakdolgozó (teljes munkaidős)	egészségügyi szolgálati jogviszony	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- szakdolgozó (részmunkaidős)( 3 fő összesen 44 órában foglalkoztatva)	egészségügyi szolgálati jogviszony	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
- Recepciós	egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- Adminisztráció	egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- Takarítónő	egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Jánoshalmi Egészségközpont összesen:		18,375	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:		115,625	115,625	126,625	126,625	126,625	127,125	127,625	128,625	130,875	130,875	130,875	130,875
Közfoglalkoztatás
*Járási startmunka mintaprogram (2024. évről áthúzódó programok 2025.02.28-ig 70311/30/00178)*
Szociális jellegű program - programelem	közfoglalkoztatotti jogviszony	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2024. évről áthúzódó programok 2025.02.28-ig 70311/26/00330)*
42 fő álláskereső közfoglalkoztatása	közfoglalkoztatotti jogviszony	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2024. évről áthúzódó programok 2025.02.28-ig 70311/26/00331)*
5 fő álláskereső közfoglalkoztatása	közfoglalkoztatotti jogviszony	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Járási startmunka mintaprogram (2025. évben induló program 2026.02.28-ig 70311/30/00179)*
Szociális jellegű program - programelem	közfoglalkoztatotti jogviszony	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2025. évben induló program 2025.10.31-ig 70311/26/00335)*
60 fő álláskereső közfoglalkoztatása	közfoglalkoztatotti jogviszony	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2025. 11.01-től induló program 2026.08.31-ig 70311/26/00343)*
60 fő álláskereső közfoglalkoztatása	közfoglalkoztatotti jogviszony	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:		61	61	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74

Nyári diákmunka program keretében foglalkoztatottak száma (fő)
Helyi önkormányzat	munkaviszony napi 4 órában	0	0	0	0	0	0	10	8	0	0	0	0
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	munkaviszony napi 4 órában	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
NYÁRI DIÁKMUNKÁSOK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	14	12	0	0	0	0

”

9. melléklet a 22/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ssz.	Megnevezés		Összeg (Ft)
Ssz.	A		B
1	Beruházások
2	Helyi önkormányzat
3	–	Ebrendészeti telep épület átalakítás, vízelvezetés, eszközbeszerzések	5 735 000 Ft
4	–	Kameracsere	460 000 Ft
5	–	Bajai u. 2. kamera elhelyezés	1 185 000 Ft
6	–	Homokbánya műszaki üzemelési terv	600 000 Ft
7	–	TOP PLUSZ -1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	635 081 129 Ft
8	–	TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése” c. projekt kivitelezés maradványa	18 413 207 Ft
9	–	TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	48 751 545 Ft
10	–	TOP PLUSZ -1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	77 761 928 Ft
11	–	Országos Bringapark Program - pályázati önerő	10 000 000 Ft
12	–	Szakhatósági díjak önkormányzati beruházás esetén	200 000 Ft
13	–	Szociális étkeztetés beruházási kiadásai (számítógép konfiguráció)	300 000 Ft
14	–	Település Rendezési Terv módosítása	300 000 Ft
15	–	Helyi Építési Szabályzat módosítása	700 000 Ft
16	–	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (70311/26/00335) beruházási kiadásai	370 871 Ft
17	–	Járási startmunka mintaprogram (70311/30/00179) beruházási kiadásai	273 812 Ft
18	–	Városüzemeltetési feladat - kisértékű eszközök beszerzése	500 000 Ft
19	–	Berzsenyi Dániel utcai telekalakítások ingatlanrész vásárlása	132 000 Ft
20	–	TOP PLUSZ -3.1.3-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” c. projekt beruházási kiadásai	2 559 909 Ft
21	–	Batthyány u. 14 ingatlan beruházási kiadásai	385 708 Ft
22	–	Közlekedési táblák elhelyezésének beruházási kiadásai	331 597 Ft
23	–	Városgazda Kft. eszközök vásárlása	17 822 969 Ft
24	–	KAP-RD57-034-1-25 "Életminőséget javító önkormányzati és civil fejlesztések támogatása" pályázati saját forrás	530 000 Ft
25	Helyi önkormányzat összesen:		822 394 675 Ft
26	Polgármesteri Hivatal
27	–	Informatikai eszközök beszerzése	6 212 891 Ft
28	Polgármesteri Hivatal összesen:		6 212 891 Ft
29	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
30	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 433 100 Ft
31	–	"Start a jövőért" TESCO-GLOBAL Zrt. támogatásából megvalósuló eszközbeszerzések	150 000 Ft
32	–	Eszközök beszerzése (LED lámpatestek, fényeffekt kontroller)	124 010 Ft
33	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		1 707 110 Ft
34	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
35	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (asztali számítógép vásárlása 1 db, udvari játékok, sportszerek (labda, homokozó szett, egyensúlyzó hinta, futóbicikli stb., köznevlelési feladatellátáshoz eszközbeszerzés)	15 388 845 Ft
36	–	Óvodai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella)	508 000 Ft
37	–	Bölcsődei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella)	254 000 Ft
38	–	Bölcsőde beruházási kiadásai (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, ruhaszárító, kuka, létra, szőnyeg, kazán, fűtőrendszer karbantartása, vízcsere)	590 500 Ft
39	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (asztali számítógépek memória bővítése, billentyűzet, egér, külső winchester, szünetmentes tápegység, laptop, asztali számítógép vásárlás 3 db, Laptop, telefonkészülék)	1 123 501 Ft
40	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (szoftver beszerzés (Windows 11), asztali számítógép vásárlás 4 db, törölköző, konyharuha, poharak, kávés csészék)	1 223 239 Ft
41	–	Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház beruházási kiadásai (asztali számítógép vásárlás 1 db)	173 228 Ft
42	–	Klímák, fészekhinta beszerzése	10 953 516 Ft
43	–	Batthyány u. 14. sz. telephely munkálatainak beruházási kiadásai	1 905 000 Ft
44	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		32 119 829 Ft
45	Jánoshalmi Egészségközpont
46	–	HP Laser Jet Pro 3002dn mono lézernyomtató beszerzése	104 780 Ft
47	Jánoshalmi Egészségközpont összesen:		104 780 Ft
48	Összesen:		862 539 285 Ft
49	Felújítás
50	Helyi önkormányzat
51	–	Közvilágítás korszerűsítés (műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés)	1 714 500 Ft
52	–	KAÚ-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése pályázati önerő	7 623 013 Ft
53	–	Arany J. u. 13, Batthyány u. 14, Bajai u. 4. sz. ingatlanok felújítási kiadásai	5 214 292 Ft
54	–	TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése” c. projekt kivitelezés maradványa (Arany J.u. 13. sz. ingatlan energetikai felújítása önerő)	2 699 800 Ft
55	Helyi önkormányzat összesen:		17 251 605 Ft
56	Polgármesteri Hivatal
57	Polgármesteri Hivatal összesen:		0 Ft
58	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
59	–	Batthyány u. 14. sz. telephely felújítása	228 014 Ft
60	–	Családsegítő Központban szünetmentes áramforrás felújítása	8 990 Ft
61	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatosan fűnyíró felújítása	51 980 Ft
62	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		288 984 Ft
63	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
64	–	Szivattyú felújítás	31 750 Ft
65	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		31 750 Ft
66	Összesen:		17 572 339 Ft
67	Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre
68	Helyi önkormányzat
69	–
70	Összesen:		0 Ft
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
72	Helyi önkormányzat
73	–
74	Összesen:		0 Ft
75	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre
76	Helyi önkormányzat
77	–	Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés	50 000 Ft
78	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	699 840 Ft
79	Összesen:		749 840 Ft
80	Fejlesztési célú tartalék
81	–	Ingatlanfejlesztési céltartalék	12 000 000 Ft
82	Összesen:		12 000 000 Ft
83	Mindösszesen:		892 861 464 Ft

”

10. melléklet a 22/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat Tervezett tartalékai 2025. év

Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Vis maior tartalék (működési)
2	–	Vis maior tartalék	1 000 000 Ft
3	Vis maior tartalék összesen:		1 000 000 Ft
4	Céltartalék (működési)
5	–	Környezetvédelmi alap összesen: (2025. évben tervezett talajterhelési díj bevételből és előző évről a Környezetvédelmi alap maradványa)	5 746 468 Ft
6
7	–	Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kifizetésre tartalék	450 000 Ft
8	–	Önkormányzatnál foglalkoztatott nyári diákmunkások szoc. hozzájárulási adó kifizetésére felhasználás	-279 882 Ft
9	–	Gyermeklánc Óvodában foglalkoztatott nyári diákmunkások szoc. hozzájárulási adó kifizetésére felhasználás	-170 118 Ft
10		Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kifizetésre tartalék összesen:	0 Ft
11
12	–	Projektek nem elszámolható kiadásaira képzett tartalék	5 000 000 Ft
13	–	159/2025.(V.29.) Kt. hat. Versenyképes Járások program - műszaki tervdokumentációra előzetes forrás biztosítás	-4 048 000 Ft
14	–	174/2025.(VI.26.) Kt. hat. TOP_PLUSZ 2.1.1…00048 pályázathoz saját forrás biztosítása	-2 699 800 Ft
15	–	175/2025.(VI.26.) Kt. hat. KAP-RD57-034-1-25 pályázathoz saját forrás biztosítása	-530 000 Ft
16	–	179/2025.(VIII.06.) Kt. hat. ==> 159/2025.(V.29.) Kt. sz. határozat módosítása	4 048 000 Ft
17		Projektek nem elszámolható kiadásaira képzett tartalék	1 770 200 Ft
18	Céltartalék (működési) összesen:		7 516 668 Ft
19	Általános tartalék (működési)
20	–	Általános tartalék (2024. évi maradvány és 2025. évi tartalék képzés)	29 937 976 Ft
21	–	Városgazda Kft. felmentett ügyvezetőjének végkielégítésére, új ügyvezető díjazására	-6 606 800 Ft
22	–	Városüzemeltetési kiadásokra és Városgazda Kft. támogatására	-15 698 982 Ft
23	–	69/2025.(II.27) Kt. hat. Városgazda Kft. támogatási különbözet rendezése	2 143 616 Ft
24	–	74/2025. (III.27) és 111/2025. (IV.28.) Kt. hat. Vérvételi lehetőség biztosítására Jánoshalmán (2025.03.01-2025.09.30-ig)	-1 800 000 Ft
25	–	84/2025.(III.27.) Kt. hat. Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás díja	-63 180 Ft
26	–	131/2025.(IV.28.) Kt. hat. Jánoshalmi Mithras Pedagógus Kórus támogatása	-577 500 Ft
27	–	149/2025.(V.29.) Kt. hat. Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	-700 000 Ft
28	–	151,152,153/2025.(V.29.) Kt. hat. Berzsenyi Dániel utcai telekalakítások ingatlanrész vásárlása	-132 000 Ft
29	–	178/2025.(VIII.06.) Kt. hat. "Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása" (Kiadások fedezete a támogatási döntés időpontjáig)	-2 000 000 Ft
30	–	Májusi felmérés támogatási többletéből tartalék képzése	595 243 Ft
31	–	206/2025. (IX.17.) Kt. hat. Vérvételi lehetőség biztosítására Jánoshalmán (2025.10.01-2025.12.31-ig)	-900 000 Ft
32	–	Gyermeklánc Óvodában 1 fő nyári diákmunkás fel nem használt szociális hozzájárulási adója	18 902 Ft
33	–	2025. évi Testvértelepülési programok és együttműködések (Szüreti Napok) támogatásáből fennmaradó rész	1 334 800 Ft
34	–	Gyermeklánc Óvodában köznevelési feladatok ellátására	-5 552 075 Ft
35	Általános tartalék összesen:		0 Ft
36	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék
37	–	Alaptevékenység 2024. évi maradványából tartalék képzése	59 100 289 Ft
38	–	Gyermeklánc Óvodában klímák, fészekhinta beszerzésére	-10 953 516 Ft
39	–	2024. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-16 813 427 Ft
40	–	Vagyonőri biztonsági szolgáltatás 2024. december havi díjára	-438 150 Ft
41	–	191/2025.(IX.17.) Kt. hat. TOP_PLUSZ 1.1.3…00023 pályázathoz saját forrás biztosítása	-2 635 200 Ft
42	–	192/2025.(IX.17.) Kt. hat. TOP_PLUSZ 1.2.1…00055 pályázathoz saját forrás biztosítása	-8 877 300 Ft
43	–	Gyermeklánc Óvodában köznevelési feladatok ellátására	-19 382 696 Ft
44	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen:		0 Ft
45	Működési tartalékok összesen (I.):		8 516 668 Ft
46	Céltartalék (felhalmozási)
47	–	131/2025.(IV.28.) Kt. hat. Ingatlanfejlesztési céltartalék	12 000 000
48	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		12 000 000 Ft
49	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		20 516 668 Ft

”

11. melléklet a 22/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	*Megnevezés*	*2025. évi költségvetésben tervezett 2024. évi maradvány igénybevétel*	*2025. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása*	*2025. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok*
A	B	C	D	E
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	„*Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001)*
3	Saját erő	0	852 400
4	EU-s és hazai forrás együtt	26 942 131	29 388 467
5	Források összesen	26 942 131	30 240 867
6	Személyi juttatás és járulék (elszámolható) PH-nál 2 fő			1 130 000
7	Beruházási kiadások (elszámolható)			53 058 812
8	Beruházási kiadások (nem elszámolható)
9	Dologi kiadások (elszámolható)			2 141 786
10	Dologi kiadások (nem elszámolható)			852 400
11	Kiadások összesen			57 182 998
12	„*Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” projekt (Tűzoltó Parancsnokság épület, Arany J. u. 13. sz. alatti ingatlan) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048)*
13	Saját erő	0	2 699 800
14	EU-s és hazai forrás együtt	20 212 515
15	Források összesen	20 212 515	2 699 800
16	Személyi juttatás és járulék (elszámolható) PH-nál 1 fő
17	Beruházási kiadások (elszámolható)			18 413 207
18	Felújítási kiadások (elszámolható)
19	Felújítási kiadások (nem elszámolható)			2 699 800
20	Dologi kiadások (elszámolható)			1 799 308
21	Dologi kiadások (nem elszámolható)
22	Kiadások összesen			22 912 315
23	„*Kamerarendszer telepítése” projekt (VP6-19.2.1-32-10-21)*
24	Önerő (elszámolható költségek)
25	EU-s és hazai forrás együtt (elszámolható költségek)		9 811 673
26	Nem elszámolható költségekre jutó önerő
27	Források összesen	0	9 811 673
28	Beruházási kiadások (elszámolható)
29	Beruházási kiadások (nem elszámolható)
30	Dologi kiadások (nem elszámolható)
31	Kiadások összesen			0
32	„*Közösségi fejlesztések Jánoshalmán" c. projekt (TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055)*
33	Saját erő	0	8 877 300
34	EU-s és hazai forrás együtt	15 377 232	639 490 768
35	Források összesen	15 377 232	648 368 068
36	Személyi juttatás és járulék (elszámolható)			2 000 000
37	Beruházási kiadások (elszámolható)			635 081 129
38	Dologi kiadások (elszámolható)			17 786 871
39	Dologi kiadások (nem elszámolható)			8 877 300
40	Kiadások összesen			663 745 300
41	„*Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt (TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023)*
42	Saját erő	365 149	2 635 200
43	EU-s és hazai forrás együtt	5 389 778	77 369 528
44	Források összesen	5 754 927	80 004 728
45	Beruházási kiadások (elszámolható)			77 285 728
46	Beruházási kiadások (nem elszámolható)			476 200
47	Dologi kiadások (elszámolható)			4 095 800
48	Dologi kiadások (nem elszámolható)			2 159 000
49	Személyi juttatás és járulék (elszámolható)			1 742 927
50	Kiadások összesen			85 759 655
51	„*Hátrányból előnyt nyerünk!" c. projekt (TOP PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00003)*
52	Saját erő	0
53	Mélykút Város Önkormányzat hozzájárulása	0	1 825 892
54	Jánoshalma és Térsége Egészségügyéért Alapítvány hozzájárulása	0	2 013 131
55	EU-s és hazai forrás együtt	0	65 020 000
56	Források összesen	0	68 859 023
57	Beruházási kiadások (elszámolható)			2 559 909
58	Személyi juttatás és járulék (elszámolható)			25 429 068
59	Dologi kiadások (elszámolható)			40 870 046
60	Kiadások összesen			68 859 023

”

12. melléklet a 22/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások indokai és hatása a költségvetésre 2025. év - Jánoshalma Városi önkormányzat

Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások indoka	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások hatása a költségvetésre
Megnevezés	Működési c. támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	Finansz. bevételek - ÁH-on belüli megelőlegezés, maradvány igénybevétel	Bevételek összesen:	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk. c. tám. ÁH-on belülre	Egyéb műk. c. tám. ÁH-on kívülre	Műk. c. vtérítendő tám. kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	Egyéb felh. c. tám. ÁH-n kívülre	Felh. c. vtér tám. kölcsön nyújt. ÁH-on kívülre	Egyéb felh. c. tám. ÁH-n belülre	Vis maior tartalék	Céltartalékok	Általános tartalék	Alaptev. maradványból képz. tart.	Elvonások és befizetések	Beruházás	Felújítás	Finansz. kiad. - ÁH-on belüli megelőleg. vfiz.	Finansz. kiad. - Központi irányító szervi támogatás	Kiadások összesen
Eredeti előirányzat:	1 090 199 863	730 434 838	269 100 000	167 152 740	0	9 150 000	0	206 014 481	2 472 051 922	156 326 205	18 827 186	420 195 789	11 320 000	15 000	188 309 230	1 000 000	749 840	0	0	1 000 000	11 193 063	29 937 976	0	909 811	793 318 876	9 337 513	30 262 867	799 348 566	2 472 051 922
I. Módosítás																													0
54/2025.(II.19) Kt. hat. Városgazda Kft. működéséről döntés, Városüzemeltetési feladat									0	28 714 200	3 732 846	32 150 000			-49 398 064							-15 698 982			500 000				0
56,57/2025.(II.19.)Kt. hat. Városg. Kft. ügyvezető végkielégítése, új ügyvezető díjazása									0						6 606 800							-6 606 800							0
Hosszabb időtartamú közfogl. 70311/26/00335 (márc. 1-től induló)									0	69 792 000	4 536 480	1 308 684													920 750				76 557 914
Startmunka mintaprogram 70311/30/00179 (márc. 1-től induló)	97 647 853	1 194 562							98 842 415	18 451 259	1 199 332	2 360 098													273 812				22 284 501
Rendészeti ruházat beszerzése				248 881					248 881			248 881																	248 881
Közvetített szolgáltatások				571 754					571 754			571 754																	571 754
TOP PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00003 Hátrányból előnyt nyerünk! pályázat	64 285 983	2 559 909				2 013 131			68 859 023	22 584 577	2 844 491	40 870 046													2 559 909				68 859 023
*I. módosítás után összesen:*	1 252 133 699	734 189 309	269 100 000	167 973 375	0	11 163 131	0	206 014 481	*2 640 573 995*	*295 868 241*	*31 140 335*	*497 705 252*	*11 320 000*	*15 000*	*145 517 966*	*1 000 000*	*749 840*	0	0	*1 000 000*	*11 193 063*	*7 632 194*	0	*909 811*	*797 573 347*	*9 337 513*	*30 262 867*	*799 348 566*	*2 640 573 995*
II. Módosítás																													0
69/2025.(II.27.)Kt. hat. Városgazda Kft. kérelme (támogatás rendezés)									0						-2 143 616							2 143 616							0
74/2025.(III.27.) és 111/2025.(IV.28)Kt. hat. Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán									0						1 800 000							-1 800 000							0
84/2025.(III.27.)Kt. hat. Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás tagdíj									0			63 180										-63 180							0
108/2025.(IV.28.)Kt. hat. Ipari területen lévő ingatlan értékesítés				3 240 000	12 000 000				15 240 000			3 240 000									12 000 000								15 240 000
131/2025.(IV.28.)Kt. hat. Jh-i Mithras Pedagógus Kórus támogatása									0						577 500							-577 500							0
149/2025.(V.29.)Kt. hat. Jh-i Roma Nemzetiségi Önk. támogatása									0					1 200 000								-700 000						-500 000	0
151, 152, 153/2025.(V.29.)Kt. hat. Berzsenyi D. u-i telekalkítás ingatlan vásárlás									0													-132 000			132 000				0
159/2025.(V.29.)Kt. hat. Versenyképes Járások Program előkészítési kiadásai									0			873 000									-4 048 000				3 175 000				0
Előző évről áthúzódó START közfoglalkoztatás járulék rendezése									0	-1 487	1 487																		0
Köztemetési kiadások rendezése						605 481			605 481				-481 310	1 086 791															605 481
2024. évi központi kv-ből származó hozzájárulások és támogatások elszámolása								2 901 928	2 901 928															2 901 928					2 901 928
Parkoló bérleti díj (2024. évi)								166 800	166 800			166 800																	166 800
Fordított Áfa									0			4 307 267													-4 307 267				0
Mezőőri alapképzés költsége									0			0																	0
TOP_Plusz 3..1..3.. kódszámú pályázat - korm. funkció helyesbítés									0	0	0	0													0				0
Klímák, fészekhinta beszerzése a Gyermeklánc Óvodában									0														-10 953 516					10 953 516	0
Alaptevékenység kv-i maradványából tartalék képzése								59 100 289	59 100 289														59 100 289						59 100 289
A 2024. évi maradvány terhelő kötelezettségek	-4 716 757								-4 716 757			12 093 265									3 405		-16 813 427						-4 716 757
2025. évi Kv-ben eredeti ei-ként nem tervezhető kp-i támogatások	59 884 186			-59 884 186					0																				0
Vagyonőri biztonsági szolg. díja (2024. december hó)									0			438 150											-438 150						0
Dologi kiadások átcsoportosítása									0			3 200 910																-3 200 910	0
Működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás									0			-5 600 000														5 600 000			0
II. módosítás után összesen:	1 307 301 128	734 189 309	269 100 000	111 329 189	12 000 000	11 768 612	0	268 183 498	2 713 871 736	295 866 754	31 141 822	516 487 824	10 838 690	2 301 791	145 751 850	1 000 000	749 840	0	0	1 000 000	19 148 468	6 503 130	30 895 196	3 811 739	796 573 080	14 937 513	30 262 867	806 601 172	2 713 871 736
III. Módosítás
174/2025.(VI.26.)Kt. hat. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048 pályázathoz saját forrás biztosítása									0												-2 699 800					2 699 800			0
175/2025.(VI.26.)Kt. hat. KAP-RD57-034-1-25 "Életminőséget javító önkormányzati és civil fejlsztések támogatása" pályázathoz saját forrás biztosítása									0												-530 000				530 000				0
178/2025.(VIII.06.)Kt. hat. 2025. évi "Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása" támogatási kérelem benyújtása									0	480 000	245 000	1 275 000										-2 000 000							0
179/2025.(VIII.06.)Kt. hat. : 159/2025(V.29) Kt. sz. határozat módosítása									0			-873 000									4 048 000				-3 175 000				0
Önkormányzatok helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján meghatározott Területfejlesztési Alapot megillető befizetés			14 417 063						14 417 063															14 417 063					14 417 063
Nyári diákmunka program	2 617 200			132 354					2 749 554	2 617 200	340 236	72 000									-279 882								2 749 554
Gyermeklánc Óvodában foglalkoztatott nyári diákmunkások utáni szociális hozzájárulási adó rendezése									0												-170 118							170 118	0
Köztemetési kiadások rendezése									0			210 000	-210 000																0
Bűnmegelőzési feladat kiadásainak fedezet rendezése				296 571					296 571			296 571																	296 571
Helytörténeti Gyűjtemény kiadásainak fedezet rendezése				27 940					27 940			27 940																	27 940
Hosszabb időtartamú közfogl. kiadásainak átcsoportosítása									0			338 766													-338 766				0
Batthyány u. 14. sz. ingatlan felújítással kapcsolatos beruházási kiadások fedezet rendezése									0																385 708	-385 708			0
Eljárási díjak átvezetése a feladatok között									0			0																	0
Hűtőház és Gyümölcsfeldolgozó rezsi kiadásainak fedezet rendezése				891 644					891 644			891 644																	891 644
Közlekedési táblák beszerzésének fedezet rendezése				444 297					444 297			112 700													331 597				444 297
2025. évi központi költségvetési támogatások alakulása (májusi felmérés)	17 110 380								17 110 380													595 243						16 515 137	17 110 380
Dolozói létszám változások									0	0	0																		0
III. módosítás után összesen:	1 327 028 708	734 189 309	283 517 063	113 121 995	12 000 000	11 768 612	0	268 183 498	2 749 809 185	298 963 954	31 727 058	518 839 445	10 628 690	2 301 791	145 751 850	1 000 000	749 840	0	0	1 000 000	19 516 668	5 098 373	30 895 196	18 228 802	794 306 619	17 251 605	30 262 867	823 286 427	2 749 809 185
IV. Módosítás
191/2025.(IX.17.)Kt. hat. TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 pályázathoz saját forrás biztosítása									0			2 159 000											-2 635 200		476 200				0
192/2025.(IX.17.)Kt. hat. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055 pályázathoz saját forrás biztosítása									0			8 877 300											-8 877 300						0
206/2025.(IX.17.) Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán									0						900 000							-900 000							0
211/2025.(X.09.)Kt. hat. Pályázat benyújtása az Országos Bringapark Program keretében				4 696 640			187 546		4 884 186						-5 115 814										10 000 000				4 884 186
223-226/2025.(X.22.)Kt. hat.-ok Városgazda Kft. szerződésmódosításairól									0			-13 846 633			-3 976 336										17 822 969				0
Vízdíj hátralék fedezet rendezése				1 089 636					1 089 636			1 089 636																	1 089 636
Internet hozzáférési pontok díjának fedezet rendezése				132 111					132 111			132 111																	132 111
Önkormányzatok helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján meghatározott Területfejlesztési Alapot megillető befizetés II.			59 260 966						59 260 966															59 260 966					59 260 966
Köztemetési kiadások rendezése						149 993			149 993			502 700	-502 700	149 993															149 993
Hosszabb időtartamú közfogl. kiadásainak fedezet rendezése				4					4			211 117													-211 113				4
Hűtőház és Gyümölcsfeldolgozó rezsi kiadásainak fedezet rendezése				24 662					24 662			24 662																	24 662
Szemétszállítási kiadások fedezet rendezése				41 730			208 270		250 000			250 000																	250 000
Szüreti Napok támogatása, fedezet rendezése	1 500 000								1 500 000	-49 037	-79 800	294 037										1 334 800							1 500 000
2025.11.01-től induló hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program	9 291 060								9 291 060	8 724 000	567 060																		9 291 060
Gyermeklánc Óvoda intézmény önkormányzati támogatása			6 085 229						6 085 229													-5 552 075	-19 382 696					31 020 000	6 085 229
Bűnmegelőzési feladat kiadásainak fedezet rendezése				67 985					67 985			67 985																	67 985
Kátyúzási munkák díjának fedezet rendezése									0			0																	0
Gyermeklánc Óvodában foglalkoztatott nyári diákmunkások utáni szociális hozzájárulási adó rendezése létszám változás miatt									0													18 902						-18 902	0
IV. módosítás után összesen:	1 337 819 768	734 189 309	348 863 258	119 174 763	12 000 000	11 918 605	395 816	268 183 498	2 832 545 017	307 638 917	32 214 318	518 601 360	10 125 990	2 451 784	137 559 700	1 000 000	749 840	0	0	1 000 000	19 516 668	0	0	77 489 768	822 394 675	17 251 605	30 262 867	854 287 525	2 832 545 017

”

13. melléklet a 22/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások indokai és hatása a költségvetésre 2025. év - Polgármesteri Hivatal és intézmények

Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások indoka

Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások hatása a költségvetésre

Megnevezés

Működési c. támogatások ÁH-on belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Előző évi maradvány igénybevétel

Ir. szervtől kapott tám.

Bevétel összesen

Személyi juttatás

Munkaadót terh. jár.

Dologi kiadás

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre

Beruházás

Felújítás

Kiadás összesen

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat:

250 000

300 000

15 000 000

203 073 192

218 623 192

170 467 716

23 601 360

19 977 916

4 576 200

218 623 192

I. Módosítás

Nem érintette

I. Módosítás után összesen:

250 000

300 000

15 000 000

203 073 192

218 623 192

170 467 716

23 601 360

19 977 916

4 576 200

218 623 192

II. Módosítás

Fedezet átcsoportosítás a kiemelt kiadási előirányzatok között (Tanácsadói szolgáltatási szerződés)

-9 557 593

-1 242 487

10 800 080

2024. évi maradvány igénybevétel

4 339 139

4 339 139

4 339 139

4 339 139

Dologi kiadások átcsoportosítása Önkormányzathoz

-3 200 910

-3 200 910

-3 200 910

-3 200 910

II. Módosítás után összesen:

250 000

300 000

19 339 139

199 872 282

219 761 421

160 910 123

22 358 873

31 916 225

4 576 200

219 761 421

III. Módosítás

2025. évi központi költségvetési támogatások alakulása (májusi felmérés)

13 775 775

13 775 775

12 190 951

1 584 824

13 775 775

III. Módosítás után összesen:

250 000

300 000

19 339 139

213 648 057

233 537 196

173 101 074

23 943 697

31 916 225

4 576 200

233 537 196

IV. Módosítás

Informatikai eszközök beszerzésének fedezet rendezése

-1 636 691

1 636 691

IV. Módosítás után összesen:

250 000

300 000

19 339 139

213 648 057

233 537 196

173 101 074

23 943 697

30 279 534

6 212 891

233 537 196

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

Eredeti előirányzat:

4 612 894

15 000 000

537 448 053

557 060 947

383 105 113

42 475 365

127 187 416

4 293 053

557 060 947

I. Módosítás

Nem érintette

I. Módosítás után összesen:

4 612 894

15 000 000

537 448 053

557 060 947

383 105 113

42 475 365

127 187 416

4 293 053

557 060 947

II. Módosítás

Reprezentációs kiadások fedezetének átvezetése a kormányzati funkciók között

-138 189

138 189

Dacia Duster gépjármű biztosítási eseménye

901 628

901 628

901 628

901 628

Klímák, fészekhinta beszerzése

10 953 516

10 953 516

10 953 516

10 953 516

Működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás

-1 050 000

160 000

890 000

2024. évi maradvány igénybevétel

3 170 164

3 170 164

3 170 164

3 170 164

II. Módosítás után összesen:

5 514 522

18 170 164

548 401 569

572 086 255

382 966 924

42 475 365

130 347 397

15 406 569

890 000

572 086 255

III. Módosítás

Nyári diákmunka program

1 308 600

170 118

1 478 718

1 308 600

170 118

1 478 718

Felhalmozási kiadások fedezet rendezése

1 294 994

1 294 994

-8 990

1 905 000

-601 016

1 294 994

Dologi kiadások fedezet rendezése

708 660

708 660

-1 000

709 660

708 660

2025. évi központi költségvetési támogatások alakulása (májusi felmérés)

2 739 362

2 739 362

1 322 124

1 417 238

2 739 362

III. Módosítás után összesen:

1 308 600

7 518 176

18 170 164

551 311 049

578 307 989

385 596 648

44 062 721

131 048 067

17 311 569

288 984

578 307 989

IV. Módosítás

Beruházási kiadások fedezet rendezése - Család- és Gyermekjóléti Központ

-88 260

88 260

Nyári diákmunka program létszám változása

-145 400

-18 902

-164 302

-145 400

-18 902

-164 302

Személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó fedezet rendezése

4 400 000

16 300 000

20 700 000

13 000 000

7 700 000

20 700 000

Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség fedezetének biztosítása

589 000

589 000

589 000

589 000

Eszközbeszerzések támogatása

14 720 000

14 720 000

14 720 000

14 720 000

IV. Módosítás után összesen:

1 163 200

12 507 176

18 170 164

582 312 147

614 152 687

398 451 248

52 332 819

130 959 807

32 119 829

288 984

614 152 687

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

Eredeti előirányzat:

3 143 150

2 500 000

58 827 321

64 470 471

26 006 980

4 199 291

32 831 100

1 433 100

64 470 471

I. Módosítás

Nem érintette

I. Módosítás után összesen:

3 143 150

2 500 000

58 827 321

64 470 471

26 006 980

4 199 291

32 831 100

1 433 100

64 470 471

II. Módosítás

149/2025.(V.29.)Kt. hat. Jh-i Roma Nemzetiségi Önk. támogatása

-500 000

-500 000

-500 000

-500 000

2024. évi maradvány igénybevétel

352 588

352 588

352 588

352 588

II. Módosítás után összesen:

3 143 150

2 852 588

58 327 321

64 323 059

26 006 980

4 199 291

32 683 688

1 433 100

64 323 059

III. Módosítás

Könyvbeszerzés szállítási költsége

2024. adventi rendezvényekkel kapcs. OTP Nyrt. szponzoráció bevétele

500 000

500 000

500 000

500 000

"Start a jövőért" TESCO-GLOBAL Zrt. támogatása

150 000

150 000

150 000

150 000

Jánoshalmi Napokkal kapcsolatos megbízási díj fedezet biztosítása

1 081 000

-1 081 000

Dolgozói létszám változása

436 200

436 200

2 526 400

328 432

-2 418 632

436 200

Működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás

-155 760

124 010

31 750

III. Módosítás után összesen:

436 200

3 143 150

650 000

2 852 588

58 327 321

65 409 259

29 614 380

4 527 723

29 528 296

1 707 110

31 750

65 409 259

IV. Módosítás

Nem érintette

IV. Módosítás után összesen:

436 200

3 143 150

650 000

2 852 588

58 327 321

65 409 259

29 614 380

4 527 723

29 528 296

1 707 110

31 750

65 409 259

Jánoshalmi Egészségközpont

Eredeti előirányzat:

230 217 853

27 446 674

257 664 527

196 529 283

18 677 142

42 458 102

257 664 527

I. Módosítás

Nem érintette

I. Módosítás után összesen:

230 217 853

27 446 674

257 664 527

196 529 283

18 677 142

42 458 102

257 664 527

II. Módosítás

Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átvezetés

-500 000

500 000

2024. évi maradvány igénybevétel

2 601 504

2 601 504

2 601 504

2 601 504

II. Módosítás után összesen:

230 217 853

27 446 674

2 601 504

260 266 031

196 029 283

18 677 142

45 559 606

260 266 031

III. Módosítás

Eszköz beszerzés fedezet biztosítása

106 260

106 260

1 480

104 780

106 260

III. Módosítás után összesen:

230 324 113

27 446 674

2 601 504

260 372 291

196 029 283

18 677 142

45 561 086

104 780

260 372 291

IV. Módosítás

Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok - tevékenységi kör bővülés

1 460 000

1 460 000

1 460 000

1 460 000

IV. Módosítás után összesen:

230 324 113

1 460 000

27 446 674

2 601 504

261 832 291

196 029 283

18 677 142

47 021 086

104 780

261 832 291

”