Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 15- 2025. 03. 28

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.02.15.

[1] Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[3] a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) Jánoshalma Városi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat),

b) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület),

c) a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

d) az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények), gazdasági társaságokra,

e) az államháztartáson kívülre juttatott önkormányzati költségvetési támogatásban részesülő személyekre.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat költségvetéséből államháztartáson belülre és azon kívülre történő kifizetésekre, valamint az államháztartáson kívülről érkező támogatásokra.

II. Fejezet

A költségvetés főösszege

2. § (1) A Képviselő-testület a

a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 2 532 008 012 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 740 259 626 Ft-ban

c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 208 251 614 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a) finanszírozási célú kiadások összegét 30 262 867 Ft-ban

b) a költségvetés összesített hiányát 238 514 481 Ft-ban

c) a költségvetés főösszegét 2 770 522 493 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 165 670 270 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 72 844 211 Ft

b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

a) 2024. évi költségvetési maradvány igénybevétele

b) pályázati források igénybevétele

(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások a települési önkormányzatra vonatkozó összevont (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások összegét költségvetési szervenként (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2025. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

a) Helyi önkormányzat: 1 672 703 356 Ft

b) Polgármesteri Hivatal: 218 623 192 Ft

c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 557 060 947 Ft

d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 64 470 471 Ft

e) Jánoshalmi Egészségközpont: 257 664 527 Ft

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 813 708 582 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.

(4) A 2025. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

A költségvetés tartalékai

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetésben tervezett céltartalék feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

(3) A 2025. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016.(X.24.) számú önkormányzati rendelet 17.-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

V. Fejezet

Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás szabályai, egyes személyi juttatásokat érintő rendelkezések

6. § (1) A 2025. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.

(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2026. február 28-ig – 2025. december 31-i hatállyal - módosítja.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.

(5) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.

(6) Az intézmények a kiemelt kiadási előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.

(7) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat és intézményei költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(9) A (8) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

(10) A pontos adatszolgáltatások elvégzése érdekében Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya automatikusan is végrehajtja az évközi módosításokat belső bizonylattal alátámasztva kiemelt előirányzatokon belül valamennyi költségvetési szerv vonatkozásában.

(11) Az intézmények és a hivatal a személyi állományi létszám változásának minden mozgását a polgármesterrel előzetesen, írásban egyezteti.

(12) Az intézmények és a Hivatal által az Önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljeskörűségéért, valódiságáért, határidőben történő beérkeztetésükért, a számviteli szabályok és a vonatkozó jogszabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az intézmények vezetői felelősséggel tartoznak.

(13) Az intézmények vezetői egyszemélyben felelősek az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért, a Képviselő-testület, a Polgármester, a Jegyző gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért, az intézmény számára előírt bevételi terv teljesítéséért.

(14) A költségvetési szerv a feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat legfeljebb időarányos részét használja fel. A gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét.

7. § (1) A Képviselő-testület – a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2022. január 01-től 59 500 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke

a) felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a

b) érettségi végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 20%-a

(3) A Képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők, a polgármester és a főállású alpolgármester számára cafetéria-juttatásként 2025. évre 400. 000,- Ft/fő/év és járulékai juttatást biztosít.

(4) A Képviselő-testület a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, MT szerinti alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei, mint munkáltatók alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2025. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása a havi munkabérrel, illetménnyel együtt történik arra a bankszámlára, melyre a dolgozó munkabérét, illetményét is kapja.

VI. Fejezet

2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2025. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Hivatala és költségvetési intézményei útján.

(2) A helyi önkormányzat a költségvetési szervei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja. A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat, mint költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatalon keresztül a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.

9. § (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatása, a 2025. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalása, a vonatkozó támogatási szerződésekben rögzítettek szerint kerülnek teljesítésre.

(2) A Városgazda Kft., mint 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társasága részére a 2025. évi költségvetésben jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, szerződésben rögzített egyedi ütemezéssel kerül átadásra.

(3) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az átvett önkormányzati feladatok ellátása kapcsán jóváhagyott pénzbeni támogatás átutalására a vonatkozó megállapodásban, szerződésben meghatározott határidő szerint kerül sor.

(4) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények részére támogatásaik átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

(6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Városi Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé.

10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

(3) A polgármester jogosult az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket - értékhatártól függetlenül - lekötni.

11. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.

(3) Az intézmények 2024. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület rendeletben dönt.

VII. Fejezet

Az adósság rendezés módja

12. § (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.

(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-117. §-ában foglaltak szerint kerülhet sor.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

14. § Ez a rendelet 2025. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése

adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Bevételi jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				2 532 008 012	0	0	0	0	0	2 532 008 012
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			1 801 573 174	0	0	0	0	0	1 801 573 174
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			730 434 838	0	0	0	0	0	730 434 838
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 320 417 716	0	0	0	0	0	1 320 417 716
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		977 890 659	0	0	0	0	0	977 890 659
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	319 108 569	0	0	0	0	0	319 108 569
7			B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 087 174	0	0	0	0	0	274 087 174
8			B1131	Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	195 938 097	0	0	0	0	0	195 938 097
9			B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	165 452 245	0	0	0	0	0	165 452 245
10			B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	23 304 574	0	0	0	0	0	23 304 574
11			B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
16		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
17		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		342 527 057	0	0	0	0	0	342 527 057
18			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
19				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	27 725 598	0	0	0	0	0	27 725 598
20				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	12 054 000	0	0	0	0	0	12 054 000
21				TB pénzügyi alapjai	274 496 653	0	0	0	0	0	274 496 653
22				elkülönített állami pénzalapok	28 250 806	0	0	0	0	0	28 250 806
23				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
24				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
25	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			730 434 838	0	0	0	0	0	730 434 838
26		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0
27		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
28		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
29		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
30		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		730 434 838	0	0	0	0	0	730 434 838
31			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	730 434 838	0	0	0	0	0	730 434 838
32				elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0
33	B3	Közhatalmi bevételek			269 350 000	0	0	0	0	0	269 350 000
34		B31	Jövedelemadók		50 000	0	0	0	0	0	50 000
35				termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	0	0	0	0	0	50 000
36		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0
37		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0	0	0
38		B34	Vagyoni típusú adók		36 550 000	0	0	0	0	0	36 550 000
39				magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000
40				telekadó	550 000	0	0	0	0	0	550 000
41		B35	Termékek és szolgáltatások adói		230 000 000	0	0	0	0	0	230 000 000
42			B351	Értékesítési és forgalmi adók	230 000 000	0	0	0	0	0	230 000 000
43				állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	230 000 000	0	0	0	0	0	230 000 000
44			B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
45			B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0
46			B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
47			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
48		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		2 750 000	0	0	0	0	0	2 750 000
49				talajterhelési díj	500 000	0	0	0	0	0	500 000
50				anyakönyvi szolgáltatás	250 000	0	0	0	0	0	250 000
51				késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
52	B4	Működési bevételek			175 208 784	0	0	0	0	0	175 208 784
53			B401	Készletértékesítés ellenértéke	13 450 000	0	0	0	0	0	13 450 000
54			B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 576 224	0	0	0	0	0	30 576 224
55			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 705 000	0	0	0	0	0	2 705 000
56			B404	Tulajdonosi bevételek	815 000	0	0	0	0	0	815 000
57			B405	Ellátási díjak	49 253 444	0	0	0	0	0	49 253 444
58			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 524 930					0	16 524 930
59			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0
60			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
61			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
62			B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0
63			B411	Egyéb működési bevételek	59 884 186	0	0	0	0	0	59 884 186
64	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
65		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
66		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
67		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
68		B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0	0	0
69		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
70	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			36 596 674	0	0	0	0	0	36 596 674
71		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
72		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
73		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
74		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		150 000	0	0	0	0	0	150 000
75		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		36 446 674	0	0	0	0	0	36 446 674
76	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
77		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
78		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
79		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	0	0	0	0
80		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.			0	0	0	0	0	0
81		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
82	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				238 514 481	0	0	0	0	0	238 514 481
83	B8	Finanszírozási bevételek			238 514 481	0	0	0	0	0	238 514 481
84		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		238 514 481	0	0	0	0	0	238 514 481
85			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
86			ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
87				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
88				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
89			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
90			B813	Maradvány igénybevétele	238 514 481	0	0	0	0	0	238 514 481
91				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	238 514 481	0	0	0	0	0	238 514 481
92				ebből működési	165 670 270	0	0	0	0	0	165 670 270
93				ebből felhalmozási	72 844 211	0	0	0	0	0	72 844 211
94			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
95	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				2 770 522 493	0	0	0	0	0	2 770 522 493

	Kiadási jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Kiadási jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A			B	C	D				E
96	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				2 740 259 626	0	0	0	0	0	2 740 259 626
97	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				1 926 551 044	0	0	0	0	0	1 926 551 044
98	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				813 708 582	0	0	0	0	0	813 708 582
99	K1	Személyi juttatások			932 435 297	0	0	0	0	0	932 435 297
100	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			107 780 344	0	0	0	0	0	107 780 344
101	K3	Dologi kiadások			642 650 323	0	0	0	0	0	642 650 323
102	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 320 000	0	0	0	0	0	11 320 000
103		K48	Egyéb nem intézményi ellátások			11 320 000	0	0	0	0	0
104			települési támogatás		1 080 000	0	0	0	0	0	1 080 000
105			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		9 240 000	0	0	0	0	0	9 240 000
106			köztemetés		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
107	K5	Egyéb működési célú kiadások			232 365 080	0	0	0	0	0	232 365 080
108		K502	Elvonások és befizetések		909 811	0	0	0	0	0	909 811
109		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		15 000	0	0	0	0	0	15 000
110			ebből:	Óvoda EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség		0	0	0	0		0
111				Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása	15 000	0	0	0	0		15 000
112				Gyalogos járőrszolgálat megszervezésének támogatása		0	0	0	0		0
113		K508	*Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (temetési kölcsön nyújtás)*		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
114		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		188 309 230	0	0	0	0	0	188 309 230
115			ebből:	Városgazda Kft. támogatása	121 449 000	0	0	0	0	0	121 449 000
116				Ösztöndíj támogatás	500 000	0	0	0	0	0	500 000
117				Tűzoltóság támogatása	15 844 416	0	0	0	0	0	15 844 416
118				Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	33 000 000	0	0	0	0	0	33 000 000
119				Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján	15 115 814	0	0	0	0	0	15 115 814
120				Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	900 000	0	0	0	0	0	900 000
121				Polgárőrség támogatása	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
122		K513	Tartalékok		42 131 039	0	0	0	0	0	42 131 039
123			ebből:	Vis mior tartalék	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
124				Általános tartalék	29 937 976	0	0	0	0	0	29 937 976
125				Céltartalék (működési) - projektek nem elszámolható kiadásaira	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
126				Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra	450 000	0	0	0	0	0	450 000
127				Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	5 743 063	0	0	0	0	0	5 743 063
128	K6	Beruházások			803 621 229	0	0	0	0	0	803 621 229
129	K7	Felújítások			9 337 513	0	0	0	0	0	9 337 513
130	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			749 840	0	0	0	0	0	749 840
131		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
132		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0
133		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		749 840	0	0	0	0	0	749 840
134			ebből:	Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési köt.	699 840	0	0	0	0	0	699 840
135				Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés	50 000	0	0	0	0	0	50 000
136	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				30 262 867	0	0	0	0	0	30 262 867
137	K9	Finanszírozási kiadások			30 262 867	0	0	0	0	0	30 262 867
138		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 262 867	0	0	0	0	0	30 262 867
139	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				2 770 522 493	0	0	0	0	0	2 770 522 493

2. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetése költségvetési szervenként

adatok Ft-ban
Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				2 266 037 441	0	0	0	0	0	2 266 037 441
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			1 535 602 603	0	0	0	0	0	1 535 602 603
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			730 434 838	0	0	0	0	0	730 434 838
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 090 199 863	0	0	0	0	0	1 090 199 863
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		977 890 659	0	0	0	0	0	977 890 659
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	319 108 569	0	0	0	0	0	319 108 569
7			B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 087 174	0	0	0	0	0	274 087 174
8			B1131	Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	195 938 097	0	0	0	0	0	195 938 097
9			B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	165 452 245	0	0	0	0	0	165 452 245
10			B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	23 304 574	0	0	0	0	0	23 304 574
11			B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
16			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
17				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
18				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
19				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
20				TB pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	0	0
21				elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0
22				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
23				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
24				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
25				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
26		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
27		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		112 309 204	0	0	0	0	0	112 309 204
28			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
29				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
30				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	27 725 598	0	0	0	0	0	28 250 806
31				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	12 054 000	0	0	0	0	0	12 054 000
32				TB pénzügyi alapjai	44 278 800	0	0	0	0	0	44 278 800
33				elkülönített állami pénzalapok	28 250 806	0	0	0	0	0	28 250 806
34				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
35				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
36				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
37				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
38	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			730 434 838	0	0	0	0	0	730 434 838
39		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0
40		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
41		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
42		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
43		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		730 434 838	0	0	0	0	0	730 434 838
44			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
45				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
46				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	730 434 838	0	0	0	0	0	730 434 838
47				TB pénzügyi alapjai		0	0	0	0	0	0
48				elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0
49				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
50				társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
51				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
52				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
53	B3	Közhatalmi bevételek			269 100 000	0	0	0	0	0	269 100 000
54		B31	Jövedelemadók		50 000	0	0	0	0	0	50 000
55				termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	0	0	0	0	0	50 000
56		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0
57		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0	0	0
58		B34	Vagyoni típusú adók		36 550 000	0	0	0	0	0	36 550 000
59				magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000
60				telekadó	550 000	0	0	0	0	0	550 000
61		B35	Termékek és szolgáltatások adói		230 000 000	0	0	0	0	0	230 000 000
62			B351	Értékesítési és forgalmi adók	230 000 000	0	0	0	0	0	230 000 000
63				állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	230 000 000	0	0	0	0	0	230 000 000
64			B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
65			B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0
66			B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
67			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
68		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
69				igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
70				igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
71				talajterhelési díj	500 000	0	0	0	0	0	500 000
72				egyéb bírság	0	0	0	0	0	0	0
73				késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
74	B4	Működési bevételek			167 152 740	0	0	0	0	0	167 152 740
75			B401	Készletértékesítés ellenértéke	13 450 000	0	0	0	0	0	13 450 000
76			B402	Szolgáltatások ellenértéke	28 281 224	0	0	0	0	0	28 281 224
77			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 055 000	0	0	0	0	0	2 055 000
78			B404	Tulajdonosi bevételek	815 000	0	0	0	0	0	815 000
79			B405	Ellátási díjak	45 621 244	0	0	0	0	0	45 621 244
80			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 046 086	0	0	0	0	0	15 046 086
81			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
82			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
83			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
84			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
85			B411	Egyéb működési bevételek	59 884 186	0	0	0	0	0	59 884 186
86	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
87		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
88		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
89			ebből:	termőföld-eladás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
90		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
91		B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0	0	0
92		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
93	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			9 150 000	0	0	0	0	0	9 150 000
94		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
95		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
96		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
97		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		150 000	0	0	0	0	0	150 000
98		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000
99	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
100		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
101		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
102		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	0	0	0	0
103		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.			0	0	0	0	0	0
104		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
105	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				206 014 481	0	0	0	0	0	206 014 481
106	B8	Finanszírozási bevételek			206 014 481	0	0	0	0	0	206 014 481
107		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		206 014 481	0	0	0	0	0	206 014 481
108			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
109			ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
110				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
111				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
112			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
113			B813	Maradvány igénybevétele	206 014 481	0	0	0	0	0	206 014 481
114				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 014 481	0	0	0	0	0	206 014 481
115				ebből működési	133 170 270	0	0	0	0	0	133 170 270
116				ebből felhalmozási	72 844 211	0	0	0	0	0	72 844 211
117			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
118	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				2 472 051 922	0	0	0	0	0	2 472 051 922
119	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				1 642 440 489	0	0	0	0	0	1 642 440 489
120	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				839 034 260	0	0	0	0	0	839 034 260
121	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				803 406 229	0	0	0	0	0	803 406 229
122	K1	Személyi juttatások			156 326 205	0	0	0	0	0	156 326 205
123	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			18 827 186	0	0	0	0	0	18 827 186
124	K3	Dologi kiadások			420 195 789	0	0	0	0	0	420 195 789
125	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 320 000	0	0	0	0	0	11 320 000
126		K48	Egyéb nem intézményi ellátások			11 320 000	0	0	0	0	0
127			települési támogatás		1 080 000	0	0	0	0	0	1 080 000
128			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		9 240 000	0	0	0	0	0	9 240 000
129			köztemetés		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
130	K5	Egyéb működési célú kiadások			232 365 080	0	0	0	0	0	232 365 080
131		K502	Elvonások és befizetések		909 811	0	0	0	0	0	909 811
132		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		15 000	0	0	0	0	0	15 000
133			ebből:	Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása	15 000	0	0	0	0		15 000
134				Gyalogos járőrszolgálat megszervezésének támogatása		0	0	0	0		0
135		K508	*Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (temetési kölcsön nyújtás)*		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
136		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		188 309 230	0	0	0	0	0	188 309 230
137			ebből:	Városgazda Kft. támogatása	121 449 000	0	0	0	0	0	121 449 000
138				Ösztöndíj támogatás	500 000	0	0	0	0	0	500 000
139				Tűzoltóság támogatása	15 844 416	0	0	0	0	0	15 844 416
140				Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	33 000 000	0	0	0	0	0	33 000 000
141				Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján	15 115 814	0	0	0	0	0	15 115 814
142				Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	900 000	0	0	0	0	0	900 000
143				Polgárőrség támogatása	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
144		K513	Tartalékok		42 131 039	0	0	0	0	0	42131039
145			ebből:	Vis mior tartalék	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
146				Általános tartalék	29 937 976	0	0	0	0	0	29 937 976
147				Céltartalék (működési) - projektek nem elszámolható kiadásaira	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
148				Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra	450 000	0	0	0	0		450 000
149				Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	5 743 063	0	0	0	0	0	5 743 063
150	K6	Beruházások			793 318 876	0	0	0	0	0	793 318 876
151	K7	Felújítások			9 337 513	0	0	0	0	0	9 337 513
152	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			749 840	0	0	0	0	0	749 840
153		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0
154		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0	0	0	0	0	0
155		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		749 840	0	0	0	0	0	749 840
156			ebből:	Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési kötelezettsége	699 840	0	0	0	0	0	699 840
157				Csatorna felújításhoz kapcsolódó visszatérítés	50 000	0	0	0	0	0	50 000
158	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				829 611 433	0	0	0	0	0	829 611 433
159	K9	Finanszírozási kiadások			829 611 433	0	0	0	0	0	829 611 433
160		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 262 867	0	0	0	0	0	30 262 867
161		K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		799 348 566	0	0	0	0	0	799 348 566
162	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				2 472 051 922	0	0	0	0	0	2 472 051 922
Ssz.	Polgármesteri Hivatal				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatal				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
163	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				550 000	0	0	0	0	0	550 000
164	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			550 000	0	0	0	0	0	550 000
165	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
166	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
167		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
168			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
169	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
170		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
171			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
172	B3	Közhatalmi bevételek			250 000	0	0	0	0	0	250 000
173	B4	Működési bevételek			300 000	0	0	0	0	0	300 000
174			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
175			B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	0	0	0	0	0	300 000
176			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
177			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
178			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
179			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
180			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
181			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
182			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
183			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
184			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
185	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
186	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
187	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
188	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				218 073 192	0	0	0	0	0	218 073 192
189	B8	Finanszírozási bevételek			218 073 192	0	0	0	0	0	218 073 192
190		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		218 073 192	0	0	0	0	0	218 073 192
191			B813	Maradvány igénybevétele	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
192				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
193				ebből működési	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
194				ebből felhalmozási		0	0	0	0	0	0
195			B816	Központi, irányító szervi támogatás	203 073 192	0	0	0	0	0	203 073 192
196	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				218 623 192	0	0	0	0	0	218 623 192
197	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				218 623 192	0	0	0	0	0	218 623 192
198	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				214 046 992	0	0	0	0	0	214 046 992
199	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				4 576 200	0	0	0	0	0	4 576 200
200	K1	Személyi juttatások			170 467 716	0	0	0	0	0	170 467 716
201	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			23 601 360	0	0	0	0	0	23 601 360
202	K3	Dologi kiadások			19 977 916	0	0	0	0	0	19 977 916
203	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
204	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
205		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0
206	K6	Beruházások			4 576 200	0	0	0	0	0	4 576 200
207	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0
208	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
209	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
210	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
211	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				218 623 192	0	0	0	0	0	218 623 192
Ssz.	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
					Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
212	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				4 612 894	0	0	0	0	0	4 612 894
213	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			4 612 894	0	0	0	0	0	4 612 894
214	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
215	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
216		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
217			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	0	0	0
218				elkülönített állami pénzalapok	0	0		0	0	0	0
219	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
220		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
221			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
222	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
223	B4	Működési bevételek			4 612 894	0	0	0	0	0	4 612 894
224			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
225			B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
226			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
227			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
228			B405	Ellátási díjak	3 632 200	0	0	0	0	0	3 632 200
229			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 694	0	0	0	0	0	980 694
230			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
231			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
232			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
233			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
234			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
235	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
236	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
237	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
238	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				552 448 053	0	0	0	0	0	552 448 053
239	B8	Finanszírozási bevételek			552 448 053	0	0	0	0	0	552 448 053
240		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		552 448 053	0	0	0	0	0	552 448 053
241			B813	Maradvány igénybevétele	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
242				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
243				ebből működési	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
244				ebből felhalmozási		0	0	0	0	0	0
245			B816	Központi, irányító szervi támogatás	537 448 053	0	0	0	0	0	537 448 053
246	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				557 060 947	0	0	0	0	0	557 060 947
247	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				557 060 947	0	0	0	0	0	557 060 947
248	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				552 767 894	0	0	0	0	0	552 767 894
249	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				4 293 053	0	0	0	0	0	4 293 053
250	K1	Személyi juttatások			383 105 113	0	0	0	0	0	383 105 113
251	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			42 475 365	0	0	0	0	0	42 475 365
252	K3	Dologi kiadások			127 187 416	0	0	0	0	0	127 187 416
253	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
254	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
255		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
256	K6	Beruházások			4 293 053	0	0	0	0	0	4 293 053
257	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0
258	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
259	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
260	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
261	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				557 060 947	0	0	0	0	0	557 060 947
Ssz.	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
262	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				3 143 150	0	0	0	0	0	3 143 150
263	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			3 143 150	0	0	0	0	0	3 143 150
264	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
265	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
266		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
267			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
268				elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0
269	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
270		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
271			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
272	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
273	B4	Működési bevételek			3 143 150	0	0	0	0	0	3 143 150
274			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
275			B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 995 000	0	0	0	0	0	1 995 000
276			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650 000	0	0	0	0	0	650 000
277			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
278			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
279			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	498 150		0	0	0	0	498 150
280			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
281			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
282			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
283			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
284			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
285	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
286	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
287	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
288	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				61 327 321	0	0	0	0	0	61 327 321
289	B8	Finanszírozási bevételek			61 327 321	0	0	0	0	0	61 327 321
290		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		61 327 321	0	0	0	0	0	61 327 321
291			B813	Maradvány igénybevétele	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
292				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
293				ebből működési	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
294				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
295			B816	Központi, irányító szervi támogatás	58 827 321	0	0	0	0	0	58 827 321
296	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				64 470 471	0	0	0	0	0	64 470 471
297	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				64 470 471	0	0	0	0	0	64 470 471
298	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				63 037 371	0	0	0	0	0	63 037 371
299	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				1 433 100	0	0	0	0	0	1 433 100
300	K1	Személyi juttatások			26 006 980	0	0	0	0	0	26 006 980
301	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 199 291	0	0	0	0	0	4 199 291
302	K3	Dologi kiadások			32 831 100	0	0	0	0	0	32 831 100
303	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
304	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
305		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
306	K6	Beruházások			1 433 100	0	0	0	0	0	1 433 100
307	K7	Felújítások				0	0	0	0	0	0
308	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
309	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
310	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
311	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				64 470 471	0	0	0	0	0	64 470 471
Ssz.	Jánoshalmi Egészségközpont				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Jánoshalmi Egészségközpont				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
312	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				257 664 527	0	0	0	0	0	257 664 527
313	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			257 664 527	0	0	0	0	0	257 664 527
314	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
315	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			230 217 853	0	0	0	0	0	230 217 853
316		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		230 217 853	0	0	0	0	0	230 217 853
317			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
318				TB pénzügyi alapjai	230 217 853	0	0	0	0	0	230 217 853
319	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
320		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
321			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
322	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
323	B4	Működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0
324			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
325			B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
326			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
327			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
328			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
329			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0	0
330			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
331			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
332			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
333			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
334			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
335	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
336	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			27 446 674	0	0	0	0	0	27 446 674
337	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
338	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				0	0	0	0	0	0	0
339	B8	Finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
340		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0
341			B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
342				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
343				ebből működési		0	0	0	0	0	0
344				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
345			B816	Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0	0
346	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				257 664 527	0	0	0	0	0	257 664 527
347	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				257 664 527	0	0	0	0	0	257 664 527
348	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				257 664 527	0	0	0	0	0	257 664 527
349	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				0	0	0	0	0	0	0
350	K1	Személyi juttatások			196 529 283	0	0	0	0	0	196 529 283
351	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			18 677 142	0	0	0	0	0	18 677 142
352	K3	Dologi kiadások			42 458 102	0	0	0	0	0	42 458 102
353	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
354	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
355		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
356	K6	Beruházások				0	0	0	0	0	0
357	K7	Felújítások				0	0	0	0	0	0
358	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
359	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
360	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
361	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				257 664 527	0	0	0	0	0	257 664 527

3. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Ssz.	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	1 801 573 174	730 434 838	2 532 008 012	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	1 926 551 044	813 708 582	2 740 259 626
2.	I. Működési bevételek	1 801 573 174	0	1 801 573 174	I. Működési kiadások	1 926 551 044	0	1 926 551 044
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 320 417 716	0	1 320 417 716	1. Személyi juttatások	932 435 297	0	932 435 297
4.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	977 890 659	0	977 890 659	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 780 344	0	107 780 344
5.	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	642 650 323	0	642 650 323
6.	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	342 527 057	0	342 527 057	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 320 000	0	11 320 000
7.	2. Közhatalmi bevételek	269 350 000	0	269 350 000	5. Egyéb működési célú kiadások	232 365 080	0	232 365 080
8.	2.1. Vagyoni típusú adók	36 550 000	0	36 550 000	5.1. Elvonások és befizetések	909 811	0	909 811
9.	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	230 000 000	0	230 000 000	5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	1 000 000	0	1 000 000
10.	2.3. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	15 000	0	15 000
11.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 750 000	0	2 750 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	188 309 230	0	188 309 230
12.	3. Működési bevételek	175 208 784	0	175 208 784	5.5. Tartalékok	42 131 039		42 131 039
13.	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	13 450 000	0	13 450 000
14.	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	30 576 224	0	30 576 224
15.	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 705 000	0	2 705 000
16.	3.4. Tulajdonosi bevételek	815 000	0	815 000
17.	3.5. Ellátási díjak	49 253 444	0	49 253 444
18.	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 524 930	0	16 524 930
19.	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
20.	3.8. Kamatbevételek	2 000 000	0	2 000 000
21.	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
22.	3.10. Egyéb működési bevételek	59 884 186	0	59 884 186
23.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	36 596 674	0	36 596 674
24.	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	150 000	0	150 000
25.	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	36 446 674	0	36 446 674
26.	II. Felhalmozási bevételek	0	730 434 838	730 434 838	II. Felhalmozási kiadások	0	813 708 582	813 708 582
27.	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	730 434 838	730 434 838	1. Beruházások	0	803 621 229	803 621 229
28.	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	0	9 337 513	9 337 513
29.	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	730 434 838	730 434 838	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	749 840	749 840
30.	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
31.	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
32.	2.2. Ingatlanok értékesítése		0	0	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
33.	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
34.	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	749 840	749 840
35.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.6. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
36.	3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív.	0	0	0
37.	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
38.	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-124 977 870	-83 273 744	-208 251 614
39.	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	165 670 270	72 844 211	238 514 481
40.	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	165 670 270	72 844 211	238 514 481
41.	III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele	0	0	0
42.	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások	30 262 867	0	30 262 867
43.	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
44.	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
45.	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 262 867	0	30 262 867
46.	Bevételek mindösszesen:	1 967 243 444	803 279 049	2 770 522 493	Kiadások mindösszesen:	1 956 813 911	813 708 582	2 770 522 493

4. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																			Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások									K6	K7	K8	K8	K8	K9
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Céltartalék- projektek nem elszámolható kiadásaira	Céltartalék- Nyári diákmunka hozzájárulási adóra	Működési c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre	Beruházás	Felújítás	Felhalm. c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on kívülre	Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	M	N	P	Q	R	S	T	U
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	72 720 485	9 661 859	26 612 900			14 226 000														123 221 244
2	Köztemető-fenntartás és működtetés			100 000																	100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			44 167 212			16 653 000												699 840		61 520 052
4	Központi költségvetési befizetések					909 811														30 262 867	31 172 678
5	Támogatási célú finanszírozási műveletek							15 000												799 348 566	799 363 566
6	Bűnmegelőzés	8 484 800	1 103 024				1 500 000														11 087 824
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						15 844 416														15 844 416
8	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	5 981 220	388 779	579 772																	6 949 771
9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19 937 400	1 295 931																		21 233 331
10	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			15 248 000																	15 248 000
11	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			2 520 000												0					2 520 000
12	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			500 000																	500 000
13	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			765 900																	765 900
14	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			11 242 262																	11 242 262
15	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			16 024 613											5 735 000						21 759 613
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			889 475															50 000		939 475
17	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	3 312 324	430 603	30 803 665											784 038 876	7 623 013					826 208 481
18	Közvilágítás			66 501 675												1 714 500					68 216 175
19	Zöldterület -kezelés			250 000			53 112 000														53 362 000
20	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			24 755 335			15 000 000								3 245 000						43 000 335
21. Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás			820 000			33 000 000														33 820 000
	Fogorvosi alapellátás			240 000																	240 000
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 709 280	1 258 306	1 187 000																	12 154 586
22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						23 858 000														23 858 000
23	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			76 200																	76 200
24	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 536 900	589 797	98 151 114																	103 277 811
25	Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása			420 000			15 115 814														15 535 814
26	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 107 500																	2 107 500
27	Szociális étkeztetés	10 444 200	1 357 746	72 514 166											300 000						84 616 112
28	Házi segítségnyújtás	21 199 596	2 741 141	2 684 000											0						26 624 737
29	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.				11 320 000									1 000 000							12 320 000
30	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			1 035 000																	1 035 000
31	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása								1 000 000	5 743 063	29 937 976	5 000 000	450 000								42 131 039
32	Mindösszesen:	156 326 205	18 827 186	420 195 789	11 320 000	909 811	188 309 230	15 000	1 000 000	5 743 063	29 937 976	5 000 000	450 000	1 000 000	793 318 876	9 337 513	0	0	749 840	829 611 433	2 472 051 922
33	Le:Központi, irányítószervi támogatás																			-799 348 566	-799 348 566
34	Mindösszesen:	156 326 205	18 827 186	420 195 789	11 320 000	909 811	188 309 230	15 000	1 000 000	5 743 063	29 937 976	5 000 000	450 000	1 000 000	793 318 876	9 337 513	0	0	749 840	30 262 867	1 672 703 356

5. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l						Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K5	K6	K7
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre	Beruházás	Felújítás
	A	B	C	D	E	F	G	H
Polgármesteri Hivatal
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	169 467 716	23 471 360	19 977 916		4 576 200		217 493 192
2	TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt - 2 fő többletfeladat ellátása	1 000 000	130 000					1 130 000
3	Mindösszesen:	170 467 716	23 601 360	19 977 916	0	4 576 200	0	218 623 192
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
1	Óvodai gyermekétkeztetés			72 025 900		508 000		72 533 900
2	Óvodai nevelés	230 228 765	23 781 766					254 010 531
3	Óvodai nevelés (SNI)	2 016 000	262 080	1 140 000				3 418 080
4	Óvoda fenntartási kiadások			14 196 877		427 228		14 624 105
5	Nyitnikék Gyerekház	10 986 392	1 478 231	2 074 315		173 228		14 712 166
6	Család- és Gyermekjóléti Központ	47 110 480	6 077 092	13 762 438		1 256 899		68 206 909
7	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	20 121 200	2 674 054	2 576 150		1 083 198		26 454 602
8	Bölcsődei ellátás	72 642 276	8 202 142	6 080 347		590 500		87 515 265
9	Bölcsődei gyermekétkeztetés			15 331 389		254 000		15 585 389
10	Mindösszesen:	383 105 113	42 475 365	127 187 416	0	4 293 053	0	557 060 947
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			444 500		1 433 100		1 877 600
2	Könyvtári szolgáltatások	5 412 000	703 560	155 000				6 270 560
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	17 823 380	2 345 731	15 828 200		0		35 997 311
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 771 600	1 150 000	16 403 400				20 325 000
5	Mindösszesen:	26 006 980	4 199 291	32 831 100	0	1 433 100	0	64 470 471
Jánoshalmi Egészségközpont
1	Járóbetegek gyógyító szakellátása	196 529 283	18 677 142	42 458 102				257 664 527
2	Mindösszesen:	196 529 283	18 677 142	42 458 102	0	0	0	257 664 527

6. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK
		Feladatellátás jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
		Feladatellátás jogszabályi alapja	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	Kiadások összesen
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	108 995 244		108 995 244	14 226 000		14 226 000			0	123 221 244
2	Köztemető-fenntartás és működtetés	Mötv. 13. § (1)2.	100 000		100 000			0			0	100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	Mötv. 13. § (1) 9. ; 6/2022(IV.29)önk. rend.	60 820 212	699 840	61 520 052			0			0	61 520 052
4	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	31 172 678		31 172 678			0			0	31 172 678
5	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	15 000		15 000			0	15 000
6	Bűnmegelőzés	Mötv. 13. § (1) 17.	9 587 824		9 587 824	1 500 000		1 500 000			0	11 087 824
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12.			0			0	15 844 416		15 844 416	15 844 416
8	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	6 949 771		6 949 771			0			0	6 949 771
9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	21 233 331		21 233 331			0			0	21 233 331
10	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	15 248 000		15 248 000			0	15 248 000
11	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	2 520 000		2 520 000			0			0	2 520 000
12	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13. § (1) 11. 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bek. f.)pont	500 000		500 000			0			0	500 000
13	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				0	765 900		765 900			0	765 900
14	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13. § (1) 5. 12/2022.(X.28) önk. rend.	2 648 030		2 648 030	8 594 232		8 594 232			0	11 242 262
15	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13. § (1) 5., 17. 45/202.(V.8.) VM rend. 12. §(3) bek.	12 140 000	5 735 000	17 875 000	3 884 613		3 884 613			0	21 759 613
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja	889 475	50 000	939 475			0			0	939 475
17	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	34 546 592	791 661 889	826 208 481			0	826 208 481
18	Közvilágítás	Mötv. 13. § (1) 2.	66 501 675	1 714 500	68 216 175			0			0	68 216 175
19	Zöldterület kezelés	Mötv. 13. § (1) 2.	53 362 000		53 362 000			0			0	53 362 000
20	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai	37 440 408	2 785 000	40 225 408	2 314 927	460 000	2 774 927			0	43 000 335
21	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	33 820 000		33 820 000			0			0	33 820 000
22	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	240 000		240 000			0			0	240 000
23	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	12 154 586		12 154 586			0			0	12 154 586
24	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13. § (1) 15.	23 858 000		23 858 000			0			0	23 858 000
25	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	76 200		76 200			0	76 200
26	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	103 277 811		103 277 811			0			0	103 277 811
27	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3/2022(III.1) önk. rend.			0	15 535 814		15 535 814			0	15 535 814
28	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	2 107 500		2 107 500			0			0	2 107 500
29	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86. § (1) b, 3/2022(III.1) önk. rend.	84 316 112	300 000	84 616 112			0			0	84 616 112
30	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) c, 3/2022(III.1) önk. rend.	26 624 737		26 624 737			0			0	26 624 737
31	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § 3/2022(III.1) önk. rend. 8. §, 9–10. §	3 080 000		3 080 000	9 240 000		9 240 000			0	12 320 000
32	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok					1 035 000		1 035 000				1 035 000
33	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13. § (1) 13.	42 131 039		42 131 039			0			0	42 131 039
*Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:*			*746 470 433*	*11 284 340*	*757 754 773*	*106 982 278*	*792 121 889*	*899 104 167*	*15 844 416*	0	*15 844 416*	*1 672 703 356*
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	Mötv. 13. § (1) 13.	212 521 492	4 576 200	217 097 692	395 500		395 500			0	217 493 192
2	TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt - 2 fő többletfeladat ellátása				0	1 130 000		1 130 000			0	1 130 000
*Polgármesteri Hivatal összesen:*			*212 521 492*	*4 576 200*	*217 097 692*	*1 525 500*	0	*1 525 500*	0	0	0	*218 623 192*
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	72 025 900	508 000	72 533 900			0			0	72 533 900
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13. § (1) 6.	254 010 531		254 010 531			0			0	254 010 531
3	Óvodai nevelés, ellátás SNI		3 418 080		3 418 080			0			0	3 418 080
4	Óvoda fenntartási kiadások		14 196 877	427 228	14 624 105			0			0	14 624 105
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	66 950 010	1 256 899	68 206 909			0			0	68 206 909
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	25 371 404	1 083 198	26 454 602			0			0	26 454 602
7	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	86 924 765	590 500	87 515 265			0			0	87 515 265
8	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	15 331 389	254 000	15 585 389			0			0	15 585 389
9	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	14 538 938	173 228	14 712 166			0	14 712 166
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:*			*538 228 956*	*4 119 825*	*542 348 781*	*14 538 938*	*173 228*	*14 712 166*	0	0	0	*557 060 947*
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	444 500	1 433 100	1 877 600			0			0	1 877 600
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	6 270 560	0	6 270 560			0			0	6 270 560
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	35 997 311	0	35 997 311			0			0	35 997 311
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	20 325 000		20 325 000			0	20 325 000
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:*			*42 712 371*	*1 433 100*	*44 145 471*	*20 325 000*	0	*20 325 000*	0	0	0	*64 470 471*
1	Járóbetegek gyógyító szakellátása					257 664 527		257 664 527			0	257 664 527
*Jánoshalmi Egészségközpont összesen:*			0	0	0	*257 664 527*	0	*257 664 527*	0	0	0	*257 664 527*

*Önkormányzat mindösszesen:*			*1 539 933 252*	*21 413 465*	*1 561 346 717*	*401 036 243*	*792 295 117*	*1 193 331 360*	*15 844 416*	0	*15 844 416*	*2 770 522 493*

7. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

*Jánoshalma Városi Önkormányzat*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalma Városi Önkormányzat*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	746 470 433	11 284 340	757 754 773	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	126 753 135	301 326 682	Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk.		81 679 606	Közhatalmi bevételek	269 100 000	522 404 846
				Szünidei étkeztetés támogatása	1 362 850		Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás	11 278 800		Bérleti díj bevételek	11 625 886
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés)	94 679 581		Startmunka programok műk. c. támogatása	7 017 475		Hagyatéki bevétel	0
				Szociális feladatok egyéb támogatása	37 456 062		Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám.	21 233 331		Tulajdonosi bevételek	815 000
				Szociális étkeztetés támogatása	11 507 600		2. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének NEAK finanszírozása	33 000 000		Közvetített szolgáltatások értéke	2 482 850
				Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog.	18 146 800		Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (köztemetés)	150 000		Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés, házi s. ny.)	57 709 480
				Szociális ágazati összevont pótlék	0		Polgármester, alpolgármester, képviselők illetmény, tiszteletdíj visszatérítése	9 000 000		Homokértékesítés bevétele	317 500
				Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	11 420 654					Egyéb működési bevételek	59 884 186
										Kamatbevétel	2 000 000
										Működési célú maradvány igénybevétele	118 469 944		*905 411 134*	*5 701 500*	*911 112 634*	*158 940 701*	*-5 582 840*	*153 357 861*
						0	Startmunka programok felh. c. támogatása		0	Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés	0	5 701 500
							Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás befizetése (ügyfelek)			Részesedések értékesítése
										Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 701 500
*Állami feladatok*	15 844 416	0	15 844 416			0			0
*Állami feladatok*	15 844 416	0	15 844 416			0			0			0	0	0	0	*-15 844 416*	0	*-15 844 416*
*Önként vállalt feladatok*	106 982 278	792 121 889	899 104 167			0	Földalapú támogatás	2 100 000	27 725 598	Terményértékesítés bevétele	13 200 000	47 018 164
							TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jh-n” működési c. támogatás	5 838 727		Tulajdonosi bevételek
							TOP PLUSZ-1.2.1.-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” működési c. támogatás	19 786 871		Működési célú maradvány igénybevétele	14 700 326
										Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele	10 985 500
										Hűtőház, Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó bérleti díj, Városgazda bérleti díj bevétele	8 005 338
										Gázolaj jövedéki adó visszatérítés
										Egyéb működési bevételek (Ipari ter. rezsi visszatérítés)
										Közvetített szolgáltatások értéke (állati hullatároló áramdíj továbbszámlázása)	127 000		*74 743 762*	*797 577 549*	*872 321 311*	*-32 238 516*	*5 455 660*	*-26 782 856*
						0	VP6-19.2.1.-32-10-21 „Életminőség javítását célzó települési fejlesztések” - Kamerarendszer kiépítés támogatása	9 811 673	730 434 838	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	67 142 711	67 142 711
							TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása” felhalm. c. támogatás	29 388 467
							TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jh-n” felhalmozási c. támogatás	71 530 801
							TOP PLUSZ-1.2.1.-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” felhalmozási c. támogatás	619 703 897

Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:	869 297 127	803 406 229	1 672 703 356	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		301 326 682	*Átvett pénzeszköz összesen:*		839 840 042	*Saját bevétel összesen:*		642 267 221	*980 154 896*	*803 279 049*	*1 783 433 945*	*110 857 769*	*-127 180*	*110 730 589*
*Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	212 521 492	4 576 200	217 097 692	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	180 934 780	180 934 780			0			15 250 000
				Önkormányzati hivatal működésének támogatása	180 934 780					Közvetített szolgáltatások értéke
										Anyakönyvi szolg. Közhatalmi bevételek	250 000
										Működési célú maradvány igénybevétele	15 000 000		*196 184 780*	0	*196 184 780*	*-16 336 712*	*-4 576 200*	*-20 912 912*
*Önként vállalt feladatok*	1 525 500		1 525 500							Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele	300 000	300 000	*300 000*		*300 000*	*-1 225 500*	0	*-1 225 500*
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	214 046 992	4 576 200	218 623 192	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		180 934 780	*Átvett pénzeszköz összesen:*		0	*Saját bevétel összesen:*		15 550 000	*196 484 780*	0	*196 484 780*	*-17 562 212*	*-4 576 200*	*-22 138 412*
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	42 712 371	1 433 100	44 145 471	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	18 766 240	23 304 574			0	Könyvtári szolgáltatások ellenértéke	57 150	5 643 150
				Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	4 538 334					Közvetített szolgáltatások értéke	825 500
										Működési célú maradvány igénybevétele	2 500 000
										Közművelődési szolgáltatások ellenértéke	2 260 500		*28 947 724*	0	*28 947 724*	*-13 764 647*	*-1 433 100*	*-15 197 747*
*Önként vállalt feladatok*	20 325 000	0	20 325 000			0			0			0
*Önként vállalt feladatok*	20 325 000	0	20 325 000			0			0			0	0	0	0	*-20 325 000*	0	*-20 325 000*
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:	63 037 371	1 433 100	64 470 471	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		23 304 574	*Átvett pénzeszköz összesen:*		0	*Saját bevétel összesen:*		5 643 150	*28 947 724*	0	*28 947 724*	*-34 089 647*	*-1 433 100*	*-35 522 747*
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	538 228 956	4 119 825	542 348 781	Óvodaműködtetési támogatás	32 526 974	472 324 623			0	Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel	4 612 894	19 612 894
				Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	226 388 200					Működési célú maradvány igénybevétele	15 000 000
				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 172 000					Közvetített szolgáltatások értéke
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés)	58 973 729								*491 937 517*	0	*491 937 517*	*-46 291 439*	*-4 119 825*	*-50 411 264*
				Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ támogatása	45 089 000
				Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	9 443 235
				Bölcsőde támogatása	74 295 400					Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		0
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés)	10 436 085					Felhalmozási célú maradvány igénybevétele
				Szociális ágazati összevont pótlék	0
*Önként vállalt feladatok*	14 538 938	173 228	14 712 166				Nyitnikék Gyerekház fejezeti támogatása	12 054 000	12 054 000			0

						0							*12 054 000*	0	*12 054 000*	*-2 484 938*	*-173 228*	*-2 658 166*
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:*	552 767 894	4 293 053	557 060 947	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		472 324 623	*Átvett pénzeszköz összesen:*		12 054 000	*Saját bevétel összesen:*		19 612 894	*503 991 517*	0	*503 991 517*	*-48 776 377*	*-4 293 053*	*-53 069 430*
*Jánoshalmi Egészségközpont*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalmi Egészségközpont*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Önként vállalt feladatok*	257 664 527	0	257 664 527				Járóbetegek gyógyító szakellátása Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás	230 217 853	257 664 527
*Önként vállalt feladatok*	257 664 527	0	257 664 527				Alapítványi támogatás átvétele	27 446 674	257 664 527				*257 664 527*	0	*257 664 527*	0	0	0
*Jánoshalmi Egészségközpont összesen:*	257 664 527	0	257 664 527	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		0	*Átvett pénzeszköz összesen:*		257 664 527	*Saját bevétel összesen:*		0	*257 664 527*	0	*257 664 527*	0	0	0
*Mindösszesen:*	1 956 813 911	813 708 582	2 770 522 493	Központi ktgv.-i támog. mindössz.:		977 890 659	*Átvett pénzeszköz mindösszesen:*		1 109 558 569	*Saját bevétel mindösszesen:*		683 073 265	1 967 243 444	803 279 049	2 770 522 493	10 429 533	-10 429 533	0

8. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma 2025. év

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
*Óvodai nevelés*
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
- Óvodatitkár	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Pedagógiai asszisztens	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- Óvodai dajka	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában, 1 fő adminisztrátor napi 8 óra)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
*Bölcsődei csoport*
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Bölcsődei dajka	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Technikai dolgozók (1 fő részfoglalkozású napi 2 órában)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
*Nyitnikék Gyerekház*
Gyermekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szakmai munkatárs- középfokú végz.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*Család- és Gyermekjóléti Központ*
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Esetmenedzser	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Óvodai, iskolai szociális segítő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
*Család- és Gyermekjóléti Szolgálat*
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Családsegítő	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25
Polgármesteri Hivatal
- Köztisztviselők	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Polgármesteri Hivatal összesen:	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Helyi önkormányzat
Önkormányzati tisztségviselők
- Polgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Főállású alpolgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Igazgatási tevékenység
- Asszisztens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Ügyintéző	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Titkárnő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Takarítónő	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Védőnői Szolgálat
-Iskolai védőnő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gyermekétkeztetés
- Gyermekétkeztetési ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szociális étkeztetés
- Szociális segítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Gondozó (Szociális étkeztetési ügyintéző)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Házi segítségnyújtás
- Házi gondozó	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bűnmegelőzés
- Közbiztonsági referens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Mezőőr	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Helyi önkormányzat összesen:	14	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
- Intézményvezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Könyvtáros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Üzemviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Ifjúsági referens munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Takarító munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Jánoshalmi Egészségközpont
- vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- szakorvos (10 fő heti összesen 131 órában foglalkoztatva)	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275
- szakdolgozó (teljes munkaidős)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- szakdolgozó (részmunkaidős)( 3 fő összesen 44 órában foglalkoztatva)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
- Recepciós	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- Adminisztráció	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- Takarítónő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Jánoshalmi Egészségközpont összesen:	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	115,625	115,625	117,625	117,625	117,625	117,625	117,625	117,625	117,625	117,625	117,625	117,625
Közfoglalkoztatás
*Járási startmunka mintaprogram (2024. évről áthúzódó programok 2025.02.28-ig 70311/30/00178)*
Szociális jellegű program - programelem	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2024. évről áthúzódó programok 2025.02.28-ig 70311/26/00330)*
42 fő álláskereső közfoglalkoztatása	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2024. évről áthúzódó programok 2025.02.28-ig 70311/26/00331)*
5 fő álláskereső közfoglalkoztatása	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nyári diákmunka program keretében foglalkoztatottak száma (fő)
Helyi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NYÁRI DIÁKMUNKÁSOK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ssz.	Megnevezés		Összeg (Ft)
Ssz.	A		B
1	Beruházások
2	Helyi önkormányzat
3	–	Ebrendészeti telep épület átalakítás, vízelvezetés, eszközbeszerzések	5 735 000 Ft
4	–	Kameracsere	460 000 Ft
5	–	Bajai u. 2. kamera elhelyezés	1 185 000 Ft
6	–	Homokbánya műszaki üzemelési terv	600 000 Ft
7	–	TOP PLUSZ -1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	635 081 129 Ft
8	–	TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése” c. projekt kivitelezés maradványa	18 413 207 Ft
9	–	TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	53 058 812 Ft
10	–	TOP PLUSZ -1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	77 285 728 Ft
11	–	Szakhatósági díjak önkormányzati beruházás esetén	200 000 Ft
12	–	Szociális étkeztetés beruházási kiadásai (számítógép konfiguráció)	300 000 Ft
13	–	Település Rendezési Terv módosítása	300 000 Ft
14	–	Helyi Építési Szabályzat módosítása	700 000 Ft
15	Helyi önkormányzat összesen:		793 318 876 Ft
16	Polgármesteri Hivatal
17	–	Informatikai eszközök beszerzése	4 500 000 Ft
18	–	Tablet	76 200 Ft
19	Polgármesteri Hivatal összesen:		4 576 200 Ft
20	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
21	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 433 100 Ft
22	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		1 433 100 Ft
23	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
24	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (asztali számítógép vásárlása 1 db, udvari játékok, sportszerek (labda, homokozó szett, egyensúlyzó hinta, futóbicikli stb.)	427 228 Ft
25	–	Óvodai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella)	508 000 Ft
26	–	Bölcsődei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella)	254 000 Ft
27	–	Bölcsőde beruházási kiadásai (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, ruhaszárító, kuka, létra, szőnyeg, kazán, fűtőrendszer karbantartása, vízcsere)	590 500 Ft
28	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai ( asztali számítógépek memória bővítése, billentyűzet, egér, külső winchester, szünetmentes tápegység, laptop, asztali számítógép vásárlás 3 db, Laptop)	1 256 899 Ft
29	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (szoftver beszerzés (Windows 11), asztali számítógép vásárlás 4 db, törölköző, konyharuha, poharak, kávés csészék)	1 083 198 Ft
30	–	Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház beruházási kiadásai (asztali számítógép vásárlás 1 db)	173 228 Ft
31	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		4 293 053 Ft
32	Összesen:		803 621 229 Ft
33	Felújítás
34	Helyi önkormányzat
35	–	Közvilágítás korszerűsítés (műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés)	1 714 500 Ft
36	–	KAÚ-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése pályázati önerő	7 623 013 Ft
37	Helyi önkormányzat összesen:		9 337 513 Ft
38	Polgármesteri Hivatal
39	Polgármesteri Hivatal összesen:		0 Ft
40	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
41	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		0 Ft
42	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
43	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		0 Ft
44	Összesen:		9 337 513 Ft
45	Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre
46	Helyi önkormányzat
47	–
48	Összesen:		0 Ft
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
50	Helyi önkormányzat
51	–
52	Összesen:		0 Ft
53	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre
54	Helyi önkormányzat
55	–	Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés	50 000 Ft
56	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	699 840 Ft
57	Összesen:		749 840 Ft
58	Fejlesztési célú tartalék
59	Helyi önkormányzat
60	Összesen:		0 Ft
61	Mindösszesen:		813 708 582 Ft

10. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat Tervezett tartalékai 2025. év

Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Vis maior tartalék (működési)
2	–	Vis maior tartalék	1 000 000 Ft
3	Vis maior tartalék összesen:		1 000 000 Ft
4	Céltartalék (működési)
5	–	Környezetvédelmi alap összesen (2025. évben tervezett talajterhelési díj bevételből) és előző évről a Környezetvédelmi alap maradványa:	5 743 063 Ft
6	–	Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kifizetésre tartalék	450 000 Ft
7	–	Projektek nem elszámolható kiadásaira	5 000 000 Ft
8	Céltartalék (működési) összesen:		11 193 063 Ft
9	Általános tartalék (működési)
10	–	Általános tartalék (2024. évi maradvány és 2025. évi tartalék képzés)	29 937 976 Ft
11	Általános tartalék összesen:		29 937 976 Ft
12	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék
13	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen:		0 Ft
14	Működési tartalékok összesen (I.):		42 131 039 Ft
15	Céltartalék (felhalmozási)
16	–
17	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		0 Ft
18	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		42 131 039 Ft

11. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások

Jogcím			Helyi önkormányzat				Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Mindösszesen Ft
száma		megnevezése	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	Mindösszesen Ft
A		B	C	D		E	H	I		J					K
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				307 687 915	307 687 915									307 687 915
	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,87	6 994 000	180 934 780	180 934 780									180 934 780
	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	816,5	26 000	21 229 000	21 229 000									21 229 000
	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása			31 959 000	31 959 000									31 959 000
	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása			32 810 000	32 810 000									32 810 000
	1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000	100 000									100 000
	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			16 273 635	16 273 635									16 273 635
	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			23 744 000	23 744 000									23 744 000
	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	250	2 550	637 500	637 500									637 500
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								274 087 174	274 087 174					274 087 174
	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás							32 526 974	32 526 974					32 526 974
	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)					188,7	172 374	32 526 974	32 526 974					32 526 974
	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás							0	0					0
	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							168 440 200	168 440 200					168 440 200
	1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)					16,6	10 147 000	168 440 200	168 440 200					168 440 200
	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							15 172 000	15 172 000					15 172 000
	1.2.3.1.1.1.1	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg					10,0	869 000	8 690 000	8 690 000					8 690 000
	1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg					2	3 241 000	6 482 000	6 482 000					6 482 000
	1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg							0	0					0
	1.2.3.2.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg							0	0					0
	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása							57 948 000	57 948 000					57 948 000
	1.2.5.1.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása					11	5 268 000	57 948 000	57 948 000					57 948 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				67 110 462	67 110 462			128 827 635	128 827 635					195 938 097
	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			37 456 062	37 456 062									37 456 062
	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			29 654 400	29 654 400			54 532 235	54 532 235					84 186 635
	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat					1,1	7 140 000	7 854 000	7 854 000					7 854 000
	1.3.2.2.1	Család- és gyermekjóléti központ					5,5	6 770 000	37 235 000	37 235 000					37 235 000
	1.3.2.2.2	Család- és gyermekjóléti központ- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása					1 797,0	5 255	9 443 235	9 443 235					9 443 235
	1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	130	88 520	11 507 600	11 507 600									11 507 600
	1.3.2.4.2	Személyi gondozás- önálló feladatellátás (Házi segítségnyújtás)	28	648 100	18 146 800	18 146 800									18 146 800
	1.3.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása							74 295 400	74 295 400					74 295 400
	1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása					2,0	10 297 000	20 594 000	20 594 000					20 594 000
	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása					6,5	7 338 000	47 697 000	47 697 000					47 697 000
	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás							6 004 400	6 004 400					6 004 400
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				96 042 431	96 042 431			69 409 814	69 409 814					165 452 245
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	10,98	3 924 000	24 860 345	24 860 345			18 225 175	18 225 175					43 085 520
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			69 819 236	69 819 236			51 184 639	51 184 639					121 003 875
	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 810	485	1 362 850	1 362 850			0						1 362 850
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0							18 766 240	18 766 240	18 766 240
1.5.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása									8 480	2 213	18 766 240	18 766 240	18 766 240
2. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx		470 840 808	xxx	xxx		472 324 623	xxx	xxx		18 766 240	961 931 671
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				11 420 654	11 420 654			0	0			4 538 334	4 538 334	15 958 988
	2.1.1	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			11 420 654	11 420 654								0	11 420 654
	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék				0				0				0	0
	2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				0								0	0
	2.4.7	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				0							4 538 334	4 538 334	4 538 334
						0									0
3. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx		11 420 654	xxx	xxx		0	xxx	xxx		4 538 334	15 958 988
Központi költségvetési támogatások mindösszesen:			xxx	xxx	482 261 462	482 261 462	xxx	xxx	472 324 623	472 324 623	xxx	xxx	23 304 574	23 304 574	977 890 659

12. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	*Megnevezés*	*2025. évi költségvetésben tervezett 2024. évi maradvány igénybevétel*	*2025. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása*	*2025. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok*
A	B	C	D	E
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	*„Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001)*
3	Saját erő	0	852 400
4	EU-s és hazai forrás együtt	26 942 131	29 388 467
5	Források összesen	26 942 131	30 240 867
6	Személyi juttatás és járulék (elszámolható) PH-nál 2 fő			1 130 000
7	Beruházási kiadások (elszámolható)			53 058 812
8	Beruházási kiadások (nem elszámolható)
9	Dologi kiadások (elszámolható)			2 141 786
10	Dologi kiadások (nem elszámolható)			852 400
11	Kiadások összesen			57 182 998
12	*„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” projekt (Tűzoltó Parancsnokság épület) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048)*
13	Saját erő	0
14	EU-s és hazai forrás együtt	20 212 515
15	Források összesen	20 212 515	0
16	Személyi juttatás és járulék (elszámolható) PH-nál 1 fő
17	Beruházási kiadások (elszámolható)			18 413 207
18	Felújítási kiadások (elszámolható)
19	Felújítási kiadások (nem elszámolható)
20	Dologi kiadások (elszámolható)			1 799 308
21	Dologi kiadások (nem elszámolható)
22	Kiadások összesen			20 212 515
23	*„Kamerarendszer telepítése” projekt (VP6-19.2.1-32-10-21)*
24	Önerő (elszámolható költségek)
25	EU-s és hazai forrás együtt (elszámolható költségek)		9 811 673
26	Nem elszámolható költségekre jutó önerő
27	Források összesen	0	9 811 673
28	Beruházási kiadások (elszámolható)
29	Beruházási kiadások (nem elszámolható)
30	Dologi kiadások (nem elszámolható)
31	Kiadások összesen			0
32	*„Közösségi fejlesztések Jánoshalmán" c. projekt (TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055)*
33	Saját erő	0
34	EU-s és hazai forrás együtt	15 377 232	639 490 768
35	Források összesen	15 377 232	639 490 768
36	Személyi juttatás és járulék (elszámolható)			2 000 000
37	Beruházási kiadások (elszámolható)			635 081 129
38	Dologi kiadások (elszámolható)			17 786 871
39	Dologi kiadások (nem elszámolható)
40	Kiadások összesen			654 868 000
41	*„Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt (TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023)*
42	Saját erő	365 149
43	EU-s és hazai forrás együtt	5 389 778	77 369 528
44	Források összesen	5 754 927	77 369 528
45	Beruházási kiadások (elszámolható)			77 285 728
46	Beruházási kiadások (nem elszámolható)
47	Dologi kiadások (elszámolható)			4 095 800
48	Személyi juttatás és járulék (elszámolható)			1 742 927
49	Kiadások összesen			83 124 455