Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelete

a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról

Hatályos: 2025. 03. 29- 2025. 03. 30

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelete

a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról

2025.03.29.

[1] Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[3] a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület a

a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 2 700 530 085 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 908 781 699 Ft-ban

c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 208 251 614 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a) finanszírozási célú kiadások összegét 30 262 867 Ft-ban

b) a költségvetés összesített hiányát 238 514 481 Ft-ban

c) a költségvetés főösszegét 2 939 044 566 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 165 670 270 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 72 844 211 Ft

b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

a) 2024. évi költségvetési maradvány igénybevétele

b) pályázati források igénybevétele

(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások a települési önkormányzatra vonatkozó összevont (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások összegét költségvetési szervenként (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2025. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”

2. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

a) Helyi önkormányzat: 1 841 225 429 Ft

b) Polgármesteri Hivatal: 218 623 192 Ft

c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 557 060 947 Ft

d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 64 470 471 Ft

e) Jánoshalmi Egészségközpont: 257 664 527 Ft

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 817 963 053 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.

(4) A 2025. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2025. március 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése

adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Bevételi jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				2 532 008 012	168 522 073	0	0	0	168 522 073	2 700 530 085
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			1 801 573 174	164 767 602	0	0	0	164 767 602	1 966 340 776
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			730 434 838	3 754 471	0	0	0	3 754 471	734 189 309
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 320 417 716	161 933 836	0	0	0	161 933 836	1 482 351 552
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		977 890 659	0	0	0	0	0	977 890 659
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	319 108 569	0	0	0	0	0	319 108 569
7			B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 087 174	0	0	0	0	0	274 087 174
8			B1131	Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	195 938 097	0	0	0	0	0	195 938 097
9			B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	165 452 245	0	0	0	0	0	165 452 245
10			B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	23 304 574	0	0	0	0	0	23 304 574
11			B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
16		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
17		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		342 527 057	161 933 836	0	0	0	161 933 836	504 460 893
18			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
19				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	27 725 598	62 460 091	0	0	0	62 460 091	90 185 689
20				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	12 054 000	0	0	0	0	0	12 054 000
21				TB pénzügyi alapjai	274 496 653	0	0	0	0	0	274 496 653
22				elkülönített állami pénzalapok	28 250 806	97 647 853	0	0	0	97 647 853	125 898 659
23				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	1 825 892	0	0	0	1 825 892	1 825 892
24				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
25	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			730 434 838	3 754 471	0	0	0	3 754 471	734 189 309
26		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0
27		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
28		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
29		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
30		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		730 434 838	3 754 471	0	0	0	3 754 471	734 189 309
31			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	730 434 838	2 559 909	0	0	0	2 559 909	732 994 747
32				elkülönített állami pénzalapok	0	1 194 562	0	0	0	1 194 562	1 194 562
33	B3	Közhatalmi bevételek			269 350 000	0	0	0	0	0	269 350 000
34		B31	Jövedelemadók		50 000	0	0	0	0	0	50 000
35				termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	0	0	0	0	0	50 000
36		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0
37		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0	0	0
38		B34	Vagyoni típusú adók		36 550 000	0	0	0	0	0	36 550 000
39				magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000
40				telekadó	550 000	0	0	0	0	0	550 000
41		B35	Termékek és szolgáltatások adói		230 000 000	0	0	0	0	0	230 000 000
42			B351	Értékesítési és forgalmi adók	230 000 000	0	0	0	0	0	230 000 000
43				állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	230 000 000	0	0	0	0	0	230 000 000
44			B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
45			B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0
46			B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
47			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
48		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		2 750 000	0	0	0	0	0	2 750 000
49				talajterhelési díj	500 000	0	0	0	0	0	500 000
50				anyakönyvi szolgáltatás	250 000	0	0	0	0	0	250 000
51				késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
52	B4	Működési bevételek			175 208 784	820 635	0	0	0	820 635	176 029 419
53			B401	Készletértékesítés ellenértéke	13 450 000	0	0	0	0	0	13 450 000
54			B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 576 224	0	0	0	0	0	30 576 224
55			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 705 000	450 200	0	0	0	450 200	3 155 200
56			B404	Tulajdonosi bevételek	815 000	0	0	0	0	0	815 000
57			B405	Ellátási díjak	49 253 444	0	0	0	0	0	49 253 444
58			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 524 930	121 554	0	0	0	121 554	16 646 484
59			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0
60			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
61			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
62			B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0
63			B411	Egyéb működési bevételek	59 884 186	248 881	0	0	0	248 881	60 133 067
64	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
65		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
66		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
67		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
68		B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0	0	0
69		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
70	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			36 596 674	2 013 131	0	0	0	2 013 131	38 609 805
71		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
72		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
73		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
74		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		150 000	0	0	0	0	0	150 000
75		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		36 446 674	2 013 131	0	0	0	2 013 131	38 459 805
76	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
77		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
78		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
79		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	0	0	0	0
80		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.			0	0	0	0	0	0
81		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
82	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				238 514 481	0	0	0	0	0	238 514 481
83	B8	Finanszírozási bevételek			238 514 481	0	0	0	0	0	238 514 481
84		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		238 514 481	0	0	0	0	0	238 514 481
85			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
86			ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
87				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
88				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
89			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
90			B813	Maradvány igénybevétele	238 514 481	0	0	0	0	0	238 514 481
91				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	238 514 481	0	0	0	0	0	238 514 481
92				ebből működési	165 670 270	0	0	0	0	0	165 670 270
93				ebből felhalmozási	72 844 211	0	0	0	0	0	72 844 211
94			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
95	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				2 770 522 493	168 522 073	0	0	0	168 522 073	2 939 044 566

	Kiadási jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Kiadási jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A			B	C	D				E
96	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				2 740 259 626	168 522 073	0	0	0	168 522 073	2 908 781 699
97	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				1 926 551 044	164 267 602	0	0	0	164 267 602	2 090 818 646
98	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				813 708 582	4 254 471	0	0	0	4 254 471	817 963 053
99	K1	Személyi juttatások			932 435 297	139 542 036	0	0	0	139 542 036	1 071 977 333
100	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			107 780 344	12 313 149	0	0	0	12 313 149	120 093 493
101	K3	Dologi kiadások			642 650 323	77 509 463	0	0	0	77 509 463	720 159 786
102	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 320 000	0	0	0	0	0	11 320 000
103		K48	Egyéb nem intézményi ellátások			11 320 000	0	0	0	0	0
104			települési támogatás		1 080 000	0	0	0	0	0	1 080 000
105			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		9 240 000	0	0	0	0	0	9 240 000
106			köztemetés		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
107	K5	Egyéb működési célú kiadások			232 365 080	-65 097 046	0	0	0	-65 097 046	167 268 034
108		K502	Elvonások és befizetések		909 811	0	0	0	0	0	909 811
109		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		15 000	0	0	0	0	0	15 000
110			ebből:	Óvoda EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség		0	0	0	0		0
111				Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása	15 000	0	0	0	0		15 000
112				Gyalogos járőrszolgálat megszervezésének támogatása		0	0	0	0		0
113		K508	*Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (temetési kölcsön nyújtás)*		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
114		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		188 309 230	-42 791 264	0	0	0	-42 791 264	145 517 966
115			ebből:	Városgazda Kft. támogatása	121 449 000	-42 791 264	0	0	0	-42 791 264	78 657 736
116				Ösztöndíj támogatás	500 000	0	0	0	0	0	500 000
117				Tűzoltóság támogatása	15 844 416	0	0	0	0	0	15 844 416
118				Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	33 000 000	0	0	0	0	0	33 000 000
119				Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján	15 115 814	0	0	0	0	0	15 115 814
120				Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	900 000	0	0	0	0	0	900 000
121				Polgárőrség támogatása	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
122		K513	Tartalékok		42 131 039	-22 305 782	0	0	0	-22 305 782	19 825 257
123			ebből:	Vis mior tartalék	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
124				Általános tartalék	29 937 976	-22 305 782	0	0	0	-22 305 782	7 632 194
125				Céltartalék (működési) - projektek nem elszámolható kiadásaira	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
126				Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra	450 000	0	0	0	0	0	450 000
127				Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	5 743 063	0	0	0	0	0	5 743 063
128	K6	Beruházások			803 621 229	4 254 471	0	0	0	4 254 471	807 875 700
129	K7	Felújítások			9 337 513	0	0	0	0	0	9 337 513
130	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			749 840	0	0	0	0	0	749 840
131		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
132		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0
133		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		749 840	0	0	0	0	0	749 840
134			ebből:	Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési köt.	699 840	0	0	0	0	0	699 840
135				Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés	50 000	0	0	0	0	0	50 000
136	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				30 262 867	0	0	0	0	0	30 262 867
137	K9	Finanszírozási kiadások			30 262 867	0	0	0	0	0	30 262 867
138		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 262 867	0	0	0	0	0	30 262 867
139	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				2 770 522 493	168 522 073	0	0	0	168 522 073	2 939 044 566

”

2. melléklet a 9/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetése költségvetési szervenként

adatok Ft-ban
Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				2 266 037 441	168 522 073	0	0	0	168 522 073	2 434 559 514
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			1 535 602 603	164 767 602	0	0	0	164 767 602	1 700 370 205
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			730 434 838	3 754 471	0	0	0	3 754 471	734 189 309
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 090 199 863	161 933 836	0	0	0	161 933 836	1 252 133 699
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		977 890 659	0	0	0	0	0	977 890 659
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	319 108 569	0	0	0	0	0	319 108 569
7			B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 087 174	0	0	0	0	0	274 087 174
8			B1131	Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	195 938 097	0	0	0	0	0	195 938 097
9			B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	165 452 245	0	0	0	0	0	165 452 245
10			B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	23 304 574	0	0	0	0	0	23 304 574
11			B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
16			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
17				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
18				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
19				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
20				TB pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	0	0
21				elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0
22				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
23				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
24				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
25				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
26		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
27		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		112 309 204	161 933 836	0	0	0	161 933 836	274 243 040
28			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
29				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
30				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	27 725 598	62 460 091	0	0	0	62 460 091	90 710 897
31				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	12 054 000	0	0	0	0	0	12 054 000
32				TB pénzügyi alapjai	44 278 800	0	0	0	0	0	44 278 800
33				elkülönített állami pénzalapok	28 250 806	97 647 853	0	0	0	97 647 853	125 898 659
34				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	1 825 892	0	0	0	1 825 892	1 825 892
35				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
36				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
37				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
38	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			730 434 838	3 754 471	0	0	0	3 754 471	734 189 309
39		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0
40		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
41		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
42		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
43		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		730 434 838	3 754 471	0	0	0	3 754 471	734 189 309
44			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
45				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
46				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	730 434 838	2 559 909	0	0	0	2 559 909	732 994 747
47				TB pénzügyi alapjai		0	0	0	0	0	0
48				elkülönített állami pénzalapok	0	1 194 562	0	0	0	1 194 562	1 194 562
49				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
50				társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
51				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
52				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
53	B3	Közhatalmi bevételek			269 100 000	0	0	0	0	0	269 100 000
54		B31	Jövedelemadók		50 000	0	0	0	0	0	50 000
55				termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	0	0	0	0	0	50 000
56		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0
57		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0	0	0
58		B34	Vagyoni típusú adók		36 550 000	0	0	0	0	0	36 550 000
59				magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000
60				telekadó	550 000	0	0	0	0	0	550 000
61		B35	Termékek és szolgáltatások adói		230 000 000	0	0	0	0	0	230 000 000
62			B351	Értékesítési és forgalmi adók	230 000 000	0	0	0	0	0	230 000 000
63				állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	230 000 000	0	0	0	0	0	230 000 000
64			B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
65			B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0
66			B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
67			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
68		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
69				igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
70				igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
71				talajterhelési díj	500 000	0	0	0	0	0	500 000
72				egyéb bírság	0	0	0	0	0	0	0
73				késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
74	B4	Működési bevételek			167 152 740	820 635	0	0	0	820 635	167 973 375
75			B401	Készletértékesítés ellenértéke	13 450 000	0	0	0	0	0	13 450 000
76			B402	Szolgáltatások ellenértéke	28 281 224	0	0	0	0	0	28 281 224
77			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 055 000	450 200	0	0	0	450 200	2 505 200
78			B404	Tulajdonosi bevételek	815 000	0	0	0	0	0	815 000
79			B405	Ellátási díjak	45 621 244	0	0	0	0	0	45 621 244
80			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 046 086	121 554	0	0	0	121 554	15 167 640
81			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
82			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
83			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
84			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
85			B411	Egyéb működési bevételek	59 884 186	248 881	0	0	0	248 881	60 133 067
86	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
87		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
88		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
89			ebből:	termőföld-eladás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
90		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
91		B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0	0	0
92		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
93	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			9 150 000	2 013 131	0	0	0	2 013 131	11 163 131
94		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
95		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
96		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
97		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		150 000	0	0	0	0	0	150 000
98		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		9 000 000	2 013 131	0	0	0	2 013 131	11 013 131
99	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
100		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
101		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
102		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	0	0	0	0
103		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.			0	0	0	0	0	0
104		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
105	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				206 014 481	0	0	0	0	0	206 014 481
106	B8	Finanszírozási bevételek			206 014 481	0	0	0	0	0	206 014 481
107		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		206 014 481	0	0	0	0	0	206 014 481
108			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
109			ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
110				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
111				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
112			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
113			B813	Maradvány igénybevétele	206 014 481	0	0	0	0	0	206 014 481
114				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 014 481	0	0	0	0	0	206 014 481
115				ebből működési	133 170 270	0	0	0	0	0	133 170 270
116				ebből felhalmozási	72 844 211	0	0	0	0	0	72 844 211
117			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
118	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				2 472 051 922	168 522 073	0	0	0	168 522 073	2 640 573 995
119	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				1 642 440 489	168 522 073	0	0	0	168 522 073	1 810 962 562
120	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				839 034 260	164 267 602	0	0	0	164 267 602	1 003 301 862
121	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				803 406 229	4 254 471	0	0	0	4 254 471	807 660 700
122	K1	Személyi juttatások			156 326 205	139 542 036	0	0	0	139 542 036	295 868 241
123	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			18 827 186	12 313 149	0	0	0	12 313 149	31 140 335
124	K3	Dologi kiadások			420 195 789	77 509 463	0	0	0	77 509 463	497 705 252
125	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 320 000	0	0	0	0	0	11 320 000
126		K48	Egyéb nem intézményi ellátások			11 320 000	0	0	0	0	0
127			települési támogatás		1 080 000	0	0	0	0	0	1 080 000
128			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		9 240 000	0	0	0	0	0	9 240 000
129			köztemetés		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
130	K5	Egyéb működési célú kiadások			232 365 080	-65 097 046	0	0	0	-65 097 046	167 268 034
131		K502	Elvonások és befizetések		909 811	0	0	0	0	0	909 811
132		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		15 000	0	0	0	0	0	15 000
133			ebből:	Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása	15 000	0	0	0	0		15 000
134				Gyalogos járőrszolgálat megszervezésének támogatása		0	0	0	0		0
135		K508	*Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (temetési kölcsön nyújtás)*		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
136		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		188 309 230	-42 791 264	0	0	0	-42 791 264	145 517 966
137			ebből:	Városgazda Kft. támogatása	121 449 000	-42 791 264	0	0	0	-42 791 264	78 657 736
138				Ösztöndíj támogatás	500 000	0	0	0	0	0	500 000
139				Tűzoltóság támogatása	15 844 416	0	0	0	0	0	15 844 416
140				Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	33 000 000	0	0	0	0	0	33 000 000
141				Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján	15 115 814	0	0	0	0	0	15 115 814
142				Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	900 000	0	0	0	0	0	900 000
143				Polgárőrség támogatása	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
144		K513	Tartalékok		42 131 039	-22 305 782	0	0	0	-22 305 782	19 825 257
145			ebből:	Vis mior tartalék	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
146				Általános tartalék	29 937 976	-22 305 782	0	0	0	-22 305 782	7 632 194
147				Céltartalék (működési) - projektek nem elszámolható kiadásaira	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
148				Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra	450 000	0	0	0	0		450 000
149				Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	5 743 063	0	0	0	0	0	5 743 063
150	K6	Beruházások			793 318 876	4 254 471	0	0	0	4 254 471	797 573 347
151	K7	Felújítások			9 337 513	0	0	0	0	0	9 337 513
152	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			749 840	0	0	0	0	0	749 840
153		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0
154		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0	0	0	0	0	0
155		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		749 840	0	0	0	0	0	749 840
156			ebből:	Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési kötelezettsége	699 840	0	0	0	0	0	699 840
157				Csatorna felújításhoz kapcsolódó visszatérítés	50 000	0	0	0	0	0	50 000
158	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				829 611 433	0	0	0	0	0	829 611 433
159	K9	Finanszírozási kiadások			829 611 433	0	0	0	0	0	829 611 433
160		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 262 867	0	0	0	0	0	30 262 867
161		K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		799 348 566	0	0	0	0	0	799 348 566
162	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				2 472 051 922	168 522 073	0	0	0	168 522 073	2 640 573 995
Ssz.	Polgármesteri Hivatal				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatal				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
163	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				550 000	0	0	0	0	0	550 000
164	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			550 000	0	0	0	0	0	550 000
165	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
166	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
167		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
168			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
169	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
170		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
171			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
172	B3	Közhatalmi bevételek			250 000	0	0	0	0	0	250 000
173	B4	Működési bevételek			300 000	0	0	0	0	0	300 000
174			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
175			B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	0	0	0	0	0	300 000
176			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
177			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
178			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
179			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
180			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
181			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
182			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
183			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
184			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
185	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
186	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
187	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
188	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				218 073 192	0	0	0	0	0	218 073 192
189	B8	Finanszírozási bevételek			218 073 192	0	0	0	0	0	218 073 192
190		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		218 073 192	0	0	0	0	0	218 073 192
191			B813	Maradvány igénybevétele	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
192				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
193				ebből működési	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
194				ebből felhalmozási		0	0	0	0	0	0
195			B816	Központi, irányító szervi támogatás	203 073 192	0	0	0	0	0	203 073 192
196	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				218 623 192	0	0	0	0	0	218 623 192
197	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				218 623 192	0	0	0	0	0	218 623 192
198	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				214 046 992	0	0	0	0	0	214 046 992
199	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				4 576 200	0	0	0	0	0	4 576 200
200	K1	Személyi juttatások			170 467 716	0	0	0	0	0	170 467 716
201	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			23 601 360	0	0	0	0	0	23 601 360
202	K3	Dologi kiadások			19 977 916	0	0	0	0	0	19 977 916
203	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
204	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
205		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0
206	K6	Beruházások			4 576 200	0	0	0	0	0	4 576 200
207	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0
208	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
209	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
210	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
211	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				218 623 192	0	0	0	0	0	218 623 192
Ssz.	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
					Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
212	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				4 612 894	0	0	0	0	0	4 612 894
213	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			4 612 894	0	0	0	0	0	4 612 894
214	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
215	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
216		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
217			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	0	0	0
218				elkülönített állami pénzalapok	0	0		0	0	0	0
219	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
220		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
221			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
222	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
223	B4	Működési bevételek			4 612 894	0	0	0	0	0	4 612 894
224			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
225			B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
226			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
227			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
228			B405	Ellátási díjak	3 632 200	0	0	0	0	0	3 632 200
229			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 694	0	0	0	0	0	980 694
230			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
231			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
232			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
233			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
234			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
235	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
236	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
237	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
238	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				552 448 053	0	0	0	0	0	552 448 053
239	B8	Finanszírozási bevételek			552 448 053	0	0	0	0	0	552 448 053
240		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		552 448 053	0	0	0	0	0	552 448 053
241			B813	Maradvány igénybevétele	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
242				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
243				ebből működési	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
244				ebből felhalmozási		0	0	0	0	0	0
245			B816	Központi, irányító szervi támogatás	537 448 053	0	0	0	0	0	537 448 053
246	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				557 060 947	0	0	0	0	0	557 060 947
247	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				557 060 947	0	0	0	0	0	557 060 947
248	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				552 767 894	0	0	0	0	0	552 767 894
249	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				4 293 053	0	0	0	0	0	4 293 053
250	K1	Személyi juttatások			383 105 113	0	0	0	0	0	383 105 113
251	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			42 475 365	0	0	0	0	0	42 475 365
252	K3	Dologi kiadások			127 187 416	0	0	0	0	0	127 187 416
253	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
254	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
255		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
256	K6	Beruházások			4 293 053	0	0	0	0	0	4 293 053
257	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0
258	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
259	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
260	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
261	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				557 060 947	0	0	0	0	0	557 060 947
Ssz.	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
262	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				3 143 150	0	0	0	0	0	3 143 150
263	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			3 143 150	0	0	0	0	0	3 143 150
264	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
265	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
266		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
267			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
268				elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0
269	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
270		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
271			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
272	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
273	B4	Működési bevételek			3 143 150	0	0	0	0	0	3 143 150
274			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
275			B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 995 000	0	0	0	0	0	1 995 000
276			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650 000	0	0	0	0	0	650 000
277			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
278			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
279			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	498 150		0	0	0	0	498 150
280			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
281			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
282			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
283			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
284			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
285	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
286	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
287	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
288	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				61 327 321	0	0	0	0	0	61 327 321
289	B8	Finanszírozási bevételek			61 327 321	0	0	0	0	0	61 327 321
290		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		61 327 321	0	0	0	0	0	61 327 321
291			B813	Maradvány igénybevétele	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
292				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
293				ebből működési	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
294				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
295			B816	Központi, irányító szervi támogatás	58 827 321	0	0	0	0	0	58 827 321
296	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				64 470 471	0	0	0	0	0	64 470 471
297	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				64 470 471	0	0	0	0	0	64 470 471
298	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				63 037 371	0	0	0	0	0	63 037 371
299	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				1 433 100	0	0	0	0	0	1 433 100
300	K1	Személyi juttatások			26 006 980	0	0	0	0	0	26 006 980
301	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 199 291	0	0	0	0	0	4 199 291
302	K3	Dologi kiadások			32 831 100	0	0	0	0	0	32 831 100
303	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
304	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
305		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
306	K6	Beruházások			1 433 100	0	0	0	0	0	1 433 100
307	K7	Felújítások				0	0	0	0	0	0
308	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
309	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
310	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
311	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				64 470 471	0	0	0	0	0	64 470 471
Ssz.	Jánoshalmi Egészségközpont				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Jánoshalmi Egészségközpont				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
312	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				257 664 527	0	0	0	0	0	257 664 527
313	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			257 664 527	0	0	0	0	0	257 664 527
314	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
315	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			230 217 853	0	0	0	0	0	230 217 853
316		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		230 217 853	0	0	0	0	0	230 217 853
317			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
318				TB pénzügyi alapjai	230 217 853	0	0	0	0	0	230 217 853
319	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
320		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
321			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
322	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
323	B4	Működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0
324			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
325			B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
326			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
327			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
328			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
329			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0	0
330			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
331			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
332			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
333			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
334			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
335	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
336	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			27 446 674	0	0	0	0	0	27 446 674
337	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
338	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				0	0	0	0	0	0	0
339	B8	Finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
340		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0
341			B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
342				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
343				ebből működési		0	0	0	0	0	0
344				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
345			B816	Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0	0
346	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				257 664 527	0	0	0	0	0	257 664 527
347	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				257 664 527	0	0	0	0	0	257 664 527
348	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				257 664 527	0	0	0	0	0	257 664 527
349	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				0	0	0	0	0	0	0
350	K1	Személyi juttatások			196 529 283	0	0	0	0	0	196 529 283
351	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			18 677 142	0	0	0	0	0	18 677 142
352	K3	Dologi kiadások			42 458 102	0	0	0	0	0	42 458 102
353	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
354	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
355		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
356	K6	Beruházások				0	0	0	0	0	0
357	K7	Felújítások				0	0	0	0	0	0
358	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
359	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
360	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
361	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				257 664 527	0	0	0	0	0	257 664 527

”

3. melléklet a 9/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Ssz.	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	1 966 340 776	734 189 309	2 700 530 085	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	2 090 818 646	817 963 053	2 908 781 699
2.	I. Működési bevételek	1 966 340 776	0	1 966 340 776	I. Működési kiadások	2 090 818 646	0	2 090 818 646
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 482 351 552	0	1 482 351 552	1. Személyi juttatások	1 071 977 333	0	1 071 977 333
4.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	977 890 659	0	977 890 659	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 093 493	0	120 093 493
5.	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	720 159 786	0	720 159 786
6.	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	504 460 893	0	504 460 893	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 320 000	0	11 320 000
7.	2. Közhatalmi bevételek	269 350 000	0	269 350 000	5. Egyéb működési célú kiadások	167 268 034	0	167 268 034
8.	2.1. Vagyoni típusú adók	36 550 000	0	36 550 000	5.1. Elvonások és befizetések	909 811	0	909 811
9.	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	230 000 000	0	230 000 000	5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	1 000 000	0	1 000 000
10.	2.3. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	15 000	0	15 000
11.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 750 000	0	2 750 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	145 517 966	0	145 517 966
12.	3. Működési bevételek	176 029 419	0	176 029 419	5.5. Tartalékok	19 825 257		19 825 257
13.	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	13 450 000	0	13 450 000
14.	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	30 576 224	0	30 576 224
15.	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 155 200	0	3 155 200
16.	3.4. Tulajdonosi bevételek	815 000	0	815 000
17.	3.5. Ellátási díjak	49 253 444	0	49 253 444
18.	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 646 484	0	16 646 484
19.	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
20.	3.8. Kamatbevételek	2 000 000	0	2 000 000
21.	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
22.	3.10. Egyéb működési bevételek	60 133 067	0	60 133 067
23.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	38 609 805	0	38 609 805
24.	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	150 000	0	150 000
25.	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	38 459 805	0	38 459 805
26.	II. Felhalmozási bevételek	0	734 189 309	734 189 309	II. Felhalmozási kiadások	0	817 963 053	817 963 053
27.	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	734 189 309	734 189 309	1. Beruházások	0	807 875 700	807 875 700
28.	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	0	9 337 513	9 337 513
29.	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	734 189 309	734 189 309	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	749 840	749 840
30.	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
31.	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
32.	2.2. Ingatlanok értékesítése		0	0	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
33.	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
34.	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	749 840	749 840
35.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.6. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
36.	3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív.	0	0	0
37.	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
38.	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-124 477 870	-83 773 744	-208 251 614
39.	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	165 670 270	72 844 211	238 514 481
40.	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	165 670 270	72 844 211	238 514 481
41.	III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele	0	0	0
42.	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások	30 262 867	0	30 262 867
43.	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
44.	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
45.	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 262 867	0	30 262 867
46.	Bevételek mindösszesen:	2 132 011 046	807 033 520	2 939 044 566	Kiadások mindösszesen:	2 121 081 513	817 963 053	2 939 044 566

”

4. melléklet a 9/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																			Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások									K6	K7	K8	K8	K8	K9
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Céltartalék- projektek nem elszámolható kiadásaira	Céltartalék- Nyári diákmunka hozzájárulási adóra	Működési c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre	Beruházás	Felújítás	Felhalm. c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on kívülre	Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	M	N	P	Q	R	S	T	U
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	72 720 485	9 661 859	26 612 900			29 809 570														138 804 814
2	Köztemető-fenntartás és működtetés			100 000																	100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			44 167 212			9 777 000												699 840		54 644 052
4	Központi költségvetési befizetések					909 811														30 262 867	31 172 678
5	Támogatási célú finanszírozási műveletek							15 000												799 348 566	799 363 566
6	Bűnmegelőzés	8 484 800	1 103 024	248 881			1 500 000														11 336 705
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						15 844 416														15 844 416
8	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	24 432 479	1 588 111	2 939 870											273 812						29 234 272
9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	89 729 400	5 832 411	1 308 684											920 750						97 791 245
10	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			15 248 000																	15 248 000
11	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			2 520 000												0					2 520 000
12	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			500 000																	500 000
13	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			765 900																	765 900
14	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			11 242 262																	11 242 262
15	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			16 024 613											5 735 000						21 759 613
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			889 475															50 000		939 475
17	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	3 312 324	430 603	30 803 665											784 038 876	7 623 013					826 208 481
18	Közvilágítás			66 501 675												1 714 500					68 216 175
19	Zöldterület -kezelés			250 000			12 029 832														12 279 832
20	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	28 714 200	3 732 846	56 905 335			4 583 334								3 745 000						97 680 715
21. Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás			1 391 754			33 000 000														34 391 754
	Fogorvosi alapellátás			240 000																	240 000
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 709 280	1 258 306	1 187 000																	12 154 586
22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						23 858 000														23 858 000
23	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			76 200																	76 200
24	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 536 900	589 797	98 151 114																	103 277 811
25	Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása			420 000			15 115 814														15 535 814
26	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 107 500																	2 107 500
27	Szociális étkeztetés	10 444 200	1 357 746	72 514 166											300 000						84 616 112
28	Házi segítségnyújtás	21 199 596	2 741 141	2 684 000											0						26 624 737
29	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.				11 320 000									1 000 000							12 320 000
30	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	22 584 577	2 844 491	41 905 046											2 559 909						69 894 023
31	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása								1 000 000	5 743 063	7 632 194	5 000 000	450 000								19 825 257
32	Mindösszesen:	295 868 241	31 140 335	497 705 252	11 320 000	909 811	145 517 966	15 000	1 000 000	5 743 063	7 632 194	5 000 000	450 000	1 000 000	797 573 347	9 337 513	0	0	749 840	829 611 433	2 640 573 995
33	Le:Központi, irányítószervi támogatás																			-799 348 566	-799 348 566
34	Mindösszesen:	295 868 241	31 140 335	497 705 252	11 320 000	909 811	145 517 966	15 000	1 000 000	5 743 063	7 632 194	5 000 000	450 000	1 000 000	797 573 347	9 337 513	0	0	749 840	30 262 867	1 841 225 429

”

5. melléklet a 9/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK
		Feladatellátás jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
		Feladatellátás jogszabályi alapja	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	Kiadások összesen
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	108 995 244		108 995 244	29 809 570		29 809 570			0	138 804 814
2	Köztemető-fenntartás és működtetés	Mötv. 13. § (1)2.	100 000		100 000			0			0	100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	Mötv. 13. § (1) 9. ; 6/2022(IV.29)önk. rend.	53 944 212	699 840	54 644 052			0			0	54 644 052
4	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	31 172 678		31 172 678			0			0	31 172 678
5	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	15 000		15 000			0	15 000
6	Bűnmegelőzés	Mötv. 13. § (1) 17.	9 836 705		9 836 705	1 500 000		1 500 000			0	11 336 705
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12.			0			0	15 844 416		15 844 416	15 844 416
8	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	28 960 460	273 812	29 234 272			0			0	29 234 272
9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	96 870 495	920 750	97 791 245			0			0	97 791 245
10	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	15 248 000		15 248 000			0	15 248 000
11	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	2 520 000		2 520 000			0			0	2 520 000
12	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13. § (1) 11. 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bek. f.)pont	500 000		500 000			0			0	500 000
13	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				0	765 900		765 900			0	765 900
14	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13. § (1) 5. 12/2022.(X.28) önk. rend.	2 648 030		2 648 030	8 594 232		8 594 232			0	11 242 262
15	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13. § (1) 5., 17. 45/202.(V.8.) VM rend. 12. §(3) bek.	12 140 000	5 735 000	17 875 000	3 884 613		3 884 613			0	21 759 613
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja	889 475	50 000	939 475			0			0	939 475
17	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	34 546 592	791 661 889	826 208 481			0	826 208 481
18	Közvilágítás	Mötv. 13. § (1) 2.	66 501 675	1 714 500	68 216 175			0			0	68 216 175
19	Zöldterület kezelés	Mötv. 13. § (1) 2.	12 279 832		12 279 832			0			0	12 279 832
20	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai	91 620 788	3 285 000	94 905 788	2 314 927	460 000	2 774 927			0	97 680 715
21	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	34 391 754		34 391 754			0			0	34 391 754
22	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	240 000		240 000			0			0	240 000
23	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	12 154 586		12 154 586			0			0	12 154 586
24	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13. § (1) 15.	23 858 000		23 858 000			0			0	23 858 000
25	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	76 200		76 200			0	76 200
26	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	103 277 811		103 277 811			0			0	103 277 811
27	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3/2022(III.1) önk. rend.			0	15 535 814		15 535 814			0	15 535 814
28	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	2 107 500		2 107 500			0			0	2 107 500
29	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86. § (1) b, 3/2022(III.1) önk. rend.	84 316 112	300 000	84 616 112			0			0	84 616 112
30	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) c, 3/2022(III.1) önk. rend.	26 624 737		26 624 737			0			0	26 624 737
31	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § 3/2022(III.1) önk. rend. 8. §, 9-10. §	3 080 000		3 080 000	9 240 000		9 240 000			0	12 320 000
32	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok					67 334 114	2 559 909	69 894 023				69 894 023
33	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13. § (1) 13.	19 825 257		19 825 257			0			0	19 825 257
*Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:*			*828 855 351*	*12 978 902*	*841 834 253*	*188 864 962*	*794 681 798*	*983 546 760*	*15 844 416*	0	*15 844 416*	*1 841 225 429*
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	Mötv. 13. § (1) 13.	212 521 492	4 576 200	217 097 692	395 500		395 500			0	217 493 192
2	TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt - 2 fő többletfeladat ellátása				0	1 130 000		1 130 000			0	1 130 000
*Polgármesteri Hivatal összesen:*			*212 521 492*	*4 576 200*	*217 097 692*	*1 525 500*	0	*1 525 500*	0	0	0	*218 623 192*
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	72 025 900	508 000	72 533 900			0			0	72 533 900
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13. § (1) 6.	254 010 531		254 010 531			0			0	254 010 531
3	Óvodai nevelés, ellátás SNI		3 418 080		3 418 080			0			0	3 418 080
4	Óvoda fenntartási kiadások		14 196 877	427 228	14 624 105			0			0	14 624 105
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	66 950 010	1 256 899	68 206 909			0			0	68 206 909
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	25 371 404	1 083 198	26 454 602			0			0	26 454 602
7	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	86 924 765	590 500	87 515 265			0			0	87 515 265
8	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	15 331 389	254 000	15 585 389			0			0	15 585 389
9	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	14 538 938	173 228	14 712 166			0	14 712 166
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:*			*538 228 956*	*4 119 825*	*542 348 781*	*14 538 938*	*173 228*	*14 712 166*	0	0	0	*557 060 947*
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	444 500	1 433 100	1 877 600			0			0	1 877 600
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	6 270 560	0	6 270 560			0			0	6 270 560
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	35 997 311	0	35 997 311			0			0	35 997 311
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	20 325 000		20 325 000			0	20 325 000
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:*			*42 712 371*	*1 433 100*	*44 145 471*	*20 325 000*	0	*20 325 000*	0	0	0	*64 470 471*
1	Járóbetegek gyógyító szakellátása					257 664 527		257 664 527			0	257 664 527
*Jánoshalmi Egészségközpont összesen:*			0	0	0	*257 664 527*	0	*257 664 527*	0	0	0	*257 664 527*

*Önkormányzat mindösszesen:*			*1 622 318 170*	*23 108 027*	*1 645 426 197*	*482 918 927*	*794 855 026*	*1 277 773 953*	*15 844 416*	0	*15 844 416*	*2 939 044 566*

”

6. melléklet a 9/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

*Jánoshalma Városi Önkormányzat*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalma Városi Önkormányzat*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	828 855 351	12 978 902	841 834 253	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	126 753 135	301 326 682	Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk.		179 327 459	Közhatalmi bevételek	269 100 000	523 225 481
				Szünidei étkeztetés támogatása	1 362 850		Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás	11 278 800		Bérleti díj bevételek	11 625 886
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés)	94 679 581		Startmunka programok műk. c. támogatása	29 028 164		Hagyatéki bevétel	0
				Szociális feladatok egyéb támogatása	37 456 062		Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám.	96 870 495		Tulajdonosi bevételek	815 000
				Szociális étkeztetés támogatása	11 507 600		2. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének NEAK finanszírozása	33 000 000		Közvetített szolgáltatások értéke	3 054 604
				Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog.	18 146 800		Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (köztemetés)	150 000		Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés, házi s. ny.)	57 709 480
				Szociális ágazati összevont pótlék	0		Polgármester, alpolgármester, képviselők illetmény, tiszteletdíj visszatérítése	9 000 000		Homokértékesítés bevétele	317 500
				Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	11 420 654					Egyéb működési bevételek	60 133 067
										Kamatbevétel	2 000 000
										Működési célú maradvány igénybevétele	118 469 944		*1 003 879 622*	*6 896 062*	*1 010 775 684*	*175 024 271*	*-6 082 840*	*168 941 431*
						0	Startmunka programok felh. c. támogatása	273 812	1 194 562	Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés	0	5 701 500
							Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás befizetése (ügyfelek)	0		Részesedések értékesítése
							Hosszabb időtartamú közf. programok felh. c. támogatása	920 750		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 701 500
*Állami feladatok*	15 844 416	0	15 844 416			0			0
*Állami feladatok*	15 844 416	0	15 844 416			0			0			0	0	0	0	*-15 844 416*	0	*-15 844 416*
*Önként vállalt feladatok*	188 864 962	794 681 798	983 546 760			0	Földalapú támogatás	2 100 000	94 024 712	Terményértékesítés bevétele	13 200 000	47 018 164
							TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jh-n” működési c. támogatás	5 838 727		Tulajdonosi bevételek
							TOP PLUSZ-1.2.1.-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” működési c. támogatás	19 786 871		Működési célú maradvány igénybevétele	14 700 326
							TOP PLUSZ-3.1.3.-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” pr. működési c. támogatás	62 460 091		Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele	10 985 500
							TOP PLUSZ-3.1.3.-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” pr. Mélykút Város Önkormányzat hozzájárulása	1 825 892		Hűtőház, Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó bérleti díj, Városgazda bérleti díj bevétele	8 005 338
							TOP PLUSZ-3.1.3.-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” pr. Jánoshalma és Térsége Egészségügyéért Alapítvány hozzájárulása	2 013 131		Gázolaj jövedéki adó visszatérítés
										Egyéb működési bevételek (Ipari ter. rezsi visszatérítés)
										Közvetített szolgáltatások értéke (állati hullatároló áramdíj továbbszámlázása)	127 000		*141 042 876*	*800 137 458*	*941 180 334*	*-47 822 086*	*5 455 660*	*-42 366 426*
						0	VP6-19.2.1.-32-10-21 „Életminőség javítását célzó települési fejlesztések” - Kamerarendszer kiépítés támogatása	9 811 673	732 994 747	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	67 142 711	67 142 711
							TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása” felhalm. c. támogatás	29 388 467
							TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jh-n” felhalmozási c. támogatás	71 530 801
							TOP PLUSZ-1.2.1.-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” felhalmozási c. támogatás	619 703 897
							TOP PLUSZ-3.1.3.-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” pr. felhalmozási c. támogatás	2 559 909
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 033 564 729	807 660 700	1 841 225 429	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		301 326 682	*Átvett pénzeszköz összesen:*		1 007 541 480	*Saját bevétel összesen:*		643 087 856	*1 144 922 498*	*807 033 520*	*1 951 956 018*	*111 357 769*	*-627 180*	*110 730 589*
*Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	212 521 492	4 576 200	217 097 692	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	180 934 780	180 934 780			0			15 250 000
				Önkormányzati hivatal működésének támogatása	180 934 780					Közvetített szolgáltatások értéke
										Anyakönyvi szolg. Közhatalmi bevételek	250 000
										Működési célú maradvány igénybevétele	15 000 000		*196 184 780*	0	*196 184 780*	*-16 336 712*	*-4 576 200*	*-20 912 912*
*Önként vállalt feladatok*	1 525 500		1 525 500							Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele	300 000	300 000	*300 000*		*300 000*	*-1 225 500*	0	*-1 225 500*
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	214 046 992	4 576 200	218 623 192	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		180 934 780	*Átvett pénzeszköz összesen:*		0	*Saját bevétel összesen:*		15 550 000	*196 484 780*	0	*196 484 780*	*-17 562 212*	*-4 576 200*	*-22 138 412*
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	42 712 371	1 433 100	44 145 471	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	18 766 240	23 304 574			0	Könyvtári szolgáltatások ellenértéke	57 150	5 643 150
				Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	4 538 334					Közvetített szolgáltatások értéke	825 500
										Működési célú maradvány igénybevétele	2 500 000
										Közművelődési szolgáltatások ellenértéke	2 260 500		*28 947 724*	0	*28 947 724*	*-13 764 647*	*-1 433 100*	*-15 197 747*
*Önként vállalt feladatok*	20 325 000	0	20 325 000			0			0			0
*Önként vállalt feladatok*	20 325 000	0	20 325 000			0			0			0	0	0	0	*-20 325 000*	0	*-20 325 000*
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:	63 037 371	1 433 100	64 470 471	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		23 304 574	*Átvett pénzeszköz összesen:*		0	*Saját bevétel összesen:*		5 643 150	*28 947 724*	0	*28 947 724*	*-34 089 647*	*-1 433 100*	*-35 522 747*
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok*	538 228 956	4 119 825	542 348 781	Óvodaműködtetési támogatás	32 526 974	472 324 623			0	Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel	4 612 894	19 612 894
				Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	226 388 200					Működési célú maradvány igénybevétele	15 000 000
				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 172 000					Közvetített szolgáltatások értéke
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés)	58 973 729								*491 937 517*	0	*491 937 517*	*-46 291 439*	*-4 119 825*	*-50 411 264*
				Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ támogatása	45 089 000
				Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	9 443 235
				Bölcsőde támogatása	74 295 400					Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		0
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés)	10 436 085					Felhalmozási célú maradvány igénybevétele
				Szociális ágazati összevont pótlék	0
*Önként vállalt feladatok*	14 538 938	173 228	14 712 166				Nyitnikék Gyerekház fejezeti támogatása	12 054 000	12 054 000			0

						0							*12 054 000*	0	*12 054 000*	*-2 484 938*	*-173 228*	*-2 658 166*
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:*	552 767 894	4 293 053	557 060 947	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		472 324 623	*Átvett pénzeszköz összesen:*		12 054 000	*Saját bevétel összesen:*		19 612 894	*503 991 517*	0	*503 991 517*	*-48 776 377*	*-4 293 053*	*-53 069 430*
*Jánoshalmi Egészségközpont*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalmi Egészségközpont*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Önként vállalt feladatok*	257 664 527	0	257 664 527				Járóbetegek gyógyító szakellátása Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás	230 217 853	257 664 527
*Önként vállalt feladatok*	257 664 527	0	257 664 527				Alapítványi támogatás átvétele	27 446 674	257 664 527				*257 664 527*	0	*257 664 527*	0	0	0
*Jánoshalmi Egészségközpont összesen:*	257 664 527	0	257 664 527	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		0	*Átvett pénzeszköz összesen:*		257 664 527	*Saját bevétel összesen:*		0	*257 664 527*	0	*257 664 527*	0	0	0
*Mindösszesen:*	2 121 081 513	817 963 053	2 939 044 566	Központi ktgv.-i támog. mindössz.:		977 890 659	*Átvett pénzeszköz mindösszesen:*		1 277 260 007	*Saját bevétel mindösszesen:*		683 893 900	2 132 011 046	807 033 520	2 939 044 566	10 929 533	-10 929 533	0

”

7. melléklet a 9/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma 2025. év

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
*Óvodai nevelés*
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
- Óvodatitkár	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Pedagógiai asszisztens	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- Óvodai dajka	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában, 1 fő adminisztrátor napi 8 óra)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
*Bölcsődei csoport*
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Bölcsődei dajka	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Technikai dolgozók (1 fő részfoglalkozású napi 2 órában)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
*Nyitnikék Gyerekház*
Gyermekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szakmai munkatárs- középfokú végz.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*Család- és Gyermekjóléti Központ*
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Esetmenedzser	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Óvodai, iskolai szociális segítő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
*Család- és Gyermekjóléti Szolgálat*
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Családsegítő	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25
Polgármesteri Hivatal
- Köztisztviselők	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Polgármesteri Hivatal összesen:	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Helyi önkormányzat
Önkormányzati tisztségviselők
- Polgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Főállású alpolgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Igazgatási tevékenység
- Asszisztens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Ügyintéző	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Titkárnő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Takarítónő	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Védőnői Szolgálat
-Iskolai védőnő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gyermekétkeztetés
- Gyermekétkeztetési ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szociális étkeztetés
- Szociális segítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Gondozó (Szociális étkeztetési ügyintéző)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Házi segítségnyújtás
- Házi gondozó	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bűnmegelőzés
- Közbiztonsági referens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Mezőőr	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Városüzemeltetés
- Városgazda Kft.-től átvett dolgozók	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
"Hátrányból előnyt nyerünk!" TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00003 pr.
- Szakmai munkatárs	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- 1 fő közösségfejlesztő szakmai munkatárs (megbízási jogviszony heti 20 óra)	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- 1 fő projektmenedzser és pénzügyi vezető (megbízási jogviszony heti 20 óra)	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Helyi önkormányzat összesen:	14	14	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
- Intézményvezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Könyvtáros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Üzemviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Ifjúsági referens munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Takarító munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Jánoshalmi Egészségközpont
- vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- szakorvos (10 fő heti összesen 131 órában foglalkoztatva)	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275
- szakdolgozó (teljes munkaidős)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- szakdolgozó (részmunkaidős)( 3 fő összesen 44 órában foglalkoztatva)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
- Recepciós	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- Adminisztráció	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- Takarítónő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Jánoshalmi Egészségközpont összesen:	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375	18,375
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	115,625	115,625	127,625	127,625	127,625	127,625	127,625	127,625	127,625	127,625	127,625	127,625
Közfoglalkoztatás
*Járási startmunka mintaprogram (2024. évről áthúzódó programok 2025.02.28-ig 70311/30/00178)*
Szociális jellegű program - programelem	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2024. évről áthúzódó programok 2025.02.28-ig 70311/26/00330)*
42 fő álláskereső közfoglalkoztatása	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2024. évről áthúzódó programok 2025.02.28-ig 70311/26/00331)*
5 fő álláskereső közfoglalkoztatása	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Járási startmunka mintaprogram (2025. évben induló program 2026.02.28-ig 70311/30/00179)*
Szociális jellegű program - programelem	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2025. évben induló program 2025.10.31-ig 70311/26/00335)*
60 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	61	61	74	74	74	74	74	74	74	74	14	14

Nyári diákmunka program keretében foglalkoztatottak száma (fő)
Helyi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NYÁRI DIÁKMUNKÁSOK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

8. melléklet a 9/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ssz.	Megnevezés		Összeg (Ft)
Ssz.	A		B
1	Beruházások
2	Helyi önkormányzat
3	–	Ebrendészeti telep épület átalakítás, vízelvezetés, eszközbeszerzések	5 735 000 Ft
4	–	Kameracsere	460 000 Ft
5	–	Bajai u. 2. kamera elhelyezés	1 185 000 Ft
6	–	Homokbánya műszaki üzemelési terv	600 000 Ft
7	–	TOP PLUSZ -1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	635 081 129 Ft
8	–	TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése” c. projekt kivitelezés maradványa	18 413 207 Ft
9	–	TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	53 058 812 Ft
10	–	TOP PLUSZ -1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	77 285 728 Ft
11	–	Szakhatósági díjak önkormányzati beruházás esetén	200 000 Ft
12	–	Szociális étkeztetés beruházási kiadásai (számítógép konfiguráció)	300 000 Ft
13	–	Település Rendezési Terv módosítása	300 000 Ft
14	–	Helyi Építési Szabályzat módosítása	700 000 Ft
15	–	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (70311/26/00335) beruházási kiadásai	920 750 Ft
16	–	Járási startmunka mintaprogram (70311/30/00179) beruházási kiadásai	273 812 Ft
17	–	Városüzemeltetési feladat - kisértékű eszközök beszerzése	500 000 Ft
18	–	TOP PLUSZ -3.1.3-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” c. projekt beruházási kiadásai	2 559 909 Ft
19	Helyi önkormányzat összesen:		797 573 347 Ft
20	Polgármesteri Hivatal
21	–	Informatikai eszközök beszerzése	4 500 000 Ft
22	–	Tablet	76 200 Ft
23	Polgármesteri Hivatal összesen:		4 576 200 Ft
24	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
25	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 433 100 Ft
26	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		1 433 100 Ft
27	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
28	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (asztali számítógép vásárlása 1 db, udvari játékok, sportszerek (labda, homokozó szett, egyensúlyzó hinta, futóbicikli stb.)	427 228 Ft
29	–	Óvodai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella)	508 000 Ft
30	–	Bölcsődei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella)	254 000 Ft
31	–	Bölcsőde beruházási kiadásai (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, ruhaszárító, kuka, létra, szőnyeg, kazán, fűtőrendszer karbantartása, vízcsere)	590 500 Ft
32	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai ( asztali számítógépek memória bővítése, billentyűzet, egér, külső winchester, szünetmentes tápegység, laptop, asztali számítógép vásárlás 3 db, Laptop)	1 256 899 Ft
33	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (szoftver beszerzés (Windows 11), asztali számítógép vásárlás 4 db, törölköző, konyharuha, poharak, kávés csészék)	1 083 198 Ft
34	–	Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház beruházási kiadásai (asztali számítógép vásárlás 1 db)	173 228 Ft
35	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		4 293 053 Ft
36	Összesen:		807 875 700 Ft
37	Felújítás
38	Helyi önkormányzat
39	–	Közvilágítás korszerűsítés (műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés)	1 714 500 Ft
40	–	KAÚ-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése pályázati önerő	7 623 013 Ft
41	Helyi önkormányzat összesen:		9 337 513 Ft
42	Polgármesteri Hivatal
43	Polgármesteri Hivatal összesen:		0 Ft
44	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
45	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		0 Ft
46	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
47	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		0 Ft
48	Összesen:		9 337 513 Ft
49	Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre
50	Helyi önkormányzat
51	–
52	Összesen:		0 Ft
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
54	Helyi önkormányzat
55	–
56	Összesen:		0 Ft
57	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre
46	Helyi önkormányzat
47	–	Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés	50 000 Ft
64	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	699 840 Ft
65	Összesen:		749 840 Ft
62	Fejlesztési célú tartalék
63	Helyi önkormányzat
64	Összesen:		0 Ft
65	Mindösszesen:		817 963 053 Ft

”

9. melléklet a 9/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat Tervezett tartalékai 2025. év

Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Vis maior tartalék (működési)
2	–	Vis maior tartalék	1 000 000 Ft
3	Vis maior tartalék összesen:		1 000 000 Ft
4	Céltartalék (működési)
5	–	Környezetvédelmi alap összesen (2025. évben tervezett talajterhelési díj bevételből) és előző évről a Környezetvédelmi alap maradványa:	5 743 063 Ft
6	–	Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kifizetésre tartalék	450 000 Ft
7	–	Projektek nem elszámolható kiadásaira	5 000 000 Ft
8	Céltartalék (működési) összesen:		11 193 063 Ft
9	Általános tartalék (működési)
10	–	Általános tartalék (2024. évi maradvány és 2025. évi tartalék képzés)	29 937 976 Ft
11	–	Városgazda Kft. felmentett ügyvezetőjének végkielégítésére, új ügyvezető díjazására	-6 606 800 Ft
12	–	Városüzemeltetési kiadásokra és Városgazda Kft. támogatására	-15 698 982 Ft
13	Általános tartalék összesen:		7 632 194 Ft
14	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék
15	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen:		0 Ft
16	Működési tartalékok összesen (I.):		19 825 257 Ft
17	Céltartalék (felhalmozási)
18	–
19	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		0 Ft
20	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		19 825 257 Ft

”

10. melléklet a 9/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	*Megnevezés*	*2025. évi költségvetésben tervezett 2024. évi maradvány igénybevétel*	*2025. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása*	*2025. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok*
A	B	C	D	E
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	„*Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001)*
3	Saját erő	0	852 400
4	EU-s és hazai forrás együtt	26 942 131	29 388 467
5	Források összesen	26 942 131	30 240 867
6	Személyi juttatás és járulék (elszámolható) PH-nál 2 fő			1 130 000
7	Beruházási kiadások (elszámolható)			53 058 812
8	Beruházási kiadások (nem elszámolható)
9	Dologi kiadások (elszámolható)			2 141 786
10	Dologi kiadások (nem elszámolható)			852 400
11	Kiadások összesen			57 182 998
12	„*Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” projekt (Tűzoltó Parancsnokság épület) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048)*
13	Saját erő	0
14	EU-s és hazai forrás együtt	20 212 515
15	Források összesen	20 212 515	0
16	Személyi juttatás és járulék (elszámolható) PH-nál 1 fő
17	Beruházási kiadások (elszámolható)			18 413 207
18	Felújítási kiadások (elszámolható)
19	Felújítási kiadások (nem elszámolható)
20	Dologi kiadások (elszámolható)			1 799 308
21	Dologi kiadások (nem elszámolható)
22	Kiadások összesen			20 212 515
23	„*Kamerarendszer telepítése” projekt (VP6-19.2.1-32-10-21)*
24	Önerő (elszámolható költségek)
25	EU-s és hazai forrás együtt (elszámolható költségek)		9 811 673
26	Nem elszámolható költségekre jutó önerő
27	Források összesen	0	9 811 673
28	Beruházási kiadások (elszámolható)
29	Beruházási kiadások (nem elszámolható)
30	Dologi kiadások (nem elszámolható)
31	Kiadások összesen			0
32	„*Közösségi fejlesztések Jánoshalmán" c. projekt (TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055)*
33	Saját erő	0
34	EU-s és hazai forrás együtt	15 377 232	639 490 768
35	Források összesen	15 377 232	639 490 768
36	Személyi juttatás és járulék (elszámolható)			2 000 000
37	Beruházási kiadások (elszámolható)			635 081 129
38	Dologi kiadások (elszámolható)			17 786 871
39	Dologi kiadások (nem elszámolható)
40	Kiadások összesen			654 868 000
41	„*Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt (TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023)*
42	Saját erő	365 149
43	EU-s és hazai forrás együtt	5 389 778	77 369 528
44	Források összesen	5 754 927	77 369 528
45	Beruházási kiadások (elszámolható)			77 285 728
46	Beruházási kiadások (nem elszámolható)
47	Dologi kiadások (elszámolható)			4 095 800
48	Személyi juttatás és járulék (elszámolható)			1 742 927
49	Kiadások összesen			83 124 455
50	„*Hátrányból előnyt nyerünk!" c. projekt (TOP PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00003)*
51	Saját erő	0
52	Mélykút Város Önkormányzat hozzájárulása	0	1 825 892
53	Jánoshalma és Térsége Egészségügyéért Alapítvány hozzájárulása	0	2 013 131
54	EU-s és hazai forrás együtt	0	65 020 000
55	Források összesen	0	68 859 023
56	Beruházási kiadások (elszámolható)			2 559 909
57	Személyi juttatás és járulék (elszámolható)			25 429 068
58	Dologi kiadások (elszámolható)			40 870 046
59	Kiadások összesen			68 859 023

”