Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet V. számú módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 14- 2026. 02. 15

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet V. számú módosításáról

2026.02.14.

[1] Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[3] a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület a

a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 2 961 778 759 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 3 242 662 785 Ft-ban

c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét – 280 884 026 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a) finanszírozási célú kiadások összegét 72 009 228 Ft-ban

b) a költségvetés összesített hiányát 352 893 254 Ft-ban

c) a költségvetés főösszegét 3 314 672 013 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 238 302 682 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 72 844 211 Ft

b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása államháztartáson belüli megelőlegezéssel 41 746 361 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

a) 2024. évi költségvetési maradvány igénybevétele

b) pályázati források igénybevétele

(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások a települési önkormányzatra vonatkozó összevont (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett..

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások összegét költségvetési szervenként (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2025. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti indokait és tervezett hatását Jánoshalma Város helyi önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában a 13. és 14. mellékletek tartalmazzák.”

2. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

a) Helyi önkormányzat: 2 135 941 476 Ft

b) Polgármesteri Hivatal: 231 874 130 Ft

c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 616 624 668 Ft

d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 64 282 470 Ft

e) Jánoshalmi Egészségközpont: 265 949 269 Ft

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 993 375 013 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.(4) A 2025. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2026. február 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése

adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés				2024. évi teljesítés (tájékoztató adat)	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Évközi előirányzat módosítások						2025. évi Módosított előirányzat
	Bevételi jogcím megnevezés				2024. évi teljesítés (tájékoztató adat)	2025. évi Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	Módosítás összesen	2025. évi Módosított előirányzat
	A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				1 872 556 374	2 532 008 012	168 522 073	12 030 352	40 442 163	89 039 432	119 736 727	429 770 747	2 961 778 759
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			1 732 547 656	1 801 573 174	164 767 602	30 352	40 442 163	88 643 616	22 860 728	316 744 461	2 118 317 635
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			140 008 718	730 434 838	3 754 471	12 000 000	0	395 816	96 875 999	113 026 286	843 461 124
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 230 304 593	1 320 417 716	161 933 836	55 167 429	21 578 640	10 645 660	17 141 038	266 466 603	1 586 884 319
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		956 228 912	977 890 659	0	59 884 186	17 110 380	0	13 024 060	90 018 626	1 067 909 285
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	298 184 280	319 108 569	0	0	11 595 775	0	1 271 320	12 867 095	331 975 664
7			B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	273 561 596	274 087 174	0	42 350 966	1 494 000	0	6 933 071	50 778 037	324 865 211
8			B1131	Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	200 502 128	195 938 097	0	17 533 220	2 695 200	0	-183 679	20 044 741	215 982 838
9			B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	160 676 334	165 452 245	0	0	1 325 405	0	-321 634	1 003 771	166 456 016
10			B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	23 304 574	23 304 574	0	0	0	0	0	0	23 304 574
11			B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	5 324 982	5 324 982	5 324 982
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		274 075 681	342 527 057	161 933 836	-4 716 757	4 468 260	10 645 660	4 116 978	176 447 977	518 975 034
18			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	11 758 583	27 725 598	62 460 091	0	0	0	0	62 460 091	90 185 689
20				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	25 692 925	12 054 000	0	0	0	0	0	0	12 054 000
21				TB pénzügyi alapjai	143 344 526	274 496 653	0	0	106 260	0	4 116 978	4 223 238	278 719 891
22				elkülönített állami pénzalapok	93 271 768	28 250 806	97 647 853	-4 716 757	4 362 000	10 645 660	0	107 938 756	136 189 562
23				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	1 825 892	0	0	0	0	1 825 892	1 825 892
24				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	7 879	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			114 654 633	730 434 838	3 754 471	0	0	0	96 875 999	100 630 470	831 065 308
26		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		114 654 633	730 434 838	3 754 471	0	0	0	96 875 999	100 630 470	831 065 308
31			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	114 400 633	730 434 838	2 559 909	0	0	0	96 875 999	99 435 908	829 870 746
32				elkülönített állami pénzalapok	254 000	0	1 194 562	0	0	0	0	1 194 562	1 194 562
33	B3	Közhatalmi bevételek			316 861 846	269 350 000	0	0	14 417 063	65 346 195	2 212 114	81 975 372	351 325 372
34		B31	Jövedelemadók		98 306	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
35				termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	98 306	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
36		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		B34	Vagyoni típusú adók		36 092 939	36 550 000	0	0	0	0	0	0	36 550 000
39				magánszemélyek kommunális adója	35 289 536	36 000 000	0	0	0	0	0	0	36 000 000
40				telekadó	803 403	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000
41		B35	Termékek és szolgáltatások adói		274 176 967	230 000 000	0	0	14 417 063	65 346 195	2 212 114	81 975 372	311 975 372
42			B351	Értékesítési és forgalmi adók	274 176 967	230 000 000	0	0	14 417 063	65 346 195	2 212 114	81 975 372	311 975 372
43				állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	274 176 967	230 000 000	0	0	14 417 063	65 346 195	2 212 114	81 975 372	311 975 372
44			B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45			B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46			B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		6 493 634	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000
49				talajterhelési díj	604 450	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
50				anyakönyvi szolgáltatás	280 000	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
51				késedelmi és önellenőrzési pótlék	5 609 184	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
52	B4	Működési bevételek			171 079 700	175 208 784	820 635	-55 742 558	3 796 460	12 501 768	3 507 576	-35 116 119	140 092 665
53			B401	Készletértékesítés ellenértéke	11 648 023	13 450 000	0	0	0	0	0	0	13 450 000
54			B402	Szolgáltatások ellenértéke	34 293 563	30 576 224	0	0	891 644	2 308 881	0	3 200 525	33 776 749
55			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 948 234	2 705 000	450 200	0	0	0	0	450 200	3 155 200
56			B404	Tulajdonosi bevételek	833 610	815 000	0	0	0	0	0	0	815 000
57			B405	Ellátási díjak	42 862 773	49 253 444	0	0	0	0	0	0	49 253 444
58			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 513 648	16 524 930	121 554	3 240 000	0	0	0	3 361 554	19 886 484
59			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 571 000		0	0	1 243 014	9 777 000	3 214 069	14 234 083	14 234 083
60			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7 368 101	2 000 000	0	0	0	255 346	1	255 347	2 255 347
61			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	31 507 433		0	0	0	0	0	0	0
62			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	61 976		0	901 628	0	0	0	901 628	901 628
63			B411	Egyéb működési bevételek	6 471 339	59 884 186	248 881	-59 884 186	1 661 802	160 541	293 506	-57 519 456	2 364 730
64	B5	Felhalmozási bevételek			21 129 941	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	12 000 000
65		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		B52	Ingatlanok értékesítése		16 829 921	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	12 000 000
67		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 300 020	0	0	0	0	0	0	0	0
68		B54	Részesedések értékesítése		1 000 000		0	0	0	0	0	0	0
69		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			14 301 517	36 596 674	2 013 131	605 481	650 000	149 993	0	3 418 605	40 015 279
71		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
72		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0
73		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0	0	0
74		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		172 892	150 000	0	605 481	0	149 993	0	755 474	905 474
75		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		14 128 625	36 446 674	2 013 131	0	650 000	0	0	2 663 131	39 109 805
76	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 224 144	0	0	0	0	395 816	0	395 816	395 816
77		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
78		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0
79		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		3 806 144		0	0	0	0	0	0	0
81		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		418 000	0	0	0	0	395 816	0	395 816	395 816
82	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				571 136 268	238 514 481	0	72 632 412	0	0	41 746 361	114 378 773	352 893 254
83	B8	Finanszírozási bevételek			571 136 268	238 514 481	0	72 632 412	0	0	41 746 361	114 378 773	352 893 254
84		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		571 136 268	238 514 481	0	72 632 412	0	0	41 746 361	114 378 773	352 893 254
85			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86			ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90			B813	Maradvány igénybevétele	540 873 401	238 514 481	0	72 632 412	0	0	0	72 632 412	311 146 893
91				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	540 873 401	238 514 481	0	72 632 412	0	0	0	72 632 412	311 146 893
92				ebből működési	312 794 298	165 670 270	0	72 632 412	0	0	0	72 632 412	238 302 682
93				ebből felhalmozási	228 079 103	72 844 211	0	0	0	0	0	0	72 844 211
94			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 262 867	0	0	0	0	0	41 746 361	41 746 361	41 746 361
95	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				2 443 692 642	2 770 522 493	168 522 073	84 662 764	40 442 163	89 039 432	161 483 088	544 149 520	3 314 672 013

	Kiadási jogcím megnevezés				2024. évi teljesítés (tájékoztató adat)	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások						Módosított előirányzat
	Kiadási jogcím megnevezés				2024. évi teljesítés (tájékoztató adat)	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
96	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				2 101 842 649	2 740 259 626	168 522 073	84 662 764	40 442 163	89 039 432	119 736 727	502 403 159	3 242 662 785
97	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				1 773 644 636	1 926 551 044	164 267 602	68 059 515	38 680 008	44 506 425	19 223 178	334 736 728	2 261 287 772
98	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				328 198 013	813 708 582	4 254 471	16 603 249	1 762 155	44 533 007	100 513 549	167 666 431	981 375 013
99	K1	Személyi juttatások			765 129 196	932 435 297	139 542 036	-10 197 269	21 525 275	21 529 563	4 299 304	176 698 909	1 109 134 206
100	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			90 730 376	107 780 344	12 313 149	-1 241 000	4 085 848	8 757 358	155 146	24 070 501	131 850 845
101	K3	Dologi kiadások			581 013 352	642 650 323	77 509 463	36 834 954	-101 621	-503 036	13 714 860	127 454 620	770 104 943
102	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 281 327	11 320 000	0	-481 310	-210 000	-502 700	-215 400	-1 409 410	9 910 590
103		K48	Egyéb nem intézményi ellátások			7 281 327	11 320 000	0	-481 310	-210 000	-502 700	-215 400	-1 409 410
104			települési támogatás		242 020	1 080 000	0	0	0	-194 010	-215 400	-409 410	670 590
105			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		7 039 307	9 240 000	0	0		0	0	0	9 240 000
106			köztemetés		0	1 000 000	0	-481 310	-210 000	-308 690	0	-1 000 000	0
107	K5	Egyéb működési célú kiadások			329 490 385	232 365 080	-65 097 046	43 144 140	13 380 506	15 225 240	1 269 268	7 922 108	240 287 188
108		K502	Elvonások és befizetések		17 183 022	909 811	0	2 901 928	14 417 063	59 260 966	0	76 579 957	77 489 768
109			ebből:	a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	9 589 814			2 901 928				2 901 928	2 901 928
110				szolidaritási hozzájárulás	7 593 208	909 811						0	909 811
111				a helyi önkormányzatok Területfejlesztési Alapba teljesítendő befizetése					14 417 063	59 260 966		73 678 029	73 678 029
112		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		11 234 075	15 000	0	2 286 791	0	149 993	0	2 436 784	2 451 784
113			ebből:	Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
114				Óvoda és Önkormányzat EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség	8 936 975	0	0	0	0	0	0	0	0
115				Gyalogos járőrszolgálat megszervezésének támogatása	1 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0
116				Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	0	0	1 200 000				1 200 000	1 200 000
117				Köztemetési kiadás megtérítése más önkormányzatok részére	292 100	0	0	1 086 791	0	149 993	0	1 236 784	1 236 784
118		K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (temetési kölcsön nyújtás)		1 017 420	1 000 000	0	0	0	0	-472 010	-472 010	527 990
119		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		300 055 868	188 309 230	-42 791 264	233 884	0	-8 192 150	879 510	-49 870 020	138 439 210
120			ebből:	Városgazda Kft. támogatása	216 431 000	121 449 000	-42 791 264	-2 143 616	0	-3 976 336	0	-48 911 216	72 537 784
121				Pelikán Kft. támogatása	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0
122				Ösztöndíj támogatás	300 000	500 000	0	0	0	0	100 000	100 000	600 000
123				Tűzoltóság támogatása	17 999 364	15 844 416	0	0	0	0	0	0	15 844 416
124				Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	20 784 500	33 000 000	0	0	0	0	0	0	33 000 000
125				Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján	14 576 484	15 115 814	0	0	0	-5 115 814	0	-5 115 814	10 000 000
126				Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	3 600 000	900 000	0	1 800 000	0	900 000	0	2 700 000	3 600 000
127				7 civil szervezet támogatása	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
128				Jánoshalmi Mentő Alapítvány támogatása	537 500	0	0	0	0	0	0	0	0
129				Jánoshalmáért Alapítvány támogatása	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
130				Kistérségi Eü-i Központ Kft. - Közösségi Ház rezsi tám.	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
131				Polgárőrség támogatása	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
132				Háziorvosok rezsi költség támogatása	2 617 020	0	0	0	0	0	0	0	0
133				Jh-i Kistérs. Eü-.i Központ Nonprofit Kft. támogatása	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
134				Tanulmányi támogatás							307 500	307 500	307 500
135				Pénzbeni ellátás							472 010	472 010	472 010
136				Arany Bácska Egyesület támogatása	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
137				Jánoshalmi Mithras Pedagógus Kórus támogatása	0	0	0	577 500	0	0	0	577 500	577 500
138		K513	Tartalékok		0	42 131 039	-22 305 782	37 721 537	-1 036 557	-35 993 569	861 768	-20 752 603	21 378 436
139			ebből:	Vis mior tartalék	-	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
140				Általános tartalék	-	29 937 976	-22 305 782	-1 129 064	-1 404 757	-5 098 373	861 768	-29 076 208	861 768
141				Előző évi maradványból képzett tartalék	-	0	0	30 895 196	0	-30 895 196	0	0	0
142				Céltartalék (működési) - projektek nem elszámolható kiadásaira	-	5 000 000	0	-4 048 000	818 200	0	0	-3 229 800	1 770 200
143				Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra	-	450 000	0	0	-450 000	0	0	-450 000	0
130				Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	-	5 743 063	0	3 405	0	0	0	3 405	5 746 468
131				Céltartalék (felhalmozási) - Ingatlanfejlesztési céltartalék	-	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	12 000 000
146	K6	Beruházások			147 969 152	803 621 229	4 254 471	10 113 249	17 329	44 533 007	19 666 329	78 584 385	882 205 614
147	K7	Felújítások			104 641 980	9 337 513	0	6 490 000	1 744 826	0	80 847 220	89 082 046	98 419 559
148	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			75 586 881	749 840	0	0	0	0	0	0	749 840
149		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
150				TOP-PLUS -1.1.1-21-BK1-2022-00001 pr. el nem számolt előleg rész visszafizetése a MÁK-hoz	29 388 467	0	0	0	0	0	0	0	0
151		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
152		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		46 198 414	749 840	0	0	0	0	0	0	749 840
153			ebből:	Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési köt.	699 840	699 840	0	0	0	0	0	0	699 840
154				Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés	31 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
155				Közétkeztetési Kft. autóvásárlás támogatása	17 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
156				Jh-i Róm. Kat. Plébánia - temető járdáinak felújítására adott támogatás	25 167 652	0	0	0	0	0	0	0	0
157				Futballpálya napelem kiépítés támogatása	3 199 922	0	0	0	0	0	0	0	0
158	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				30 703 100	30 262 867	0	0	0	0	41 746 361	41 746 361	72 009 228
159	K9	Finanszírozási kiadások			30 703 100	30 262 867	0	0	0	0	41 746 361	41 746 361	72 009 228
160		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 703 100	30 262 867	0	0	0	0	41 746 361	41 746 361	72 009 228
161	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				2 132 545 749	2 770 522 493	168 522 073	84 662 764	40 442 163	89 039 432	161 483 088	544 149 520	3 314 672 013

”

2. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetése költségvetési szervenként

adatok Ft-ban
Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások						Módosított előirányzat
	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H	I
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				2 266 037 441	168 522 073	11 128 724	35 937 449	82 735 832	112 937 841	411 261 919	2 677 299 360
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			1 535 602 603	164 767 602	-871 276	35 937 449	82 340 016	16 061 842	298 235 633	1 833 838 236
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			730 434 838	3 754 471	12 000 000	0	395 816	96 875 999	113 026 286	843 461 124
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 090 199 863	161 933 836	55 167 429	19 727 580	10 791 060	13 024 060	260 643 965	1 350 843 828
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		977 890 659	0	59 884 186	17 110 380	0	13 024 060	90 018 626	1 067 909 285
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	319 108 569	0	0	11 595 775	0	1 271 320	12 867 095	331 975 664
7			B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 087 174	0	42 350 966	1 494 000	0	6 933 071	50 778 037	324 865 211
8			B1131	Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	195 938 097	0	17 533 220	2 695 200	0	-183 679	20 044 741	215 982 838
9			B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	165 452 245	0	0	1 325 405	0	-321 634	1 003 771	166 456 016
10			B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	23 304 574	0	0	0	0	0	0	23 304 574
11			B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	5 324 982	5 324 982	5 324 982
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0	0
16			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0
17				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
18				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
19				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
20				TB pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	0	0	0
21				elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0	0
22				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0
23				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0
24				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0
25				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0
26		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0	0
27		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		112 309 204	161 933 836	-4 716 757	2 617 200	10 791 060	0	170 625 339	282 934 543
28			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0
29				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
30				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	27 725 598	62 460 091	0	0	0	0	62 460 091	90 710 897
31				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	12 054 000	0	0	0	0	0	0	12 054 000
32				TB pénzügyi alapjai	44 278 800	0	0	0	0	0	0	44 278 800
33				elkülönített állami pénzalapok	28 250 806	97 647 853	-4 716 757	2 617 200	10 791 060	0	106 339 356	134 590 162
34				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	1 825 892	0	0	0	0	1 825 892	1 825 892
35				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0
36				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0
37				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			730 434 838	3 754 471	0	0	0	96 875 999	100 630 470	831 065 308
39		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0
40		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
41		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0	0
42		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0	0
43		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		730 434 838	3 754 471	0	0	0	96 875 999	100 630 470	831 065 308
44			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0
45				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
46				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	730 434 838	2 559 909	0	0	0	96 875 999	99 435 908	829 870 746
47				TB pénzügyi alapjai		0	0	0	0	0	0	0
48				elkülönített állami pénzalapok	0	1 194 562	0	0	0	0	1 194 562	1 194 562
49				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0	0
50				társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0	0
51				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0	0
52				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0	0
53	B3	Közhatalmi bevételek			269 100 000	0	0	14 417 063	65 346 195	2 212 114	81 975 372	351 075 372
54		B31	Jövedelemadók		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
55				termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
56		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0	0
57		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0	0	0	0
58		B34	Vagyoni típusú adók		36 550 000	0	0	0	0	0	0	36 550 000
59				magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	0	0	0	0	0	0	36 000 000
60				telekadó	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000
61		B35	Termékek és szolgáltatások adói		230 000 000	0	0	14 417 063	65 346 195	2 212 114	81 975 372	311 975 372
62			B351	Értékesítési és forgalmi adók	230 000 000	0	0	14 417 063	65 346 195	2 212 114	81 975 372	311 975 372
63				állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	230 000 000	0	0	14 417 063	65 346 195	2 212 114	81 975 372	311 975 372
64			B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
65			B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0	0
66			B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0
67			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
68		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000
69				igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
70				igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
71				talajterhelési díj	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
72				egyéb bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
73				késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
74	B4	Működési bevételek			167 152 740	820 635	-56 644 186	1 792 806	6 052 768	825 668	-47 152 309	120 000 431
75			B401	Készletértékesítés ellenértéke	13 450 000	0	0	0	0	0	0	13 450 000
76			B402	Szolgáltatások ellenértéke	28 281 224	0	0	891 644	848 881	0	1 740 525	30 021 749
77			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 055 000	450 200	0	0	0	0	450 200	2 505 200
78			B404	Tulajdonosi bevételek	815 000	0	0	0	0	0	0	815 000
79			B405	Ellátási díjak	45 621 244	0	0	0	0	0	0	45 621 244
80			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 046 086	121 554	3 240 000	0	0	0	3 361 554	18 407 640
81			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	4 788 000	756 630	5 544 630	5 544 630
82			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	0	0	0	255 346	1	255 347	2 255 347
83			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
84			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
85			B411	Egyéb működési bevételek	59 884 186	248 881	-59 884 186	901 162	160 541	69 037	-58 504 565	1 379 621
86	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	12 000 000
87		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
88		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	12 000 000
89			ebből:	termőföld-eladás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
90		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
91		B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0	0	0	0
92		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
93	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			9 150 000	2 013 131	605 481	0	149 993	0	2 768 605	11 918 605
94		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
95		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0	0
96		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0	0
97		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		150 000	0	605 481	0	149 993	0	755 474	905 474
98		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		9 000 000	2 013 131	0	0	0	0	2 013 131	11 013 131
99	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	395 816	0	395 816	395 816
100		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
101		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0	0
102		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	0	0	0	0	0
103		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.			0	0	0	0	0	0	0
104		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	395 816	0	395 816	395 816
Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások						Módosított előirányzat
	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H	I
105	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				206 014 481	0	62 169 017	0	0	41 746 361	103 915 378	309 929 859
106	B8	Finanszírozási bevételek			206 014 481	0	62 169 017	0	0	41 746 361	103 915 378	309 929 859
107		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		206 014 481	0	62 169 017	0	0	41 746 361	103 915 378	309 929 859
108			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
109			ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
110				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
111				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
112			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
113			B813	Maradvány igénybevétele	206 014 481	0	62 169 017	0	0	0	62 169 017	268 183 498
114				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 014 481	0	62 169 017	0	0	0	62 169 017	268 183 498
115				ebből működési	133 170 270	0	62 169 017	0	0	0	62 169 017	195 339 287
116				ebből felhalmozási	72 844 211	0	0	0	0	0	0	72 844 211
117			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	41 746 361	41 746 361	41 746 361
118	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				2 472 051 922	168 522 073	73 297 741	35 937 449	82 735 832	154 684 202	515 177 297	2 987 229 219
119	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				1 642 440 489	168 522 073	66 045 135	19 252 194	51 734 734	115 937 623	421 491 759	2 063 932 248
120	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				839 034 260	164 267 602	61 445 402	19 204 563	23 646 678	16 287 703	284 851 948	1 123 886 208
121	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				803 406 229	4 254 471	4 599 733	47 631	28 088 056	99 649 920	136 639 811	940 046 040
122	K1	Személyi juttatások			156 326 205	139 542 036	-1 487	3 097 200	8 674 963	69 037	151 381 749	307 707 954
123	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			18 827 186	12 313 149	1 487	585 236	487 260	-4	13 387 128	32 214 314
124	K3	Dologi kiadások			420 195 789	77 509 463	18 782 572	2 351 621	-238 085	15 472 302	113 877 873	534 073 662
125	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 320 000	0	-481 310	-210 000	-502 700	-215 400	-1 409 410	9 910 590
126		K48	Egyéb nem intézményi ellátások			11 320 000	0	-481 310	-210 000	-502 700	-215 400	-1 409 410
127			települési támogatás		1 080 000	0	0	0	-194 010	-215 400	-409 410	670 590
128			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		9 240 000	0	0	0	0	0	0	9 240 000
129			köztemetés		1 000 000	0	-481 310	-210 000	-308 690	0	-1 000 000	0
130	K5	Egyéb működési célú kiadások			232 365 080	-65 097 046	43 144 140	13 380 506	15 225 240	961 768	7 614 608	239 979 688
131		K502	Elvonások és befizetések		909 811	0	2 901 928	14 417 063	59 260 966	0	76 579 957	77 489 768
132		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		15 000	0	2 286 791	0	149 993	0	2 436 784	2 451 784
133			ebből:	Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
				Jh-i Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			1 200 000				1 200 000	1 200 000
134				Köztemetési kiadás megtérítése más önkormányzatok részére		0	1 086 791	0	149 993	0	1 236 784	1 236 784
135		K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (temetési kölcsön nyújtás)		1 000 000	0	0	0	0	-472 010	-472 010	527 990
136		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		188 309 230	-42 791 264	233 884	0	-8 192 150	572 010	-50 649 530	137 659 700
137			ebből:	Városgazda Kft. támogatása	121 449 000	-42 791 264	-2 143 616	0	-3 976 336	0	-48 911 216	72 537 784
138				Ösztöndíj támogatás	500 000	0	0	0	0	100 000	100 000	600 000
139				Tűzoltóság támogatása	15 844 416	0	0	0	0	0	0	15 844 416
140				Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	33 000 000	0	0	0	0	0	0	33 000 000
141				Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján	15 115 814	0	0	0	-5 115 814	0	-5 115 814	10 000 000
142				egyéb pénzbeli ellátások						472 010
143				Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	900 000	0	1 800 000	0	900 000	0	2 700 000	3 600 000
144				Polgárőrség támogatása	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
145				Jánoshalmi Mithras Pedagógus Kórus támogatása	0	0	577 500	0	0	0	577 500	577 500
146		K513	Tartalékok		42 131 039	-22 305 782	37 721 537	-1 036 557	-35 993 569	861 768	-20 752 603	21 378 436
147			ebből:	Vis mior tartalék	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
148				Általános tartalék	29 937 976	-22 305 782	-1 129 064	-1 404 757	-5 098 373	861 768	-29 076 208	861 768
149				Előző évi maradványból képzett tartalék			30 895 196		-30 895 196		0	0
150				Céltartalék (működési) - projektek nem elszámolható kiadásaira	5 000 000	0	-4 048 000	818 200	0	0	-3 229 800	1 770 200
151				Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra	450 000	0	0	-450 000	0	0	-450 000	0
38				Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	5 743 063	0	3 405	0	0	0	3 405	5 746 468
153				Céltartalék (felhalmozási) - Ingatlanfejlesztési céltartalék	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	12 000 000
154	K6	Beruházások			793 318 876	4 254 471	-1 000 267	-2 266 461	28 088 056	19 433 417	48 509 216	841 828 092
155	K7	Felújítások			9 337 513	0	5 600 000	2 314 092	0	80 216 503	88 130 595	97 468 108
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			749 840	0	0	0	0	0	0	749 840
157		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0	0
158		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0	0	0	0	0	0	0
159		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		749 840	0	0	0	0	0	0	749 840
160			ebből:	Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési kötelezettsége	699 840	0	0	0	0	0	0	699 840
161				Csatorna felújításhoz kapcsolódó visszatérítés	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
162	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				829 611 433	0	7 252 606	16 685 255	31 001 098	38 746 579	93 685 538	923 296 971
163	K9	Finanszírozási kiadások			829 611 433	0	7 252 606	16 685 255	31 001 098	38 746 579	93 685 538	923 296 971
164		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 262 867	0	0	0	0	41 746 361	41 746 361	72 009 228
165		K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		799 348 566	0	7 252 606	16 685 255	31 001 098	-2 999 782	51 939 177	851 287 743
166	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				2 472 051 922	168 522 073	73 297 741	35 937 449	82 735 832	154 684 202	515 177 297	2 987 229 219
Ssz.	Polgármesteri Hivatal				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások						Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatal				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H	I
167	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				550 000	0	0	0	0	0	0	550 000
168	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			550 000	0	0	0	0	0	0	550 000
169	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0	0
170	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0
171		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
172			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
173	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0
174		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
175			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
176	B3	Közhatalmi bevételek			250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
177	B4	Működési bevételek			300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
178			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
179			B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
180			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
181			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
182			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
183			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
184			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
185			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
186			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
187			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
188			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
189	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
190	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0
191	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0
192	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				218 073 192	0	1 138 229	13 775 775	0	-1 663 066	13 250 938	231 324 130
193	B8	Finanszírozási bevételek			218 073 192	0	1 138 229	13 775 775	0	-1 663 066	13 250 938	231 324 130
194		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		218 073 192	0	1 138 229	13 775 775	0	-1 663 066	13 250 938	231 324 130
195			B813	Maradvány igénybevétele	15 000 000	0	4 339 139	0	0	0	4 339 139	19 339 139
196				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000	0	4 339 139	0	0	0	4 339 139	19 339 139
197				ebből működési	15 000 000	0	4 339 139	0	0	0	4 339 139	19 339 139
198				ebből felhalmozási		0	0	0	0	0	0	0
199			B816	Központi, irányító szervi támogatás	203 073 192	0	-3 200 910	13 775 775	0	-1 663 066	8 911 799	211 984 991
200	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				218 623 192	0	1 138 229	13 775 775	0	-1 663 066	13 250 938	231 874 130
201	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				218 623 192	0	1 138 229	13 775 775	0	-1 663 066	13 250 938	231 874 130
202	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				214 046 992	0	1 138 229	13 775 775	-1 636 691	-2 116 244	11 161 069	225 208 061
203	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				4 576 200	0	0	0	1 636 691	453 178	2 089 869	6 666 069
204	K1	Személyi juttatások			170 467 716	0	-9 557 593	12 190 951	0	0	2 633 358	173 101 074
205	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			23 601 360	0	-1 242 487	1 584 824	0	0	342 337	23 943 697
206	K3	Dologi kiadások			19 977 916	0	11 938 309	0	-1 636 691	-2 116 244	8 185 374	28 163 290
207	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0
208	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
209		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0	0
210	K6	Beruházások			4 576 200	0	0	0	1 636 691	453 178	2 089 869	6 666 069
211	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0
212	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
213	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0	0
214	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
215	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				218 623 192	0	1 138 229	13 775 775	0	-1 663 066	13 250 938	231 874 130
Ssz.	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások						Módosított előirányzat
					Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H	I
216	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				4 612 894	0	901 628	3 312 254	4 843 600	2 681 908	11 739 390	16 352 284
217	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			4 612 894	0	901 628	3 312 254	4 843 600	2 681 908	11 739 390	16 352 284
218	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0	0
219	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	1 308 600	-145 400	0	1 163 200	1 163 200
220		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	1 308 600	-145 400	0	1 163 200	1 163 200
221			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	0	0	0	0
222				elkülönített állami pénzalapok	0	0		1 308 600	-145 400	0	1 163 200	1 163 200
223	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0
224		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
225			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
226	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
227	B4	Működési bevételek			4 612 894	0	901 628	2 003 654	4 989 000	2 681 908	10 576 190	15 189 084
228			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
229			B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
230			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
231			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
232			B405	Ellátási díjak	3 632 200	0	0	0	0	0	0	3 632 200
233			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 694	0	0	0	0	0	0	980 694
234			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	1 243 014	4 989 000	2 457 439	8 689 453	8 689 453
235			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
236			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
237			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	901 628	0	0	0	901 628	901 628
238			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	760 640	0	224 469	985 109	985 109
239	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
240	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0
241	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0
242	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				552 448 053	0	14 123 680	2 909 480	31 001 098	-209 927	47 824 331	600 272 384
243	B8	Finanszírozási bevételek			552 448 053	0	14 123 680	2 909 480	31 001 098	-209 927	47 824 331	600 272 384
244		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		552 448 053	0	14 123 680	2 909 480	31 001 098	-209 927	47 824 331	600 272 384
245			B813	Maradvány igénybevétele	15 000 000	0	3 170 164	0	0	0	3 170 164	18 170 164
246				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000	0	3 170 164	0	0	0	3 170 164	18 170 164
247				ebből működési	15 000 000	0	3 170 164	0	0	0	3 170 164	18 170 164
248				ebből felhalmozási		0	0	0	0	0	0	0
249			B816	Központi, irányító szervi támogatás	537 448 053	0	10 953 516	2 909 480	31 001 098	-209 927	44 654 167	582 102 220
250	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				557 060 947	0	15 025 308	6 221 734	35 844 698	2 471 981	59 563 721	616 624 668
251	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				557 060 947	0	15 025 308	6 221 734	35 844 698	2 471 981	59 563 721	616 624 668
252	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				552 767 894	0	3 021 792	4 917 750	21 036 438	2 275 257	31 251 237	584 019 131
253	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				4 293 053	0	12 003 516	1 303 984	14 808 260	196 724	28 312 484	32 605 537
254	K1	Személyi juttatások			383 105 113	0	-138 189	2 629 724	12 854 600	412 853	15 758 988	398 864 101
255	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			42 475 365	0	0	1 587 356	8 270 098	-144 414	9 713 040	52 188 405
256	K3	Dologi kiadások			127 187 416	0	3 159 981	700 670	-88 260	1 699 318	5 471 709	132 659 125
257	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0
258	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	307 500	307 500	307 500
259		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0	0
260		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (tanulmányi támogatás)							307 500	307 500	307 500
261	K6	Beruházások			4 293 053	0	11 113 516	1 905 000	14 808 260	-433 993	27 392 783	31 685 836
262	K7	Felújítások			0	0	890 000	-601 016	0	630 717	919 701	919 701
263	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
264	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0	0
265	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
266	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				557 060 947	0	15 025 308	6 221 734	35 844 698	2 471 981	59 563 721	616 624 668
Ssz.	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások						Módosított előirányzat
	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H	I
267	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				3 143 150	0	0	1 086 200	0	0	1 086 200	4 229 350
268	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			3 143 150	0	0	1 086 200	0	0	1 086 200	4 229 350
269	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0	0
270	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	436 200	0	0	436 200	436 200
271		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	436 200	0	0	436 200	436 200
272			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
273				elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	436 200	0	0	436 200	436 200
274	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0
275		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
276			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
277	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
278	B4	Működési bevételek			3 143 150	0	0	0	0	0	0	3 143 150
279			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
280			B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 995 000	0	0	0	0	0	0	1 995 000
281			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000
282			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
283			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
284			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	498 150		0	0	0	0	0	498 150
285			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
286			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
287			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
288			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
289			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0		0	0
290	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
291	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	650 000	0	0	650 000	650 000
292	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0
293	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				61 327 321	0	-147 412	0	0	-1 126 789	-1 274 201	60 053 120
294	B8	Finanszírozási bevételek			61 327 321	0	-147 412	0	0	-1 126 789	-1 274 201	60 053 120
295		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		61 327 321	0	-147 412	0	0	-1 126 789	-1 274 201	60 053 120
296			B813	Maradvány igénybevétele	2 500 000	0	352 588	0	0	0	352 588	2 852 588
297				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 500 000	0	352 588	0	0	0	352 588	2 852 588
298				ebből működési	2 500 000	0	352 588	0	0	0	352 588	2 852 588
299				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
300			B816	Központi, irányító szervi támogatás	58 827 321	0	-500 000	0	0	-1 126 789	-1 626 789	57 200 532
301	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				64 470 471	0	-147 412	1 086 200	0	-1 126 789	-188 001	64 282 470
302	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				64 470 471	0	-147 412	1 086 200	0	-1 126 789	-188 001	64 282 470
303	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				63 037 371	0	-147 412	780 440	0	-1 340 516	-707 488	62 329 883
304	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				1 433 100	0	0	305 760	0	213 727	519 487	1 952 587
305	K1	Személyi juttatások			26 006 980	0	0	3 607 400	0		3 607 400	29 614 380
306	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 199 291	0	0	328 432	0		328 432	4 527 723
307	K3	Dologi kiadások			32 831 100	0	-147 412	-3 155 392	0	-1 340 516	-4 643 320	28 187 780
308	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0
309	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
310		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0	0
311	K6	Beruházások			1 433 100	0	0	274 010	0	213 727	487 737	1 920 837
312	K7	Felújítások				0	0	31 750	0		31 750	31 750
313	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
314	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0	0
315	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
316	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				64 470 471	0	-147 412	1 086 200	0	-1 126 789	-188 001	64 282 470
Ssz.	Jánoshalmi Egészségközpont				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások						Módosított előirányzat
	Jánoshalmi Egészségközpont				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H	I
317	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				257 664 527	0	0	106 260	1 460 000	4 116 978	5 683 238	263 347 765
318	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			257 664 527	0	0	106 260	1 460 000	4 116 978	5 683 238	263 347 765
319	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0	0
320	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			230 217 853	0	0	106 260	0	4 116 978	4 223 238	234 441 091
321		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		230 217 853	0	0	106 260	0	4 116 978	4 223 238	234 441 091
322			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
323				TB pénzügyi alapjai	230 217 853	0	0	106 260	0	4 116 978	4 223 238	234 441 091
324	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0
325		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
326			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
327	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
328	B4	Működési bevételek			0	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000
329			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
330			B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000
331			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
332			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
333			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
334			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0	0	0
335			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
336			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
337			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
338			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
339			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
340	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
341	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			27 446 674	0	0	0	0	0	0	27 446 674
342	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0
343	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				0	0	2 601 504	0	0	0	2 601 504	2 601 504
344	B8	Finanszírozási bevételek			0	0	2 601 504	0	0	0	2 601 504	2 601 504
345		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	2 601 504	0	0	0	2 601 504	2 601 504
346			B813	Maradvány igénybevétele	0	0	2 601 504	0	0	0	2 601 504	2 601 504
347				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	2 601 504	0	0	0	2 601 504	2 601 504
348				ebből működési		0	2 601 504	0	0	0	2 601 504	2 601 504
349				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
350			B816	Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0	0	0
351	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				257 664 527	0	2 601 504	106 260	1 460 000	4 116 978	8 284 742	265 949 269
352	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				257 664 527	0	2 601 504	106 260	1 460 000	4 116 978	8 284 742	265 949 269
353	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				257 664 527	0	2 601 504	1 480	1 460 000	4 116 978	8 179 962	265 844 489
354	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				0	0	0	104 780	0	0	104 780	104 780
355	K1	Személyi juttatások			196 529 283	0	-500 000	0	0	3 817 414	3 317 414	199 846 697
356	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			18 677 142	0	0	0	0	299 564	299 564	18 976 706
357	K3	Dologi kiadások			42 458 102	0	3 101 504	1 480	1 460 000	0	4 562 984	47 021 086
358	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0
359	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
360		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0	0
361	K6	Beruházások				0	0	104 780	0	0	104 780	104 780
362	K7	Felújítások				0	0	0	0	0	0	0
363	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
364	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0	0
365	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
366	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				257 664 527	0	2 601 504	106 260	1 460 000	4 116 978	8 284 742	265 949 269

”

3. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Ssz.	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	2 118 317 635	843 461 124	2 961 778 759	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	2 249 287 772	993 375 013	3 242 662 785
2.	I. Működési bevételek	2 118 317 635	0	2 118 317 635	I. Működési kiadások	2 249 287 772	12 000 000	2 261 287 772
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 586 884 319	0	1 586 884 319	1. Személyi juttatások	1 109 134 206	0	1 109 134 206
4.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 067 909 285	0	1 067 909 285	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 850 845	0	131 850 845
5.	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	770 104 943	0	770 104 943
6.	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	518 975 034	0	518 975 034	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 910 590	0	9 910 590
7.	2. Közhatalmi bevételek	351 325 372	0	351 325 372	5. Egyéb működési célú kiadások	228 287 188	12 000 000	240 287 188
8.	2.1. Vagyoni típusú adók	36 550 000	0	36 550 000	5.1. Elvonások és befizetések	77 489 768	0	77 489 768
9.	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	311 975 372	0	311 975 372	5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	527 990	0	527 990
10.	2.3. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	2 451 784	0	2 451 784
11.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 750 000	0	2 750 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	138 439 210	0	138 439 210
12.	3. Működési bevételek	140 092 665	0	140 092 665	5.5. Tartalékok	9 378 436	12 000 000	21 378 436
13.	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	13 450 000	0	13 450 000
14.	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	33 776 749	0	33 776 749
15.	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 155 200	0	3 155 200
16.	3.4. Tulajdonosi bevételek	815 000	0	815 000
17.	3.5. Ellátási díjak	49 253 444	0	49 253 444
18.	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 886 484	0	19 886 484
19.	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	14 234 083	0	14 234 083
20.	3.8. Kamatbevételek	2 255 347	0	2 255 347
21.	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	3.10. Biztosító által fizetett kártérítés	901 628	0	901 628
22.	3.11. Egyéb működési bevételek	2 364 730	0	2 364 730
23.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	40 015 279	0	40 015 279
24.	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	905 474	0	905 474
25.	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	39 109 805	0	39 109 805
26.	II. Felhalmozási bevételek	0	843 461 124	843 461 124	II. Felhalmozási kiadások	0	981 375 013	981 375 013
27.	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	831 065 308	831 065 308	1. Beruházások	0	882 205 614	882 205 614
28.	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	0	98 419 559	98 419 559
29.	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	831 065 308	831 065 308	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	749 840	749 840
30.	2. Felhalmozási bevételek	0	12 000 000	12 000 000	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
31.	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
32.	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	12 000 000	12 000 000	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
33.	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
34.	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	749 840	749 840
35.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	395 816	395 816	3.6. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
36.	3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív.	0	0	0
37.	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	395 816	395 816
38.	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-130 970 137	-149 913 889	-280 884 026
39.	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	238 302 682	72 844 211	311 146 893
40.	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	238 302 682	72 844 211	311 146 893
41.	III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele	0	0	0
42.	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	41 746 361	0	41 746 361	E. Finanszírozási kiadások	72 009 228	0	72 009 228
43.	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
44.	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
45.	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 746 361	0	41 746 361	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 009 228	0	72 009 228
46.	Bevételek mindösszesen:	2 398 366 678	916 305 335	3 314 672 013	Kiadások mindösszesen:	2 321 297 000	993 375 013	3 314 672 013

”

4. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																					Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások											K6	K7	K8	K8	K8	K9
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Maradványból képzett tartalék	Céltartalék- ingatlan fejlesztésre	Céltartalék- projektek nem elszámolható kiadásaira	Céltartalék- Nyári diákmunka hozzájárulási adóra	Működési c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre	Beruházás	Felújítás	Felhalm. c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on kívülre	Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	74 663 935	9 940 508	39 623 129			31 043 454										756 630						156 027 656
2	Köztemető-fenntartás és működtetés			100 000																			100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			44 857 881			9 777 000										517 708	5 214 292			699 840		61 066 721
4	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	430 963	0	1 569 037																			2 000 000
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	69 037	165 200																				234 237
6	Önk-ok elszámolásai a kp-i költségvetéssel					76 579 957																1 528 062	78 108 019
7	Központi költségvetési befizetések					909 811																70 481 166	71 390 977
8	Támogatási célú finanszírozási műveletek							2 451 784														851 287 743	853 739 527
9	Bűnmegelőzés	8 484 800	1 103 024	1 086 587			1 500 000																12 174 411
10	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						15 844 416																15 844 416
11	Területfejlesztés igazgatása			5 282 709													11 376 787	80 216 503					96 875 999
12	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	24 430 992	1 589 598	2 939 870													273 812						29 234 272
13	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	98 453 400	6 399 467	1 858 572													370 871						107 082 310
14	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			15 248 000																			15 248 000
15	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			6 632 700													331 597	0					6 964 297
16	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			500 000																			500 000
17	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			1 682 206																			1 682 206
18	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			11 495 262																			11 495 262
19	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			16 024 613													5 735 000						21 759 613
20	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			889 475																	50 000		939 475
21	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	25 896 901	3 275 094	83 045 411													793 297 718	10 322 813					915 837 937
22	Közvilágítás			66 501 675														1 714 500					68 216 175
23	Zöldterület -kezelés			250 000			12 029 832																12 279 832
24	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	31 531 400	4 073 082	50 983 541			4 583 334										28 867 969						120 039 326
25. Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás			1 391 754			33 000 000																34 391 754
	Fogorvosi alapellátás			240 000																			240 000
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 709 280	1 258 306	1 187 000																			12 154 586
26	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						19 881 664																19 881 664
27	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			106 140																			106 140
28	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 393 450	311 148	98 151 114																			100 855 712
29	Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása			420 000			10 000 000																10 420 000
30	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 644 810																			1 644 810
31	Szociális étkeztetés	10 444 200	1 357 746	72 514 166													300 000						84 616 112
32	Házi segítségnyújtás	21 199 596	2 741 141	5 884 910													0						29 825 647
33	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.			928 100	9 910 590		472 010									527 990							11 838 690
34	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	1 035 000													0						1 035 000
35	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása								1 000 000	5 746 468	861 768	0	12 000 000	1 770 200	0								21 378 436
36	Mindösszesen:	307 707 954	32 214 314	534 073 662	9 910 590	77 489 768	138 131 710	2 451 784	1 000 000	5 746 468	861 768	0	12 000 000	1 770 200	0	527 990	841 828 092	97 468 108	0	0	749 840	923 296 971	2 987 229 219
37	Le:Központi, irányítószervi támogatás																					-851 287 743	-851 287 743
38	Mindösszesen:	307 707 954	32 214 314	534 073 662	9 910 590	77 489 768	138 131 710	2 451 784	1 000 000	5 746 468	861 768	0	12 000 000	1 770 200	0	527 990	841 828 092	97 468 108	0	0	749 840	72 009 228	2 135 941 476

”

5. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l						Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K5	K6	K7
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú tám. ÁH-on kívülre	Beruházás	Felújítás
	A	B	C	D	E	F	G	H
Polgármesteri Hivatal
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	172 101 074	23 813 697	28 163 290		6 666 069		230 744 130
2	TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt - 2 fő többletfeladat ellátása	1 000 000	130 000					1 130 000
3	Mindösszesen:	173 101 074	23 943 697	28 163 290	0	6 666 069	0	231 874 130
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
1	Óvodai gyermekétkeztetés			69 025 419		508 000		69 533 419
2	Óvodai nevelés	249 062 237	32 537 780	6806				281 606 823
3	Óvodai nevelés (SNI)	1 400 000	155 197	1 069 194				2 624 391
4	Óvoda fenntartási kiadások	1 930 450	1 012 961	20 906 622	307 500	26 587 361	878 261	51 623 155
5	Nyitnikék Gyerekház	11 151 806	1 312 817	2 074 315		173 228		14 712 166
6	Család- és Gyermekjóléti Központ	39 554 836	4 653 063	14 769 798		1 263 978	41 440	60 283 115
7	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	23 529 762	3 069 083	1 851 878		1 223 743		29 674 466
8	Bölcsődei ellátás	72 235 010	9 447 504	5 522 037		1 848 453		89 053 004
9	Bölcsődei gyermekétkeztetés			17 433 056		81 073		17 514 129
10	Mindösszesen:	398 864 101	52 188 405	132 659 125	307 500	31 685 836	919 701	616 624 668
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			534 074		1 523 525		2 057 599
2	Könyvtári szolgáltatások	5 962 000	775 060	155 000				6 892 060
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	20 086 100	2 564 797	16 871 727		397 312	31 750	39 951 686
4	Egyéb szabadidős szolgáltatás	976 400	126 932					1 103 332
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 589 880	1 060 934	10 626 979				14 277 793
6	Mindösszesen:	29 614 380	4 527 723	28 187 780	0	1 920 837	31 750	64 282 470
Jánoshalmi Egészségközpont
1	Járóbetegek gyógyító szakellátása	199 846 697	18 976 706	45 561 086		104 780		264 489 269
2	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	0	0	1 460 000		0		1 460 000
3	Mindösszesen:	199 846 697	18 976 706	47 021 086	0	104 780	0	265 949 269

”

6. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK
		Feladatellátás jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
		Feladatellátás jogszabályi alapja	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	Kiadások összesen
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	119 857 125	756 630	120 613 755	35 413 901		35 413 901			0	156 027 656
2	Köztemető-fenntartás és működtetés	Mötv. 13. § (1)2.	100 000		100 000			0			0	100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	Mötv. 13. § (1) 9. ; 6/2022(IV.29)önk. rend.	54 634 881	6 431 840	61 066 721			0			0	61 066 721
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	234 237		234 237			0	234 237
5	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása				0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000
6	Önk-ok elszámolásai a kp-i költségvetéssel	Áht. 53/A. §	78 108 019		78 108 019			0			0	78 108 019
7	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	71 390 977		71 390 977			0			0	71 390 977
8	Támogatási célú finanszírozási műveletek		1 236 784		1 236 784	1 215 000		1 215 000			0	2 451 784
9	Bűnmegelőzés	Mötv. 13. § (1) 17.	10 236 261		10 236 261	1 938 150		1 938 150			0	12 174 411
10	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12.			0			0	15 844 416		15 844 416	15 844 416
11	Területfejlesztés igazgatása				0	5 282 709	91 593 290	96 875 999			0	96 875 999
12	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	28 960 460	273 812	29 234 272			0			0	29 234 272
13	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	106 711 439	370 871	107 082 310			0			0	107 082 310
14	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	15 248 000		15 248 000			0	15 248 000
15	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	6 632 700	331 597	6 964 297			0			0	6 964 297
16	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13. § (1) 11. 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bek. f.)pont	500 000		500 000			0			0	500 000
17	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				0	1 682 206		1 682 206			0	1 682 206
18	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13. § (1) 5. 12/2022.(X.28) önk. rend.	2 901 030		2 901 030	8 594 232		8 594 232			0	11 495 262
19	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13. § (1) 5., 17. 45/202.(V.8.) VM rend. 12. §(3) bek.	12 140 000	5 735 000	17 875 000	3 884 613		3 884 613			0	21 759 613
20	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja	889 475	50 000	939 475			0			0	939 475
21	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	112 217 406	803 620 531	915 837 937			0	915 837 937
22	Közvilágítás	Mötv. 13. § (1) 2.	66 501 675	1 714 500	68 216 175			0			0	68 216 175
23	Zöldterület kezelés	Mötv. 13. § (1) 2.	12 279 832		12 279 832			0			0	12 279 832
24	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai	85 826 994	28 407 969	114 234 963	5 344 363	460 000	5 804 363			0	120 039 326
25	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	34 391 754		34 391 754			0			0	34 391 754
26	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	240 000		240 000			0			0	240 000
27	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	12 154 586		12 154 586			0			0	12 154 586
28	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13. § (1) 15.	19 881 664		19 881 664			0			0	19 881 664
29	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	106 140		106 140			0	106 140
30	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	100 855 712		100 855 712			0			0	100 855 712
31	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3/2022(III.1) önk. rend.			0	10 420 000		10 420 000			0	10 420 000
32	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	1 644 810		1 644 810			0			0	1 644 810
33	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86. § (1) b, 3/2022(III.1) önk. rend.	84 316 112	300 000	84 616 112			0			0	84 616 112
34	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) c, 3/2022(III.1) önk. rend.	29 825 647		29 825 647			0			0	29 825 647
35	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § 3/2022(III.1) önk. rend. 8. §, 9-10. §	2 598 690		2 598 690	9 240 000		9 240 000			0	11 838 690
36	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok					1 035 000	0	1 035 000				1 035 000
37	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13. § (1) 13.	9 378 436	12 000 000	21 378 436			0			0	21 378 436
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:			954 195 063	56 372 219	1 010 567 282	213 855 957	895 673 821	1 109 529 778	15 844 416	0	15 844 416	2 135 941 476
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	Mötv. 13. § (1) 13.	223 682 561	6 666 069	230 348 630	395 500		395 500			0	230 744 130
2	TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt - 2 fő többletfeladat ellátása				0	1 130 000		1 130 000			0	1 130 000
Polgármesteri Hivatal összesen:			223 682 561	6 666 069	230 348 630	1 525 500	0	1 525 500	0	0	0	231 874 130
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	69 025 419	508 000	69 533 419			0			0	69 533 419
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13. § (1) 6.	281 606 823		281 606 823			0			0	281 606 823
3	Óvodai nevelés, ellátás SNI		2 624 391		2 624 391			0			0	2 624 391
4	Óvoda fenntartási kiadások		22 678 815	27 465 622	50 144 437	1 478 718		1 478 718			0	51 623 155
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	58 977 697	1 305 418	60 283 115			0			0	60 283 115
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	28 450 723	1 223 743	29 674 466			0			0	29 674 466
7	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	87 204 551	1 848 453	89 053 004			0			0	89 053 004
8	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	17 433 056	81 073	17 514 129			0			0	17 514 129
9	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	14 538 938	173 228	14 712 166			0	14 712 166
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:			568 001 475	32 432 309	600 433 784	16 017 656	173 228	16 190 884	0	0	0	616 624 668
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	534 074	1 523 525	2 057 599			0			0	2 057 599
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	6 892 060	0	6 892 060			0			0	6 892 060
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	39 522 624	279 062	39 801 686		150 000	150 000			0	39 951 686
4	Egyéb szabadidős szolgáltatás				0	1 103 332		1 103 332				1 103 332
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	14 277 793		14 277 793			0	14 277 793
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:			46 948 758	1 802 587	48 751 345	15 381 125	150 000	15 531 125	0	0	0	64 282 470
1	Járóbetegek gyógyító szakellátása					264 384 489	104 780	264 489 269			0	264 489 269
2	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok					1 460 000		1 460 000			0	1 460 000
Jánoshalmi Egészségközpont összesen:			0	0	0	265 844 489	104 780	265 949 269	0	0	0	265 949 269

Önkormányzat mindösszesen:			1 792 827 857	97 273 184	1 890 101 041	512 624 727	896 101 829	1 408 726 556	15 844 416	0	15 844 416	3 314 672 013

”

7. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Jánoshalma Városi Önkormányzat	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
Jánoshalma Városi Önkormányzat	működési	felhalmozási	összesen	Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
Kötelező feladatok	954 195 063	56 372 219	1 010 567 282	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	124 573 135	349 646 770	Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk.		184 657 236	Közhatalmi bevételek	351 075 372	617 261 401
				Szünidei étkeztetés támogatása	870 090		Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás	11 278 800		Bérleti díj bevételek	11 625 886
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés)	95 543 079		Startmunka programok műk. c. támogatása	25 021 762		Hagyatéki bevétel	25 107
				Szociális feladatok egyéb támogatása	37 456 062		Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám.	105 451 200		Tulajdonosi bevételek (földbérlet)	800 000
				Szociális étkeztetés támogatása	11 507 600		2. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének NEAK finanszírozása	33 000 000		Közvetített szolgáltatások értéke	3 054 604
				Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog.	18 146 800		Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (köztemetés)	905 474		Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés, házi s. ny.)	57 709 480
				Szociális ágazati összevont pótlék	1 786 687		Polgármester, alpolgármester, képviselők illetmény, tiszteletdíj visszatérítése	9 000 000		Homokértékesítés bevétele	317 500
				Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	12 691 974					Értékesített ingatlan Áfa bevétele, ÁFA visszatérítés bevétele	8 784 630
				MÁK megelőlegezés	41 746 361					Egyéb működési bevételek	974 514
				Önkormányzatok rendkívüli támogatása	5 324 982					Kamatbevétel	2 255 347
										Működési célú maradvány igénybevétele	180 638 961		1 151 565 407	19 291 878	1 170 857 285	197 370 344	-37 080 341	160 290 003
						0	Startmunka programok felh. c. támogatása	273 812	1 590 378	Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés	12 000 000	17 701 500
							Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás befizetése (ügyfelek)	395 816
							Hosszabb időtartamú közf. programok felh. c. támogatása	920 750		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 701 500
Állami feladatok	15 844 416	0	15 844 416			0			0
Állami feladatok	15 844 416	0	15 844 416			0			0			0	0	0	0	-15 844 416	0	-15 844 416
Önként vállalt feladatok	213 855 957	895 673 821	1 109 529 778			0	Földalapú támogatás	2 100 000	98 141 912	Terményértékesítés bevétele	13 200 000	49 153 689
							TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jh-n” működési c. támogatás	5 838 727		Tulajdonosi bevételek
							TOP PLUSZ-1.2.1.-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” működési c. támogatás	19 786 871		Működési célú maradvány igénybevétele	14 700 326
							TOP PLUSZ-3.1.3.-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” pr. működési c. támogatás	62 460 091		Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele	10 985 500
							TOP PLUSZ-3.1.3.-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” pr. Mélykút Város Önkormányzat hozzájárulása	1 825 892		Hűtőház, Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó bérleti díj, Városgazda bérleti díj bevétele	9 745 863
							TOP PLUSZ-3.1.3.-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” pr. Jánoshalma és Térsége Egészségügyéért Alapítvány hozzájárulása	2 013 131		Gázolaj jövedéki adó visszatérítés	380 000
							2025. évi nyári diákmunka program támogatása	2 617 200		Gyermek- és Ifjúsági Tábor ingatlan használat díja	15 000
							Bethlen G. Alapkezelő Zrt. "Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása"	1 500 000		Közvetített szolgáltatások értéke (állati hullatároló áramdíj továbbszámlázása)	127 000		147 295 601	897 013 457	1 044 309 058	-66 560 356	1 339 636	-65 220 720
						0	VP6-19.2.1.-32-10-21 „Életminőség javítását célzó települési fejlesztések” - Kamerarendszer kiépítés támogatása	9 811 673	829 870 746	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	67 142 711	67 142 711
							TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása” felhalm. c. támogatás	29 388 467
							TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jh-n” felhalmozási c. támogatás	71 530 801
							TOP PLUSZ-1.2.1.-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” felhalmozási c. támogatás	619 703 897
							Versenyképes Járások Program I. támogatás	96 875 999
							TOP PLUSZ-3.1.3.-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” pr. felhalmozási c. támogatás	2 559 909
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 183 895 436	952 046 040	2 135 941 476	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		349 646 770	Átvett pénzeszköz összesen:		1 114 260 272	Saját bevétel összesen:		751 259 301	1 298 861 008	916 305 335	2 215 166 343	114 965 572	-35 740 705	79 224 867
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal	működési	felhalmozási	összesen	Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
Kötelező feladatok	223 682 561	6 666 069	230 348 630	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	194 710 555	194 710 555			0			19 589 139
				Önkormányzati hivatal működésének támogatása	194 710 555					Közvetített szolgáltatások értéke
										Anyakönyvi szolg. Közhatalmi bevételek	250 000
										Működési célú maradvány igénybevétele	19 339 139		214 299 694	0	214 299 694	-9 382 867	-6 666 069	-16 048 936
Önként vállalt feladatok	1 525 500		1 525 500							Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele	300 000	300 000	300 000		300 000	-1 225 500	0	-1 225 500
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	225 208 061	6 666 069	231 874 130	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		194 710 555	Átvett pénzeszköz összesen:		0	Saját bevétel összesen:		19 889 139	214 599 694	0	214 599 694	-10 608 367	-6 666 069	-17 274 436
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	működési	felhalmozási	összesen	Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
Kötelező feladatok	46 948 758	1 802 587	48 751 345	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	18 766 240	23 304 574	GINOP Plusz-4.1.1-23 Ifjúsági Garancia Plusz munkaerőpiaci bértámogatás	436 200	436 200	Könyvtári szolgáltatások ellenértéke	57 150	5 995 738
				Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	4 538 334					Közvetített szolgáltatások értéke	825 500
										Működési célú maradvány igénybevétele	2 852 588
										Közművelődési szolgáltatások ellenértéke	2 260 500		29 736 512	0	29 736 512	-17 212 246	-1 802 587	-19 014 833
Önként vállalt feladatok	15 381 125	150 000	15 531 125			0			0	OTP szponzoráció bevétele	500 000	650 000
Önként vállalt feladatok	15 381 125	150 000	15 531 125			0			0	"Start a jövőért" TESCO támogatás bevétele	150 000	650 000	650 000	0	650 000	-14 731 125	-150 000	-14 881 125
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:	62 329 883	1 952 587	64 282 470	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		23 304 574	Átvett pénzeszköz összesen:		436 200	Saját bevétel összesen:		6 645 738	30 386 512	0	30 386 512	-31 943 371	-1 952 587	-33 895 958
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
	működési	felhalmozási	összesen	Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
Kötelező feladatok	568 001 475	32 432 309	600 433 784	Óvodaműködtetési támogatás	33 388 844	541 993 747			0	Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel	4 612 894	33 359 248
				Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	234 024 400					Működési célú maradvány igénybevétele	18 170 164
				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 172 000					Közvetített szolgáltatások értéke
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés)	59 606 762					Biztosító által fizetett kártérítés	901 628		575 352 995	0	575 352 995	7 351 520	-32 432 309	-25 080 789
				Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ támogatása	45 089 000					Egyéb működési bevételek	985 109
				Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	9 443 235					ÁFA visszatérítés bevétele	8689453
				Bölcsőde támogatása	77 373 400					Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		0
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés)	10 436 085					Felhalmozási célú maradvány igénybevétele
				Esélyteremtési illetményrész támogatás	42 279 967
				Szociális ágazati összevont pótlék	15 180 054
Önként vállalt feladatok	16 017 656	173 228	16 190 884				Nyitnikék Gyerekház fejezeti támogatása	12 054 000	13 217 200			0
							2025. évi nyári diákmunka program támogatása	1 163 200
						0							13 217 200	0	13 217 200	-2 800 456	-173 228	-2 973 684
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:	584 019 131	32 605 537	616 624 668	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		541 993 747	Átvett pénzeszköz összesen:		13 217 200	Saját bevétel összesen:		33 359 248	588 570 195	0	588 570 195	4 551 064	-32 605 537	-28 054 473
Jánoshalmi Egészségközpont	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
Jánoshalmi Egészségközpont	működési	felhalmozási	összesen	Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
Önként vállalt feladatok	265 844 489	104 780	265 949 269				Járóbetegek gyógyító szakellátása Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás	234 441 091	261 887 765	Működési célú maradvány igénybevétele	2 601 504	4 061 504
Önként vállalt feladatok	265 844 489	104 780	265 949 269				Alapítványi támogatás átvétele	27 446 674	261 887 765	Szolgáltatások ellenértéke	1 460 000	4 061 504	265 949 269	0	265 949 269	104 780	-104 780	0
Jánoshalmi Egészségközpont összesen:	265 844 489	104 780	265 949 269	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		0	Átvett pénzeszköz összesen:		261 887 765	Saját bevétel összesen:		0	265 949 269	0	265 949 269	104 780	-104 780	0
Mindösszesen:	2 321 297 000	993 375 013	3 314 672 013	Központi ktgv.-i támog. mindössz.:		1 109 655 646	Átvett pénzeszköz mindösszesen:		1 389 801 437	Saját bevétel mindösszesen:		811 153 426	2 398 366 678	916 305 335	3 314 672 013	77 069 678	-77 069 678	0

”

8. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ssz.	Megnevezés		Összeg (Ft)
Ssz.	A		B
1	Beruházások
2	Helyi önkormányzat
3	–	Ebrendészeti telep épület átalakítás, vízelvezetés, eszközbeszerzések	5 735 000 Ft
4	–	Kameracsere	460 000 Ft
5	–	Bajai u. 2. kamera elhelyezés	1 185 000 Ft
6	–	Homokbánya műszaki üzemelési terv	600 000 Ft
7	–	TOP PLUSZ -1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	635 081 129 Ft
8	–	TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése” c. projekt kivitelezés maradványa	18 413 207 Ft
9	–	TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	48 751 545 Ft
10	–	TOP PLUSZ -1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	77 761 928 Ft
11	–	Versenyképes Járások Program I. beruházási kiadások	11 376 787 Ft
12	–	Számítástechnikai eszközök vásárlása -igazgatás feladat	756 630 Ft
13	–	Városgazdálkodási feladat eszközbeszerzései	7 300 000 Ft
14	–	Országos Bringapark Program - pályázati önerő	10 000 000 Ft
15	–	Szakhatósági díjak önkormányzati beruházás esetén	200 000 Ft
16	–	Szociális étkeztetés beruházási kiadásai (számítógép konfiguráció)	300 000 Ft
17	–	Település Rendezési Terv módosítása	300 000 Ft
18	–	Helyi Építési Szabályzat módosítása	700 000 Ft
19	–	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (70311/26/00335) beruházási kiadásai	370 871 Ft
20	–	Járási startmunka mintaprogram (70311/30/00179) beruházási kiadásai	273 812 Ft
21	–	Városüzemeltetési feladat - kisértékű eszközök beszerzése	500 000 Ft
22	–	Berzsenyi Dániel utcai telekalakítások ingatlanrész vásárlása	132 000 Ft
23	–	TOP PLUSZ -3.1.3-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” c. projekt beruházási kiadásai	2 559 909 Ft
24	–	Batthyány u. 14 ingatlan beruházási kiadásai	385 708 Ft
25	–	Közlekedési táblák elhelyezésének beruházási kiadásai	331 597 Ft
26	–	Városgazda Kft. eszközök vásárlása	17 822 969 Ft
27	–	KAP-RD57-034-1-25 "Életminőséget javító önkormányzati és civil fejlesztések támogatása" pályázati saját forrás	530 000 Ft
28	Helyi önkormányzat összesen:		841 828 092 Ft
29	Polgármesteri Hivatal
30	–	Informatikai eszközök beszerzése	6 666 069 Ft
31	Polgármesteri Hivatal összesen:		6 666 069 Ft
32	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
33	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 523 525 Ft
34	–	"Start a jövőért" TESCO-GLOBAL Zrt. támogatásából megvalósuló eszközbeszerzések	150 000 Ft
35	–	Eszközök beszerzése (LED lámpatestek, fényeffekt kontroller, számítástechnikai eszközök, szoftver, takarítógép beszerzés)	247 312 Ft
36	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		1 920 837 Ft
37	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
38	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (asztali számítógép vásárlása 1 db, udvari játékok, sportszerek (labda, homokozó szett, egyensúlyzó hinta, futóbicikli stb., köznevlelési feladatellátáshoz eszközbeszerzés)	15 388 845 Ft
39	–	Óvodai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella)	508 000 Ft
40	–	Bölcsődei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella)	81 073 Ft
41	–	Bölcsőde beruházási kiadásai (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, ruhaszárító, kuka, létra, szőnyeg, kazán, fűtőrendszer karbantartása, vízcsere)	188 453 Ft
42	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (asztali számítógépek memória bővítése, billentyűzet, egér, külső winchester, szünetmentes tápegység, laptop, asztali számítógép vásárlás 3 db, Laptop, telefonkészülék)	1 263 978 Ft
43	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (szoftver beszerzés (Windows 11), asztali számítógép vásárlás 4 db, törölköző, konyharuha, poharak, kávés csészék)	1 223 743 Ft
44	–	Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház beruházási kiadásai (asztali számítógép vásárlás 1 db)	173 228 Ft
45	–	Klímák, fészekhinta beszerzése	10 953 516 Ft
46	–	Batthyány u. 14. sz. telephely munkálatainak beruházási kiadásai	1 905 000 Ft
47	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		31 685 836 Ft
48	Jánoshalmi Egészségközpont
49	–	HP Laser Jet Pro 3002dn mono lézernyomtató beszerzése	104 780 Ft
50	Jánoshalmi Egészségközpont összesen:		104 780 Ft
51	Összesen:		882 205 614 Ft
52	Felújítás
53	Helyi önkormányzat
54	–	Közvilágítás korszerűsítés (műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés)	1 714 500 Ft
55	–	KAÚ-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése pályázati önerő	7 623 013 Ft
56	–	Arany J. u. 13, Batthyány u. 14, Bajai u. 4. sz. ingatlanok felújítási kiadásai	5 214 292 Ft
57	–	Versenyképes Járások Program I. felújítási kiadások	80 216 503 Ft
58	–	TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése” c. projekt kivitelezés maradványa (Arany J.u. 13. sz. ingatlan energetikai felújítása önerő)	2 699 800 Ft
59	Helyi önkormányzat összesen:		97 468 108 Ft
60	Polgármesteri Hivatal
61	Polgármesteri Hivatal összesen:		0 Ft
62	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
63	–	Batthyány u. 14. sz. telephely felújítása	228 014 Ft
64	–	Családsegítő Központban szünetmentes áramforrás felújítása	41 440 Ft
65	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatosan fűnyíró, ablak, redőny, szúnyogháló felújítása	650 247 Ft
66	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		919 701 Ft
67	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
68	–	Szivattyú felújítás	31 750 Ft
69	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		31 750 Ft
70	Összesen:		98 419 559 Ft
71	Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre
72	Helyi önkormányzat
73	–
74	Összesen:		0 Ft
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
76	Helyi önkormányzat
77	–
78	Összesen:		0 Ft
79	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre
80	Helyi önkormányzat
81	–	Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés	50 000 Ft
82	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	699 840 Ft
83	Összesen:		749 840 Ft
84	Fejlesztési célú tartalék
85	–	Ingatlanfejlesztési céltartalék	12 000 000 Ft
86	Összesen:		12 000 000 Ft
87	Mindösszesen:		993 375 013 Ft

”

9. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat Tervezett tartalékai 2025. év

Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Vis maior tartalék (működési)
2	–	Vis maior tartalék	1 000 000 Ft
3	Vis maior tartalék összesen:		1 000 000 Ft
4	Céltartalék (működési)
5	–	Környezetvédelmi alap összesen: (2025. évben tervezett talajterhelési díj bevételből és előző évről a Környezetvédelmi alap maradványa)	5 746 468 Ft
6
7	–	Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kifizetésre tartalék	450 000 Ft
8	–	Önkormányzatnál foglalkoztatott nyári diákmunkások szoc. hozzájárulási adó kifizetésére felhasználás	-279 882 Ft
9	–	Gyermeklánc Óvodában foglalkoztatott nyári diákmunkások szoc. hozzájárulási adó kifizetésére felhasználás	-170 118 Ft
10		Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kifizetésre tartalék összesen:	0 Ft
11
12	–	Projektek nem elszámolható kiadásaira képzett tartalék	5 000 000 Ft
13	–	159/2025.(V.29.) Kt. hat. Versenyképes Járások program - műszaki tervdokumentációra előzetes forrás biztosítás	-4 048 000 Ft
14	–	174/2025.(VI.26.) Kt. hat. TOP_PLUSZ 2.1.1…00048 pályázathoz saját forrás biztosítása	-2 699 800 Ft
15	–	175/2025.(VI.26.) Kt. hat. KAP-RD57-034-1-25 pályázathoz saját forrás biztosítása	-530 000 Ft
16	–	179/2025.(VIII.06.) Kt. hat. ==> 159/2025.(V.29.) Kt. sz. határozat módosítása	4 048 000 Ft
17		Projektek nem elszámolható kiadásaira képzett tartalék	1 770 200 Ft
18	Céltartalék (működési) összesen:		7 516 668 Ft
19	Általános tartalék (működési)
20	–	Általános tartalék (2024. évi maradvány és 2025. évi tartalék képzés)	29 937 976 Ft
21	–	Városgazda Kft. felmentett ügyvezetőjének végkielégítésére, új ügyvezető díjazására	-6 606 800 Ft
22	–	Városüzemeltetési kiadásokra és Városgazda Kft. támogatására	-15 698 982 Ft
23	–	69/2025.(II.27) Kt. hat. Városgazda Kft. támogatási különbözet rendezése	2 143 616 Ft
24	–	74/2025. (III.27) és 111/2025. (IV.28.) Kt. hat. Vérvételi lehetőség biztosítására Jánoshalmán (2025.03.01-2025.09.30-ig)	-1 800 000 Ft
25	–	84/2025.(III.27.) Kt. hat. Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás díja	-63 180 Ft
26	–	131/2025.(IV.28.) Kt. hat. Jánoshalmi Mithras Pedagógus Kórus támogatása	-577 500 Ft
27	–	149/2025.(V.29.) Kt. hat. Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	-700 000 Ft
28	–	151,152,153/2025.(V.29.) Kt. hat. Berzsenyi Dániel utcai telekalakítások ingatlanrész vásárlása	-132 000 Ft
29	–	178/2025.(VIII.06.) Kt. hat. "Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása" (Kiadások fedezete a támogatási döntés időpontjáig)	-2 000 000 Ft
30	–	Májusi felmérés támogatási többletéből tartalék képzése	595 243 Ft
31	–	206/2025. (IX.17.) Kt. hat. Vérvételi lehetőség biztosítására Jánoshalmán (2025.10.01-2025.12.31-ig)	-900 000 Ft
32	–	Gyermeklánc Óvodában 1 fő nyári diákmunkás fel nem használt szociális hozzájárulási adója	18 902 Ft
33	–	2025. évi Testvértelepülési programok és együttműködések (Szüreti Napok) támogatásáből fennmaradó rész	1 334 800 Ft
34	–	Gyermeklánc Óvodában köznevelési feladatok ellátására	-5 552 075 Ft
35	–	Októberi felmérés támogatási többletéből tartalék képzése	7 527 926 Ft
36	–	Szociális ágazati összevont pótlék elszámolás miatti csökkenés	-566 479 Ft
37	–	Esélyteremtési illetményrész elszámolás miatti csökkenés	-70 999 Ft
38	–	Polgármesteri illetmény és költségtérítéshez nyújtott támogatási többlet	1 271 320 Ft
39	–	Városgazda Kft-től megvásárolt eszközök fedezetének biztosítása	-7 300 000 Ft
40	Általános tartalék összesen:		861 768 Ft
41	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék
42	–	Alaptevékenység 2024. évi maradványából tartalék képzése	59 100 289 Ft
43	–	Gyermeklánc Óvodában klímák, fészekhinta beszerzésére	-10 953 516 Ft
44	–	2024. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-16 813 427 Ft
45	–	Vagyonőri biztonsági szolgáltatás 2024. december havi díjára	-438 150 Ft
46	–	191/2025.(IX.17.) Kt. hat. TOP_PLUSZ 1.1.3…00023 pályázathoz saját forrás biztosítása	-2 635 200 Ft
47	–	192/2025.(IX.17.) Kt. hat. TOP_PLUSZ 1.2.1…00055 pályázathoz saját forrás biztosítása	-8 877 300 Ft
48	–	Gyermeklánc Óvodában köznevelési feladatok ellátására	-19 382 696 Ft
49	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen:		0 Ft
50	Működési tartalékok összesen (I.):		9 378 436 Ft
51	Céltartalék (felhalmozási)
52	–	131/2025.(IV.28.) Kt. hat. Ingatlanfejlesztési céltartalék	12 000 000
53	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		12 000 000 Ft
54	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		21 378 436 Ft

”

10. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások

Jogcím			Helyi önkormányzat				Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Mindösszesen Ft
száma		megnevezése	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	Mindösszesen Ft
A		B	C	D		E	H	I		J					K
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				319 283 690	319 283 690									319 283 690
	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,87	7 526 500	194 710 555	194 710 555									194 710 555
	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	816,5	26 000	21 229 000	21 229 000									21 229 000
	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása			31 959 000	31 959 000									31 959 000
	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása			30 630 000	30 630 000									30 630 000
	1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000	100 000									100 000
	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			16 273 635	16 273 635									16 273 635
	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			23 744 000	23 744 000									23 744 000
	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	250	2 550	637 500	637 500									637 500
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								282 585 244	282 585 244					282 585 244
	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás							33 388 844	33 388 844					33 388 844
	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)					193,7	172 374	33 388 844	33 388 844					33 388 844
	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás							0	0					0
	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							176 076 400	176 076 400					176 076 400
	1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)					17,2	10 237 000	176 076 400	176 076 400					176 076 400
	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							15 172 000	15 172 000					15 172 000
	1.2.3.1.1.1.1	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg					10,0	869 000	8 690 000	8 690 000					8 690 000
	1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg					2	3 241 000	6 482 000	6 482 000					6 482 000
	1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg							0	0					0
	1.2.3.2.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg							0	0					0
	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása							57 948 000	57 948 000					57 948 000
	1.2.5.1.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása					11	5 268 000	57 948 000	57 948 000					57 948 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				67 110 462	67 110 462			131 905 635	131 905 635					199 016 097
	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			37 456 062	37 456 062									37 456 062
	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			29 654 400	29 654 400			54 532 235	54 532 235					84 186 635
	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat					1,1	7 140 000	7 854 000	7 854 000					7 854 000
	1.3.2.2.1	Család- és gyermekjóléti központ					5,5	6 770 000	37 235 000	37 235 000					37 235 000
	1.3.2.2.2	Család- és gyermekjóléti központ- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása					1 797,0	5 255	9 443 235	9 443 235					9 443 235
	1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	130	88 520	11 507 600	11 507 600									11 507 600
	1.3.2.4.2	Személyi gondozás- önálló feladatellátás (Házi segítségnyújtás)	28	648 100	18 146 800	18 146 800									18 146 800
	1.3.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása							77 373 400	77 373 400					77 373 400
	1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása					2,0	10 297 000	20 594 000	20 594 000					20 594 000
	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása					6,8	7 338 000	49 898 400	49 898 400					49 898 400
	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás							6 881 000	6 881 000					6 881 000
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				96 413 169	96 413 169			70 042 847	70 042 847					166 456 016
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	11,08	3 924 000	25 086 760	25 086 760			18 391 160	18 391 160					43 477 920
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			70 456 320	70 456 320			51 651 686	51 651 686					122 108 006
	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 794	485	870 090	870 090			0						870 090
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0							18 766 240	18 766 240	18 766 240
1.5.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása									8 480	2 213	18 766 240	18 766 240	18 766 240
2. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx		482 807 321	xxx	xxx		484 533 726	xxx	xxx		18 766 240	986 107 287
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				19 803 643	19 803 643			57 460 021	57 460 021			4 538 334	4 538 334	81 801 998
	2.1.1	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			12 691 974	12 691 974								0	12 691 974
	2.1.5	Önkormányzatok rendkívüli támogatása			5 324 982	5 324 982									5 324 982
	2.2.1	Esélyteremtési illetményrész támogatása							42 279 967	42 279 967					42 279 967
	2.3.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			1 786 687	1 786 687			15 180 054	15 180 054				0	16 966 741
	2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				0								0	0
	2.4.7	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				0							4 538 334	4 538 334	4 538 334
						0									0
3. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx		19 803 643	xxx	xxx		57 460 021	xxx	xxx		4 538 334	81 801 998
Központi költségvetési támogatások mindösszesen:			xxx	xxx	502 610 964	502 610 964	xxx	xxx	541 993 747	541 993 747	xxx	xxx	23 304 574	23 304 574	1 067 909 285

”

11. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	Megnevezés	2025. évi költségvetésben tervezett 2024. évi maradvány igénybevétel	2025. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása	2025. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok
A	B	C	D	E
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	„Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001)
3	Saját erő	0	852 400
4	EU-s és hazai forrás együtt	26 942 131	29 388 467
5	Források összesen	26 942 131	30 240 867
6	Személyi juttatás és járulék (elszámolható) PH-nál 2 fő			1 130 000
7	Beruházási kiadások (elszámolható)			53 058 812
8	Beruházási kiadások (nem elszámolható)
9	Dologi kiadások (elszámolható)			2 141 786
10	Dologi kiadások (nem elszámolható)			852 400
11	Kiadások összesen			57 182 998
12	„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” projekt (Tűzoltó Parancsnokság épület, Arany J. u. 13. sz. alatti ingatlan) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048)
13	Saját erő	0	2 699 800
14	EU-s és hazai forrás együtt	20 212 515
15	Források összesen	20 212 515	2 699 800
16	Személyi juttatás és járulék (elszámolható) PH-nál 1 fő
17	Beruházási kiadások (elszámolható)			18 413 207
18	Felújítási kiadások (elszámolható)
19	Felújítási kiadások (nem elszámolható)			2 699 800
20	Dologi kiadások (elszámolható)			1 799 308
21	Dologi kiadások (nem elszámolható)
22	Kiadások összesen			22 912 315
23	„Kamerarendszer telepítése” projekt (VP6-19.2.1-32-10-21)
24	Önerő (elszámolható költségek)
25	EU-s és hazai forrás együtt (elszámolható költségek)		9 811 673
26	Nem elszámolható költségekre jutó önerő
27	Források összesen	0	9 811 673
28	Beruházási kiadások (elszámolható)
29	Beruházási kiadások (nem elszámolható)
30	Dologi kiadások (nem elszámolható)
31	Kiadások összesen			0
32	„Közösségi fejlesztések Jánoshalmán" c. projekt (TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055)
33	Saját erő	0	8 877 300
34	EU-s és hazai forrás együtt	15 377 232	639 490 768
35	Források összesen	15 377 232	648 368 068
36	Személyi juttatás és járulék (elszámolható)			2 000 000
37	Beruházási kiadások (elszámolható)			635 081 129
38	Dologi kiadások (elszámolható)			17 786 871
39	Dologi kiadások (nem elszámolható)			8 877 300
40	Kiadások összesen			663 745 300
41	„Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt (TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023)
42	Saját erő	365 149	2 635 200
43	EU-s és hazai forrás együtt	5 389 778	77 369 528
44	Források összesen	5 754 927	80 004 728
45	Beruházási kiadások (elszámolható)			77 285 728
46	Beruházási kiadások (nem elszámolható)			476 200
47	Dologi kiadások (elszámolható)			4 095 800
48	Dologi kiadások (nem elszámolható)			2 159 000
49	Személyi juttatás és járulék (elszámolható)			1 742 927
50	Kiadások összesen			85 759 655
51	„Hátrányból előnyt nyerünk!" c. projekt (TOP PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00003)
52	Saját erő	0
53	Mélykút Város Önkormányzat hozzájárulása	0	1 825 892
54	Jánoshalma és Térsége Egészségügyéért Alapítvány hozzájárulása	0	2 013 131
55	EU-s és hazai forrás együtt	0	65 020 000
56	Források összesen	0	68 859 023
57	Beruházási kiadások (elszámolható)			2 559 909
58	Személyi juttatás és járulék (elszámolható)			25 429 068
59	Dologi kiadások (elszámolható)			40 870 046
60	Kiadások összesen			68 859 023
61	„Versenyképes Járások Program I."
62	Saját erő	0
63	EU-s és hazai forrás együtt	0	96 875 999
64	Források összesen	0	96 875 999
65	Beruházási kiadások (elszámolható)			11 376 787
66	Felújítási kiadás (elszámolható)			80 216 503
67	Dologi kiadások (elszámolható)			5 282 709
68	Kiadások összesen			96 875 999

”

12. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások indokai és hatása a költségvetésre 2025. év - Jánoshalma Városi önkormányzat

Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások indoka	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások hatása a költségvetésre
Megnevezés	Működési c. támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	Finansz. bevételek - ÁH-on belüli megelőlegezés, maradvány igénybevétel	Bevételek összesen:	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk. c. tám. ÁH-on belülre	Egyéb műk. c. tám. ÁH-on kívülre	Műk. c. vtérítendő tám. kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	Egyéb felh. c. tám. ÁH-n kívülre	Felh. c. vtér tám. kölcsön nyújt. ÁH-on kívülre	Egyéb felh. c. tám. ÁH-n belülre	Vis maior tartalék	Céltartalékok	Általános tartalék	Alaptev. maradványból képz. tart.	Elvonások és befizetések	Beruházás	Felújítás	Finansz. kiad. - ÁH-on belüli megelőleg. vfiz.	Finansz. kiad. - Központi irányító szervi támogatás	Kiadások összesen
Eredeti előirányzat:	1 090 199 863	730 434 838	269 100 000	167 152 740	0	9 150 000	0	206 014 481	2 472 051 922	156 326 205	18 827 186	420 195 789	11 320 000	15 000	188 309 230	1 000 000	749 840	0	0	1 000 000	11 193 063	29 937 976	0	909 811	793 318 876	9 337 513	30 262 867	799 348 566	2 472 051 922
I. Módosítás																													0
54/2025.(II.19) Kt. hat. Városgazda Kft. működéséről döntés, Városüzemeltetési feladat									0	28 714 200	3 732 846	32 150 000			-49 398 064							-15 698 982			500 000				0
56,57/2025.(II.19.)Kt. hat. Városg. Kft. ügyvezető végkielégítése, új ügyvezető díjazása									0						6 606 800							-6 606 800							0
Hosszabb időtartamú közfogl. 70311/26/00335 (márc. 1-től induló)									0	69 792 000	4 536 480	1 308 684													920 750				76 557 914
Startmunka mintaprogram 70311/30/00179 (márc. 1-től induló)	97 647 853	1 194 562							98 842 415	18 451 259	1 199 332	2 360 098													273 812				22 284 501
Rendészeti ruházat beszerzése				248 881					248 881			248 881																	248 881
Közvetített szolgáltatások				571 754					571 754			571 754																	571 754
TOP PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00003 Hátrányból előnyt nyerünk! pályázat	64 285 983	2 559 909				2 013 131			68 859 023	22 584 577	2 844 491	40 870 046													2 559 909				68 859 023
I. módosítás után összesen:	1 252 133 699	734 189 309	269 100 000	167 973 375	0	11 163 131	0	206 014 481	2 640 573 995	295 868 241	31 140 335	497 705 252	11 320 000	15 000	145 517 966	1 000 000	749 840	0	0	1 000 000	11 193 063	7 632 194	0	909 811	797 573 347	9 337 513	30 262 867	799 348 566	2 640 573 995
II. Módosítás																													0
69/2025.(II.27.)Kt. hat. Városgazda Kft. kérelme (támogatás rendezés)									0						-2 143 616							2 143 616							0
74/2025.(III.27.) és 111/2025.(IV.28)Kt. hat. Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán									0						1 800 000							-1 800 000							0
84/2025.(III.27.)Kt. hat. Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás tagdíj									0			63 180										-63 180							0
108/2025.(IV.28.)Kt. hat. Ipari területen lévő ingatlan értékesítés				3 240 000	12 000 000				15 240 000			3 240 000									12 000 000								15 240 000
131/2025.(IV.28.)Kt. hat. Jh-i Mithras Pedagógus Kórus támogatása									0						577 500							-577 500							0
149/2025.(V.29.)Kt. hat. Jh-i Roma Nemzetiségi Önk. támogatása									0					1 200 000								-700 000						-500 000	0
151, 152, 153/2025.(V.29.)Kt. hat. Berzsenyi D. u-i telekalkítás ingatlan vásárlás									0													-132 000			132 000				0
159/2025.(V.29.)Kt. hat. Versenyképes Járások Program előkészítési kiadásai									0			873 000									-4 048 000				3 175 000				0
Előző évről áthúzódó START közfoglalkoztatás járulék rendezése									0	-1 487	1 487																		0
Köztemetési kiadások rendezése						605 481			605 481				-481 310	1 086 791															605 481
2024. évi központi kv-ből származó hozzájárulások és támogatások elszámolása								2 901 928	2 901 928															2 901 928					2 901 928
Parkoló bérleti díj (2024. évi)								166 800	166 800			166 800																	166 800
Fordított Áfa									0			4 307 267													-4 307 267				0
Mezőőri alapképzés költsége									0			0																	0
TOP_Plusz 3..1..3.. kódszámú pályázat - korm. funkció helyesbítés									0	0	0	0													0				0
Klímák, fészekhinta beszerzése a Gyermeklánc Óvodában									0														-10 953 516					10 953 516	0
Alaptevékenység kv-i maradványából tartalék képzése								59 100 289	59 100 289														59 100 289						59 100 289
A 2024. évi maradvány terhelő kötelezettségek	-4 716 757								-4 716 757			12 093 265									3 405		-16 813 427						-4 716 757
2025. évi Kv-ben eredeti ei-ként nem tervezhető kp-i támogatások	59 884 186			-59 884 186					0																				0
Vagyonőri biztonsági szolg. díja (2024. december hó)									0			438 150											-438 150						0
Dologi kiadások átcsoportosítása									0			3 200 910																-3 200 910	0
Működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás									0			-5 600 000														5 600 000			0
II. módosítás után összesen:	1 307 301 128	734 189 309	269 100 000	111 329 189	12 000 000	11 768 612	0	268 183 498	2 713 871 736	295 866 754	31 141 822	516 487 824	10 838 690	2 301 791	145 751 850	1 000 000	749 840	0	0	1 000 000	19 148 468	6 503 130	30 895 196	3 811 739	796 573 080	14 937 513	30 262 867	806 601 172	2 713 871 736
III. Módosítás
174/2025.(VI.26.)Kt. hat. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048 pályázathoz saját forrás biztosítása									0												-2 699 800					2 699 800			0
175/2025.(VI.26.)Kt. hat. KAP-RD57-034-1-25 "Életminőséget javító önkormányzati és civil fejlsztések támogatása" pályázathoz saját forrás biztosítása									0												-530 000				530 000				0
178/2025.(VIII.06.)Kt. hat. 2025. évi "Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása" támogatási kérelem benyújtása									0	480 000	245 000	1 275 000										-2 000 000							0
179/2025.(VIII.06.)Kt. hat. : 159/2025(V.29) Kt. sz. határozat módosítása									0			-873 000									4 048 000				-3 175 000				0
Önkormányzatok helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján meghatározott Területfejlesztési Alapot megillető befizetés			14 417 063						14 417 063															14 417 063					14 417 063
Nyári diákmunka program	2 617 200			132 354					2 749 554	2 617 200	340 236	72 000									-279 882								2 749 554
Gyermeklánc Óvodában foglalkoztatott nyári diákmunkások utáni szociális hozzájárulási adó rendezése									0												-170 118							170 118	0
Köztemetési kiadások rendezése									0			210 000	-210 000																0
Bűnmegelőzési feladat kiadásainak fedezet rendezése				296 571					296 571			296 571																	296 571
Helytörténeti Gyűjtemény kiadásainak fedezet rendezése				27 940					27 940			27 940																	27 940
Hosszabb időtartamú közfogl. kiadásainak átcsoportosítása									0			338 766													-338 766				0
Batthyány u. 14. sz. ingatlan felújítással kapcsolatos beruházási kiadások fedezet rendezése									0																385 708	-385 708			0
Eljárási díjak átvezetése a feladatok között									0			0																	0
Hűtőház és Gyümölcsfeldolgozó rezsi kiadásainak fedezet rendezése				891 644					891 644			891 644																	891 644
Közlekedési táblák beszerzésének fedezet rendezése				444 297					444 297			112 700													331 597				444 297
2025. évi központi költségvetési támogatások alakulása (májusi felmérés)	17 110 380								17 110 380													595 243						16 515 137	17 110 380
Dolozói létszám változások									0	0	0																		0
III. módosítás után összesen:	1 327 028 708	734 189 309	283 517 063	113 121 995	12 000 000	11 768 612	0	268 183 498	2 749 809 185	298 963 954	31 727 058	518 839 445	10 628 690	2 301 791	145 751 850	1 000 000	749 840	0	0	1 000 000	19 516 668	5 098 373	30 895 196	18 228 802	794 306 619	17 251 605	30 262 867	823 286 427	2 749 809 185
IV. Módosítás
191/2025.(IX.17.)Kt. hat. TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 pályázathoz saját forrás biztosítása									0			2 159 000											-2 635 200		476 200				0
192/2025.(IX.17.)Kt. hat. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055 pályázathoz saját forrás biztosítása									0			8 877 300											-8 877 300						0
206/2025.(IX.17.) Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán									0						900 000							-900 000							0
211/2025.(X.09.)Kt. hat. Pályázat benyújtása az Országos Bringapark Program keretében				4 696 640			187 546		4 884 186						-5 115 814										10 000 000				4 884 186
223-226/2025.(X.22.)Kt. hat.-ok Városgazda Kft. szerződésmódosításairól									0			-13 846 633			-3 976 336										17 822 969				0
Vízdíj hátralék fedezet rendezése				1 089 636					1 089 636			1 089 636																	1 089 636
Internet hozzáférési pontok díjának fedezet rendezése				132 111					132 111			132 111																	132 111
Önkormányzatok helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján meghatározott Területfejlesztési Alapot megillető befizetés II.			59 260 966						59 260 966															59 260 966					59 260 966
Köztemetési kiadások rendezése						149 993			149 993			502 700	-502 700	149 993															149 993
Hosszabb időtartamú közfogl. kiadásainak fedezet rendezése				4					4			211 117													-211 113				4
Hűtőház és Gyümölcsfeldolgozó rezsi kiadásainak fedezet rendezése				24 662					24 662			24 662																	24 662
Szemétszállítási kiadások fedezet rendezése				41 730			208 270		250 000			250 000																	250 000
Szüreti Napok támogatása, fedezet rendezése	1 500 000								1 500 000	-49 037	-79 800	294 037										1 334 800							1 500 000
2025.11.01-től induló hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program	9 291 060								9 291 060	8 724 000	567 060																		9 291 060
Gyermeklánc Óvoda intézmény önkormányzati támogatása			6 085 229						6 085 229													-5 552 075	-19 382 696					31 020 000	6 085 229
Bűnmegelőzési feladat kiadásainak fedezet rendezése				67 985					67 985			67 985																	67 985
Kátyúzási munkák díjának fedezet rendezése									0			0																	0
Gyermeklánc Óvodában foglalkoztatott nyári diákmunkások utáni szociális hozzájárulási adó rendezése létszám változás miatt									0													18 902						-18 902	0
IV. módosítás után összesen:	1 337 819 768	734 189 309	348 863 258	119 174 763	12 000 000	11 918 605	395 816	268 183 498	2 832 545 017	307 638 917	32 214 318	518 601 360	10 125 990	2 451 784	137 559 700	1 000 000	749 840	0	0	1 000 000	19 516 668	0	0	77 489 768	822 394 675	17 251 605	30 262 867	854 287 525	2 832 545 017
V. módosítás									0																				0
2025. évi központi költségvetési támogatások alakulása (októberi felmérés, egyéb)	7 699 078								7 699 078			-462 690										8 161 768							7 699 078
MÁK megelőlegezés és 2026. évi finanszírozási előleg								41 746 361	41 746 361																		41 746 361		41 746 361
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	5 324 982								5 324 982			2 824 982																2 500 000	5 324 982
Versenyképes Járások Program I.		96 875 999							96 875 999			5 282 709													11 376 787	80 216 503			96 875 999
Beruházások fedezet rendezése				756 630					756 630													-7 300 000			8 056 630				756 630
Szüreti Napok kiadásainak rendezése				69 037					69 037	69 037	0																		69 037
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadásainak rendezése				1					1		-4	5																	1
Ösztöndíj támogatás fedezetének rendezése									0			-100 000			100 000														0
Köztemetési szolgáltatás kiadásának rendezése									0			215 400	-215 400																0
Város és községgazdálkodási feladat dologi kiadásainak fedezet rendezése			2 212 114						2 212 114			2 212 114																	2 212 114
Kiadások fedezetének átcsoportosítása a kormányzati funkciók és jogcímek között									0			0			472 010	-472 010													0
Intézményfinanszírozások rendezése									0			5 499 782																-5 499 782	0
V. módosítás után összesen:	1 350 843 828	831 065 308	351 075 372	120 000 431	12 000 000	11 918 605	395 816	309 929 859	2 987 229 219	307 707 954	32 214 314	534 073 662	9 910 590	2 451 784	138 131 710	527 990	749 840	0	0	1 000 000	19 516 668	861 768	0	77 489 768	841 828 092	97 468 108	72 009 228	851 287 743	2 987 229 219

”

13. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások indokai és hatása a költségvetésre 2025. év - Polgármesteri Hivatal és intézmények

Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások indoka			Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások hatása a költségvetésre
Megnevezés	Működési c. támogatások ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány igénybevétel	Ir. szervtől kapott tám.	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár.	Dologi kiadás	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	Beruházás	Felújítás	Kiadás összesen
Polgármesteri Hivatal
Eredeti előirányzat:	0	250 000	300 000	0	15 000 000	203 073 192	218 623 192	170 467 716	23 601 360	19 977 916		4 576 200	0	218 623 192
I. Módosítás
Nem érintette
I. Módosítás után összesen:	0	250 000	300 000	0	15 000 000	203 073 192	218 623 192	170 467 716	23 601 360	19 977 916	0	4 576 200	0	218 623 192
II. Módosítás
Fedezet átcsoportosítás a kiemelt kiadási előirányzatok között (Tanácsadói szolgáltatási szerződés)							0	-9 557 593	-1 242 487	10 800 080				0
2024. évi maradvány igénybevétel					4 339 139		4 339 139			4 339 139				4 339 139
Dologi kiadások átcsoportosítása Önkormányzathoz						-3 200 910	-3 200 910			-3 200 910				-3 200 910
II. Módosítás után összesen:	0	250 000	300 000	0	19 339 139	199 872 282	219 761 421	160 910 123	22 358 873	31 916 225	0	4 576 200	0	219 761 421
III. Módosítás
2025. évi központi költségvetési támogatások alakulása (májusi felmérés)						13 775 775	13 775 775	12 190 951	1 584 824					13 775 775
III. Módosítás után összesen:	0	250 000	300 000	0	19 339 139	213 648 057	233 537 196	173 101 074	23 943 697	31 916 225	0	4 576 200	0	233 537 196
IV. Módosítás
Informatikai eszközök beszerzésének fedezet rendezése							0			-1 636 691		1 636 691		0
IV. Módosítás után összesen:	0	250 000	300 000	0	19 339 139	213 648 057	233 537 196	173 101 074	23 943 697	30 279 534	0	6 212 891	0	233 537 196
V. Módosítás							0							0
Személyi juttatások fedezet rendezése							0	0						0
Beruházások fedezet rendezése							0			-453 178		453 178		0
A központi irányítószervi támogatás rendezése						-1 663 066	-1 663 066			-1 663 066				-1 663 066
V. Módosítás után összesen:	0	250 000	300 000	0	19 339 139	211 984 991	231 874 130	173 101 074	23 943 697	28 163 290	0	6 666 069	0	231 874 130
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
Eredeti előirányzat:	0	0	4 612 894	0	15 000 000	537 448 053	557 060 947	383 105 113	42 475 365	127 187 416	0	4 293 053	0	557 060 947
I. Módosítás							0
Nem érintette							0	0	0					0
I. Módosítás után összesen:	0	0	4 612 894	0	15 000 000	537 448 053	557 060 947	383 105 113	42 475 365	127 187 416	0	4 293 053	0	557 060 947
II. Módosítás							0							0
Reprezentációs kiadások fedezetének átvezetése a kormányzati funkciók között							0	-138 189	0	138 189				0
Dacia Duster gépjármű biztosítási eseménye			901 628				901 628			901 628				901 628
Klímák, fészekhinta beszerzése						10 953 516	10 953 516					10 953 516		10 953 516
Működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás							0			-1 050 000		160 000	890 000	0
2024. évi maradvány igénybevétel					3 170 164		3 170 164			3 170 164				3 170 164
II. Módosítás után összesen:	0	0	5 514 522	0	18 170 164	548 401 569	572 086 255	382 966 924	42 475 365	130 347 397	0	15 406 569	890 000	572 086 255
III. Módosítás							0
Nyári diákmunka program	1 308 600					170 118	1 478 718	1 308 600	170 118					1 478 718
Felhalmozási kiadások fedezet rendezése			1 294 994				1 294 994			-8 990		1 905 000	-601 016	1 294 994
Dologi kiadások fedezet rendezése			708 660				708 660	-1 000		709 660				708 660
2025. évi központi költségvetési támogatások alakulása (májusi felmérés)						2 739 362	2 739 362	1 322 124	1 417 238					2 739 362
III. Módosítás után összesen:	1 308 600	0	7 518 176	0	18 170 164	551 311 049	578 307 989	385 596 648	44 062 721	131 048 067	0	17 311 569	288 984	578 307 989
IV. Módosítás							0							0
Beruházási kiadások fedezet rendezése - Család- és Gyermekjóléti Központ							0			-88 260		88 260		0
Nyári diákmunka program létszám változása	-145 400					-18 902	-164 302	-145 400	-18 902					-164 302
Személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó fedezet rendezése			4 400 000			16 300 000	20 700 000	13 000 000	7 700 000					20 700 000
Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség fedezetének biztosítása			589 000				589 000		589 000					589 000
Eszközbeszerzések támogatása						14 720 000	14 720 000					14 720 000		14 720 000
IV. Módosítás után összesen:	1 163 200	0	12 507 176	0	18 170 164	582 312 147	614 152 687	398 451 248	52 332 819	130 959 807	0	32 119 829	288 984	614 152 687
V. Módosítás							0							0
Kiadások fedezet biztosítása			2 681 908				2 681 908	137 439	0	2 088 702	307 500	-450 000	598 267	2 681 908
Személyi juttatások és járulékok fedezetének rendezése a novemberi bérterhelés alapján							0	0	0					0
Kiadások fedezet rendezése							0	275 414	-144 414	-179 457		16 007	32 450	0
Központi irányítószervi támogatás rendezése						-209 927	-209 927			-209 927				-209 927
V. Módosítás után összesen:	1 163 200	0	15 189 084	0	18 170 164	582 102 220	616 624 668	398 864 101	52 188 405	132 659 125	307 500	31 685 836	919 701	616 624 668
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
Eredeti előirányzat:			3 143 150		2 500 000	58 827 321	64 470 471	26 006 980	4 199 291	32 831 100	0	1 433 100	0	64 470 471
I. Módosítás							0
Nem érintette							0	0	0					0
I. Módosítás után összesen:	0	0	3 143 150	0	2 500 000	58 827 321	64 470 471	26 006 980	4 199 291	32 831 100	0	1 433 100	0	64 470 471
II. Módosítás							0							0
149/2025.(V.29.)Kt. hat. Jh-i Roma Nemzetiségi Önk. támogatása						-500 000	-500 000			-500 000				-500 000
2024. évi maradvány igénybevétel					352 588		352 588			352 588				352 588
II. Módosítás után összesen:	0	0	3 143 150	0	2 852 588	58 327 321	64 323 059	26 006 980	4 199 291	32 683 688	0	1 433 100	0	64 323 059
III. Módosítás							0
Könyvbeszerzés szállítási költsége							0			0				0
2024. adventi rendezvényekkel kapcs. OTP Nyrt. szponzoráció bevétele				500 000			500 000			500 000				500 000
"Start a jövőért" TESCO-GLOBAL Zrt. támogatása				150 000			150 000					150 000		150 000
Jánoshalmi Napokkal kapcsolatos megbízási díj fedezet biztosítása							0	1 081 000		-1 081 000				0
Dolgozói létszám változása	436 200						436 200	2 526 400	328 432	-2 418 632				436 200
Működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás							0			-155 760		124 010	31 750	0
III. Módosítás után összesen:	436 200	0	3 143 150	650 000	2 852 588	58 327 321	65 409 259	29 614 380	4 527 723	29 528 296	0	1 707 110	31 750	65 409 259
IV. Módosítás							0							0
Nem érintette							0	0	0					0
IV. Módosítás után összesen:	436 200	0	3 143 150	650 000	2 852 588	58 327 321	65 409 259	29 614 380	4 527 723	29 528 296	0	1 707 110	31 750	65 409 259
V. Módosítás							0							0
Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás	0						0	0	0					0
Kiadások fedezetének átcsoportosítása a feladatok között							0	0	0	0				0
Könyvtári állomány gyarapítás fedezetének átcsoportosítása a feladatok között										-90 425		90 425
Működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás							0			-123 302		123 302		0
Központi irányítószervi támogatás rendezése						-1 126 789	-1 126 789			-1 126 789				-1 126 789
V. Módosítás után összesen:	436 200	0	3 143 150	650 000	2 852 588	57 200 532	64 282 470	29 614 380	4 527 723	28 187 780	0	1 920 837	31 750	64 282 470
Jánoshalmi Egészségközpont
Eredeti előirányzat:	230 217 853			27 446 674			257 664 527	196 529 283	18 677 142	42 458 102	0		0	257 664 527
I. Módosítás							0
Nem érintette							0	0	0					0
I. Módosítás után összesen:	230 217 853	0	0	27 446 674	0	0	257 664 527	196 529 283	18 677 142	42 458 102	0	0	0	257 664 527
II. Módosítás							0							0
Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átvezetés							0	-500 000		500 000				0
2024. évi maradvány igénybevétel					2 601 504		2 601 504			2 601 504				2 601 504
II. Módosítás után összesen:	230 217 853	0	0	27 446 674	2 601 504	0	260 266 031	196 029 283	18 677 142	45 559 606	0	0	0	260 266 031
III. Módosítás							0
Eszköz beszerzés fedezet biztosítása	106 260						106 260			1 480		104 780		106 260
III. Módosítás után összesen:	230 324 113	0	0	27 446 674	2 601 504	0	260 372 291	196 029 283	18 677 142	45 561 086	0	104 780	0	260 372 291
IV. Módosítás							0							0
Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok - tevékenységi kör bővülés			1 460 000				1 460 000			1 460 000				1 460 000
IV. Módosítás után összesen:	230 324 113	0	1 460 000	27 446 674	2 601 504	0	261 832 291	196 029 283	18 677 142	47 021 086	0	104 780	0	261 832 291
V. Módosítás							0							0
Önkormányzatok rendkívüli támogatása						2 500 000	2 500 000			2 500 000				2 500 000
Kiadások fedezet rendezése	4 116 978						4 116 978	3 817 414	299 564					4 116 978
Központi irányítószervi támogatás rendezése						-2 500 000	-2 500 000			-2 500 000				-2 500 000
V. Módosítás után összesen:	234 441 091	0	1 460 000	27 446 674	2 601 504	0	265 949 269	199 846 697	18 976 706	47 021 086	0	104 780	0	265 949 269

”