Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 02. 21

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

2026.02.21.

[1] Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[3] a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) Jánoshalma Városi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat),

b) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület),

c) a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

d) az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények), gazdasági társaságokra,

e) az államháztartáson kívülre juttatott önkormányzati költségvetési támogatásban részesülő személyekre.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat költségvetéséből államháztartáson belülre és azon kívülre történő kifizetésekre, valamint az államháztartáson kívülről érkező támogatásokra.

II. Fejezet

A költségvetés főösszege

2. § (1) A Képviselő-testület a

a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 2 885 507 306 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 3 160 507 532 Ft-ban

c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét – 275 000 226 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a) finanszírozási célú kiadások összegét 40 218 299 Ft-ban

b) a költségvetés összesített hiányát 315 218 525 Ft-ban

c) a költségvetés főösszegét 3 200 725 831 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 86 858 637 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 228 359 888 Ft

b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

a) 2025. évi költségvetési maradvány igénybevétele

b) pályázati források igénybevétele

(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások a települési önkormányzatra vonatkozó összevont (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások összegét költségvetési szervenként (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2026. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

a) Helyi önkormányzat: 1 908 994 531 Ft

b) Polgármesteri Hivatal: 310 777 132 Ft

c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 643 790 363 Ft

d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 72 572 729 Ft

e) Jánoshalmi Egészségközpont: 264 591 076 Ft

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2026. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1 037 441 338 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.

(4) A 2026. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

A költségvetés tartalékai

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetésben tervezett céltartalék feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

(3) A 2026. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016.(X.24.) számú önkormányzati rendelet 17.-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

V. Fejezet

Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás szabályai, egyes személyi juttatásokat érintő rendelkezések

6. § (1) A 2026. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.

(2) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2027. február 28-ig – 2026. december 31-i hatállyal - módosítja.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.

(5) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.

(6) Az intézmények a kiemelt kiadási előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.

(7) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat és intézményei költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(9) A (8) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

(10) A pontos adatszolgáltatások elvégzése érdekében Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya automatikusan is végrehajtja az évközi módosításokat belső bizonylattal alátámasztva kiemelt előirányzatokon belül valamennyi költségvetési szerv vonatkozásában.

(11) Az intézmények és a hivatal a személyi állományi létszám változásának minden mozgását a polgármesterrel előzetesen, írásban egyezteti.

(12) Az intézmények és a Hivatal által az Önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljeskörűségéért, valódiságáért, határidőben történő beérkeztetésükért, a számviteli szabályok és a vonatkozó jogszabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az intézmények vezetői felelősséggel tartoznak.

(13) Az intézmények vezetői egyszemélyben felelősek az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért, a Képviselő-testület, a Polgármester, a Jegyző gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért, az intézmény számára előírt bevételi terv teljesítéséért.

(14) A költségvetési szerv a feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat legfeljebb időarányos részét használja fel. A gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét.

7. § (1) A Képviselő-testület – a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2022. január 01-től 59 500 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke

a) felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a

b) érettségi végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 20%-a

(3) A Képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők, a polgármester és a főállású alpolgármester számára cafetéria-juttatásként 2026. évre 400. 000,- Ft/fő/év és járulékai juttatást biztosít.

(4) A Képviselő-testület a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, MT szerinti alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei, mint munkáltatók alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2026. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása a havi munkabérrel, illetménnyel együtt történik arra a bankszámlára, melyre a dolgozó munkabérét, illetményét is kapja.

VI. Fejezet

2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2026. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Hivatala és költségvetési intézményei útján.

(2) A helyi önkormányzat a költségvetési szervei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja. A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat, mint költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatalon keresztül a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.

9. § (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatása, a 2026. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalása, a vonatkozó támogatási szerződésekben rögzítettek szerint kerülnek teljesítésre.

(2) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az átvett önkormányzati feladatok ellátása kapcsán jóváhagyott pénzbeni támogatás átutalására a vonatkozó megállapodásban, szerződésben meghatározott határidő szerint kerül sor.

(3) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

(4) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények részére támogatásaik átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

(5) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Városi Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé.

10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

(3) A polgármester jogosult az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket - értékhatártól függetlenül - lekötni.

11. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.

(3) Az intézmények 2025. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület rendeletben dönt.

VII. Fejezet

Az adósság rendezés módja

12. § (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.

(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-117. §-ában foglaltak szerint kerülhet sor.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

14. § Ez a rendelet 2026. február 21-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat összesített 2026. évi költségvetése

adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Bevételi jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				2 885 507 306	0	0	0	0	0	2 885 507 306
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			2 110 787 542	0	0	0	0	0	2 110 787 542
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			774 719 764	0	0	0	0	0	774 719 764
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 560 818 837	0	0	0	0	0	1 560 818 837
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		1 084 008 148	0	0	0	0	0	1 084 008 148
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása (+Polgármesteri ill. támogatás)	378 492 100	0	0	0	0	0	378 492 100
7			B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	308 800 340	0	0	0	0	0	308 800 340
8			B1131	Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	215 025 442	0	0	0	0	0	215 025 442
9			B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	153 714 669	0	0	0	0	0	153 714 669
10			B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	27 975 597	0	0	0	0	0	27 975 597
11			B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
16		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
17		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		476 810 689	0	0	0	0	0	476 810 689
18			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
19				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	55 214 764	0	0	0	0	0	55 214 764
20				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	12 054 000	0	0	0	0	0	12 054 000
21				TB pénzügyi alapjai	282 427 276	0	0	0	0	0	282 427 276
22				elkülönített állami pénzalapok	125 288 757	0	0	0	0	0	125 288 757
23				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 825 892	0	0	0	0	0	1 825 892
24				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
25	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			740 919 764	0	0	0	0	0	740 919 764
26		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0
27		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
28		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
29		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
30		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		740 919 764	0	0	0	0	0	740 919 764
31			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	740 726 216	0	0	0	0	0	740 726 216
32				elkülönített állami pénzalapok	193 548	0	0	0	0	0	193 548
33	B3	Közhatalmi bevételek			339 000 000	0	0	0	0	0	339 000 000
34		B31	Jövedelemadók		50 000	0	0	0	0	0	50 000
35				termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	0	0	0	0	0	50 000
36		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0
37		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0	0	0
38		B34	Vagyoni típusú adók		35 550 000	0	0	0	0	0	35 550 000
39				magánszemélyek kommunális adója	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000
40				telekadó	550 000	0	0	0	0	0	550 000
41		B35	Termékek és szolgáltatások adói		300 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000
42			B351	Értékesítési és forgalmi adók	300 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000
43				állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	300 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000
44			B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
45			B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0
46			B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
47			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
48		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		3 400 000	0	0	0	0	0	3 400 000
49				talajterhelési díj	700 000	0	0	0	0	0	700 000
50				anyakönyvi szolgáltatás	200 000	0	0	0	0	0	200 000
51				késedelmi és önellenőrzési pótlék, közig. bírság	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
52	B4	Működési bevételek			208 555 574	0	0	0	0	0	208 555 574
53			B401	Készletértékesítés ellenértéke	14 230 000	0	0	0	0	0	14 230 000
54			B402	Szolgáltatások ellenértéke	45 540 328	0	0	0	0	0	45 540 328
55			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 365 000	0	0	0	0	0	2 365 000
56			B404	Tulajdonosi bevételek	815 000	0	0	0	0	0	815 000
57			B405	Ellátási díjak	51 180 300	0	0	0	0	0	51 180 300
58			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 599 682					0	16 599 682
59			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0
60			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	0	0	0	0	0
61			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
62			B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0
63			B411	Egyéb működési bevételek	77 825 264	0	0	0	0	0	77 825 264
64	B5	Felhalmozási bevételek			33 800 000	0	0	0	0	0	33 800 000
65		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
66		B52	Ingatlanok értékesítése		22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000
67		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		11 800 000	0	0	0	0	0	11 800 000
68		B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0	0	0
69		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
70	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			2 413 131	0	0	0	0	0	2 413 131
71		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
72		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
73		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
74		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		400 000	0	0	0	0	0	400 000
75		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		2 013 131	0	0	0	0	0	2 013 131
76	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
77		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
78		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
79		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	0	0	0	0
80		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.			0	0	0	0	0	0
81		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
82	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				315 218 525	0	0	0	0	0	315 218 525
83	B8	Finanszírozási bevételek			315 218 525	0	0	0	0	0	315 218 525
84		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		315 218 525	0	0	0	0	0	315 218 525
85			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
86			ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
87				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
88				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
89			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
90			B813	Maradvány igénybevétele	315 218 525	0	0	0	0	0	315 218 525
91				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	315 218 525	0	0	0	0	0	315 218 525
92				ebből működési	86 858 637	0	0	0	0	0	86 858 637
93				ebből felhalmozási	228 359 888	0	0	0	0	0	228 359 888
94			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
95	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				3 200 725 831	0	0	0	0	0	3 200 725 831

	Kiadási jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Kiadási jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A			B	C	D				E
96	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				3 160 507 532	0	0	0	0	0	3 160 507 532
97	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				2 157 066 194	0	0	0	0	0	2 157 066 194
98	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				1 003 441 338	0	0	0	0	0	1 003 441 338
99	K1	Személyi juttatások			1 193 873 438	0	0	0	0	0	1 193 873 438
100	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			149 195 067	0	0	0	0	0	149 195 067
101	K3	Dologi kiadások			700 567 758	0	0	0	0	0	700 567 758
102	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 740 000	0	0	0	0	0	8 740 000
103		K48	Egyéb nem intézményi ellátások			8 740 000	0	0	0	0	0
104			települési támogatás		540 000	0	0	0	0	0	540 000
105			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		6 600 000	0	0	0	0	0	6 600 000
106			köztemetés		1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000
107	K5	Egyéb működési célú kiadások			104 689 931	0	0	0	0	0	104 689 931
108		K502	Elvonások és befizetések			0	0	0	0	0	0
109		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 515 000	0	0	0	0	0	1 515 000
110			ebből:	Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Jh-i Napok)	1 500 000	0	0	0	0		1 500 000
111				Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása	15 000	0	0	0	0		15 000
113		K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (temetési kölcsön nyújtás)		400 000	0	0	0	0	0	400 000
114		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		55 347 459	0	0	0	0	0	55 347 459
115			ebből:	Civil szervezetek támogatása	4 250 000	0	0	0	0	0	4 250 000
116				Ösztöndíj támogatás	600 000	0	0	0	0	0	600 000
117				Tűzoltóság támogatása	14 149 728	0	0	0	0	0	14 149 728
118				Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	16 292 400	0	0	0	0	0	16 292 400
119				Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján	15 705 331	0	0	0	0	0	15 705 331
120				Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	3 600 000	0	0	0	0	0	3 600 000
121				Polgárőrség támogatása	750 000	0	0	0	0	0	750 000
122		K513	Tartalékok		47 427 472	0	0	0	0	0	47 427 472
123			ebből:	Vis mior tartalék	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
124				Általános tartalék		0	0	0	0	0	0
125				Céltartalék (működési) - projektek nem elszámolható kiadásaira	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
126				Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra	450 000	0	0	0	0	0	450 000
127				Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	6 977 472	0	0	0	0	0	6 977 472
128				Céltartalék (felhalmozási) Ingatlan fejlesztésekre	34 000 000						34 000 000
129	K6	Beruházások			834 085 966	0	0	0	0	0	834 085 966
130	K7	Felújítások			168 655 532	0	0	0	0	0	168 655 532
131	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			699 840	0	0	0	0	0	699 840
132		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
133		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0
134		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		699 840	0	0	0	0	0	699 840
135			ebből:	Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési köt.	699 840	0	0	0	0	0	699 840
136				Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés		0	0	0	0	0	0
137	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				40 218 299	0	0	0	0	0	40 218 299
138	K9	Finanszírozási kiadások			40 218 299	0	0	0	0	0	40 218 299
139		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		40 218 299	0	0	0	0	0	40 218 299
140	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				3 200 725 831	0	0	0	0	0	3 200 725 831

2. melléklet a 7/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetése költségvetési szervenként

adatok Ft-ban
Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				2 611 343 697	0	0	0	0	0	2 611 343 697
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			1 836 623 933	0	0	0	0	0	1 836 623 933
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			774 719 764	0	0	0	0	0	774 719 764
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 305 677 761	0	0	0	0	0	1 305 677 761
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		1 084 008 148	0	0	0	0	0	1 084 008 148
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása (+Polgármester ill.támogatás)	378 492 100	0	0	0	0	0	378 492 100
7			B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	308 800 340	0	0	0	0	0	308 800 340
8			B1131	Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	215 025 442	0	0	0	0	0	215 025 442
9			B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	153 714 669	0	0	0	0	0	153 714 669
10			B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	27 975 597	0	0	0	0	0	27 975 597
11			B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
16			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
17				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
18				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
19				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
20				TB pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	0	0
21				elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0
22				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
23				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
24				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
25				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
26		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
27		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		221 669 613	0	0	0	0	0	221 669 613
28			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
29				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
30				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	55 214 764	0	0	0	0	0	125 288 757
31				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	12 054 000	0	0	0	0	0	12 054 000
32				TB pénzügyi alapjai	27 286 200	0	0	0	0	0	27 286 200
33				elkülönített állami pénzalapok	125 288 757	0	0	0	0	0	125 288 757
34				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 825 892	0	0	0	0	0	1 825 892
35				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
36				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
37				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
38	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			740 919 764	0	0	0	0	0	740 919 764
39		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0
40		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
41		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
42		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
43		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		740 919 764	0	0	0	0	0	740 919 764
44			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
45				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
46				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	740 726 216	0	0	0	0	0	740 726 216
47				TB pénzügyi alapjai		0	0	0	0	0	0
48				elkülönített állami pénzalapok	193 548	0	0	0	0	0	193 548
49				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
50				társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
51				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
52				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
53	B3	Közhatalmi bevételek			338 800 000	0	0	0	0	0	338 800 000
54		B31	Jövedelemadók		50 000	0	0	0	0	0	50 000
55				termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	0	0	0	0	0	50 000
56		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0
57		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0	0	0
58		B34	Vagyoni típusú adók		35 550 000	0	0	0	0	0	35 550 000
59				magánszemélyek kommunális adója	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000
60				telekadó	550 000	0	0	0	0	0	550 000
61		B35	Termékek és szolgáltatások adói		300 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000
62			B351	Értékesítési és forgalmi adók	300 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000
63				állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	300 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000
64			B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
65			B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0
66			B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
67			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
68		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000
69				igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
70				igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
71				talajterhelési díj	700 000	0	0	0	0	0	700 000
72				bírság és végrehajtási költség bev.	500 000	0	0	0	0	0	500 000
73				késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
74	B4	Működési bevételek			189 733 041	0	0	0	0	0	189 733 041
75			B401	Készletértékesítés ellenértéke	14 230 000	0	0	0	0	0	14 230 000
76			B402	Szolgáltatások ellenértéke	33 794 248	0	0	0	0	0	33 794 248
77			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	275 000	0	0	0	0	0	275 000
78			B404	Tulajdonosi bevételek	815 000	0	0	0	0	0	815 000
79			B405	Ellátási díjak	47 422 975	0	0	0	0	0	47 422 975
80			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 370 554	0	0	0	0	0	15 370 554
81			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0
82			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	0	0	0	0	0
83			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
84			B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0
85			B411	Egyéb működési bevételek	77 825 264	0	0	0	0	0	77 825 264
86	B5	Felhalmozási bevételek			33 800 000	0	0	0	0	0	33 800 000
87		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
88		B52	Ingatlanok értékesítése		22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000
89			ebből:	termőföld-eladás bevételei	22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000
90		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		11 800 000	0	0	0	0	0	11 800 000
91		B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0	0	0
92		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
93	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			2 413 131	0	0	0	0	0	2 413 131
94		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
95		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
96		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
97		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		400 000	0	0	0	0	0	400 000
98		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		2 013 131	0	0	0	0	0	2 013 131
99	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
100		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
101		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
102		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	0	0	0	0
103		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.			0	0	0	0	0	0
104		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
105	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				298 218 525	0	0	0	0	0	298 218 525
106	B8	Finanszírozási bevételek			298 218 525	0	0	0	0	0	298 218 525
107		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		298 218 525	0	0	0	0	0	298 218 525
108			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
109			ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
110				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
111				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
112			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
113			B813	Maradvány igénybevétele	298 218 525	0	0	0	0	0	298 218 525
114				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 218 525	0	0	0	0	0	298 218 525
115				ebből működési	69 858 637	0	0	0	0	0	69 858 637
116				ebből felhalmozási	228 359 888	0	0	0	0	0	228 359 888
117			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
118	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				2 909 562 222	0	0	0	0	0	2 909 562 222
119	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				1 868 776 232	0	0	0	0	0	1 868 776 232
120	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				948 185 305	0	0	0	0	0	948 185 305
121	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				920 590 927	0	0	0	0	0	920 590 927
122	K1	Személyi juttatások			332 246 109	0	0	0	0	0	332 246 109
123	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			39 902 050	0	0	0	0	0	39 902 050
124	K3	Dologi kiadások			462 607 215	0	0	0	0	0	462 607 215
125	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 740 000	0	0	0	0	0	8 740 000
126		K48	Egyéb nem intézményi ellátások			8 740 000	0	0	0	0	0
127			települési támogatás		540 000	0	0	0	0	0	540 000
128			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		6 600 000	0	0	0	0	0	6 600 000
129			köztemetés		1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000
130	K5	Egyéb működési célú kiadások			104 689 931	0	0	0	0	0	104 689 931
131		K502	Elvonások és befizetések			0	0	0	0	0	0
132		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 515 000	0	0	0	0	0	1 515 000
133			ebből:	Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása	15 000	0	0	0	0		15 000
134				Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 500 000	0	0	0	0		1 500 000
135		K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (temetési kölcsön nyújtás)		400 000	0	0	0	0	0	400 000
136		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		55 347 459	0	0	0	0	0	55 347 459
137			ebből:	Civil szervezetek támogatása	4 250 000	0	0	0	0	0	4 250 000
138				Ösztöndíj támogatás	600 000	0	0	0	0	0	600 000
139				Tűzoltóság támogatása	14 149 728	0	0	0	0	0	14 149 728
140				Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	16 292 400	0	0	0	0	0	16 292 400
141				Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján	15 705 331	0	0	0	0	0	15 705 331
142				Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	3 600 000	0	0	0	0	0	3 600 000
143				Polgárőrség támogatása	750 000	0	0	0	0	0	750 000
144		K513	Tartalékok		47 427 472	0	0	0	0	0	47427472
145			ebből:	Vis mior tartalék	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
146				Általános tartalék		0	0	0	0	0	0
147				Céltartalék (működési) - projektek nem elszámolható kiadásaira	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
148				Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra	450 000	0	0	0	0		450 000
				Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	6 977 472
149				Céltartalék (felhalmozási) - Ingatlan fejelsztésekre	34 000 000	0	0	0	0	0	34 000 000
150	K6	Beruházások			797 082 555	0	0	0	0	0	797 082 555
151	K7	Felújítások			122 808 532	0	0	0	0	0	122 808 532
152	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			699 840	0	0	0	0	0	699 840
153		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0
154		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0	0	0	0	0	0
155		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		699 840	0	0	0	0	0	699 840
156			ebből:	Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési kötelezettsége	699 840	0	0	0	0	0	699 840
157				Csatorna felújításhoz kapcsolódó visszatérítés		0	0	0	0	0	0
158	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				1 040 785 990	0	0	0	0	0	1 040 785 990
159	K9	Finanszírozási kiadások			1 040 785 990	0	0	0	0	0	1 040 785 990
160		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		40 218 299	0	0	0	0	0	40 218 299
161		K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		1 000 567 691	0	0	0	0	0	1 000 567 691
162	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				2 909 562 222	0	0	0	0	0	2 909 562 222
Ssz.	Polgármesteri Hivatal				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatal				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
163	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				2 091 080	0	0	0	0	0	2 091 080
164	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			2 091 080	0	0	0	0	0	2 091 080
165	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
166	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
167		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
168			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
169	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
170		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
171			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
172	B3	Közhatalmi bevételek			200 000	0	0	0	0	0	200 000
173	B4	Működési bevételek			1 891 080	0	0	0	0	0	1 891 080
174			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
175			B402	Szolgáltatások ellenértéke	451 080	0	0	0	0	0	451 080
176			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 440 000	0	0	0	0	0	1 440 000
177			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
178			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
179			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
180			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
181			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
182			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
183			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
184			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
185	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
186	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
187	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
188	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				308 686 052	0	0	0	0	0	308 686 052
189	B8	Finanszírozási bevételek			308 686 052	0	0	0	0	0	308 686 052
190		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		308 686 052	0	0	0	0	0	308 686 052
191			B813	Maradvány igénybevétele	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
192				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
193				ebből működési	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
194				ebből felhalmozási		0	0	0	0	0	0
195			B816	Központi, irányító szervi támogatás	303 686 052	0	0	0	0	0	303 686 052
196	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				310 777 132	0	0	0	0	0	310 777 132
197	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				310 777 132	0	0	0	0	0	310 777 132
198	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				308 677 132	0	0	0	0	0	308 677 132
199	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000
200	K1	Személyi juttatások			240 139 500	0	0	0	0	0	240 139 500
201	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			33 084 277	0	0	0	0	0	33 084 277
202	K3	Dologi kiadások			35 453 355	0	0	0	0	0	35 453 355
203	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
204	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
205		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0
206	K6	Beruházások			2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000
207	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0
208	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
209	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
210	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
211	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				310 777 132	0	0	0	0	0	310 777 132
Ssz.	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
					Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
212	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				4 528 803	0	0	0	0	0	4 528 803
213	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			4 528 803	0	0	0	0	0	4 528 803
214	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
215	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
216		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
217			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	0	0	0
218				elkülönített állami pénzalapok	0	0		0	0	0	0
219	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
220		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
221			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
222	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
223	B4	Működési bevételek			4 528 803	0	0	0	0	0	4 528 803
224			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
225			B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
226			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
227			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
228			B405	Ellátási díjak	3 757 325	0	0	0	0	0	3 757 325
229			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	771 478	0	0	0	0	0	771 478
230			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
231			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
232			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
233			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
234			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
235	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
236	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
237	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
238	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				639 261 560	0	0	0	0	0	639 261 560
239	B8	Finanszírozási bevételek			639 261 560	0	0	0	0	0	639 261 560
240		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		639 261 560	0	0	0	0	0	639 261 560
241			B813	Maradvány igénybevétele	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
242				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
243				ebből működési	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
244				ebből felhalmozási		0	0	0	0	0	0
245			B816	Központi, irányító szervi támogatás	629 261 560	0	0	0	0	0	629 261 560
246	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				643 790 363	0	0	0	0	0	643 790 363
247	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				643 790 363	0	0	0	0	0	643 790 363
248	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				565 171 552	0	0	0	0	0	565 171 552
249	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				78 618 811	0	0	0	0	0	78 618 811
250	K1	Személyi juttatások			383 051 232	0	0	0	0	0	383 051 232
251	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			51 923 030	0	0	0	0	0	51 923 030
252	K3	Dologi kiadások			130 197 290	0	0	0	0	0	130 197 290
253	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
254	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
255		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
256	K6	Beruházások			32 771 811	0	0	0	0	0	32 771 811
257	K7	Felújítások			45 847 000	0	0	0	0	0	45 847 000
258	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
259	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
260	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
261	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				643 790 363	0	0	0	0	0	643 790 363
Ssz.	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
262	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				2 952 650	0	0	0	0	0	2 952 650
263	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			2 952 650	0	0	0	0	0	2 952 650
264	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
265	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
266		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
267			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
268				elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0
269	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
270		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
271			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
272	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
273	B4	Működési bevételek			2 952 650	0	0	0	0	0	2 952 650
274			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
275			B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 845 000	0	0	0	0	0	1 845 000
276			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650 000	0	0	0	0	0	650 000
277			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
278			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
279			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	457 650		0	0	0	0	457 650
280			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
281			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
282			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
283			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
284			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
285	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
286	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
287	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
288	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				69 620 079	0	0	0	0	0	69 620 079
289	B8	Finanszírozási bevételek			69 620 079	0	0	0	0	0	69 620 079
290		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		69 620 079	0	0	0	0	0	69 620 079
291			B813	Maradvány igénybevétele	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
292				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
293				ebből működési	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
294				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
295			B816	Központi, irányító szervi támogatás	67 620 079	0	0	0	0	0	67 620 079
296	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				72 572 729	0	0	0	0	0	72 572 729
297	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				72 572 729	0	0	0	0	0	72 572 729
298	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				70 441 129	0	0	0	0	0	70 441 129
299	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				2 131 600	0	0	0	0	0	2 131 600
300	K1	Személyi juttatások			34 744 210	0	0	0	0	0	34 744 210
301	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 573 199	0	0	0	0	0	5 573 199
302	K3	Dologi kiadások			30 123 720	0	0	0	0	0	30 123 720
303	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
304	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
305		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
306	K6	Beruházások			2 131 600	0	0	0	0	0	2 131 600
307	K7	Felújítások				0	0	0	0	0	0
308	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
309	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
310	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
311	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				72 572 729	0	0	0	0	0	72 572 729
Ssz.	Jánoshalmi Egészségközpont				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Jánoshalmi Egészségközpont				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
312	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				264 591 076	0	0	0	0	0	264 591 076
313	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			264 591 076	0	0	0	0	0	264 591 076
314	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
315	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			255 141 076	0	0	0	0	0	255 141 076
316		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		255 141 076	0	0	0	0	0	255 141 076
317			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
318				TB pénzügyi alapjai	255 141 076	0	0	0	0	0	255 141 076
319	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
320		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
321			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
322	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
323	B4	Működési bevételek			9 450 000	0	0	0	0	0	9 450 000
324			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
325			B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 450 000	0	0	0	0	0	9 450 000
326			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
327			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
328			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
329			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0	0	0	0	0
330			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
331			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
332			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
333			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
334			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
335	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
336	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
337	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
338	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				0	0	0	0	0	0	0
339	B8	Finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
340		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0
341			B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
342				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
343				ebből működési	0	0	0	0	0	0	0
344				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
345			B816	Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0	0
346	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				264 591 076	0	0	0	0	0	264 591 076
347	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				264 591 076	0	0	0	0	0	264 591 076
348	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				264 591 076	0	0	0	0	0	264 591 076
349	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				0	0	0	0	0	0	0
350	K1	Személyi juttatások			203 692 387	0	0	0	0	0	203 692 387
351	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			18 712 511	0	0	0	0	0	18 712 511
352	K3	Dologi kiadások			42 186 178	0	0	0	0	0	42 186 178
353	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
354	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
355		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
356	K6	Beruházások				0	0	0	0	0	0
357	K7	Felújítások				0	0	0	0	0	0
358	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
359	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
360	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
361	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				264 591 076	0	0	0	0	0	264 591 076

3. melléklet a 7/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Ssz.	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	2 110 787 542	774 719 764	2 885 507 306	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	2 123 066 194	1 037 441 338	3 160 507 532
2.	I. Működési bevételek	2 110 787 542	0	2 110 787 542	I. Működési kiadások	2 123 066 194	34 000 000	2 157 066 194
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 560 818 837	0	1 560 818 837	1. Személyi juttatások	1 193 873 438	0	1 193 873 438
4.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 084 008 148	0	1 084 008 148	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 195 067	0	149 195 067
5.	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	700 567 758	0	700 567 758
6.	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	476 810 689	0	476 810 689	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 740 000	0	8 740 000
7.	2. Közhatalmi bevételek	339 000 000	0	339 000 000	5. Egyéb működési célú kiadások	70 689 931	34 000 000	104 689 931
8.	2.1. Vagyoni típusú adók	35 550 000	0	35 550 000	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
9.	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	0	300 000 000	5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	400 000	0	400 000
10.	2.3. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	1 515 000	0	1 515 000
11.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000	0	3 400 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	55 347 459	0	55 347 459
12.	3. Működési bevételek	208 555 574	0	208 555 574	5.5. Tartalékok	13 427 472	34 000 000	47 427 472
13.	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	14 230 000	0	14 230 000
14.	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	45 540 328	0	45 540 328
15.	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 365 000	0	2 365 000
16.	3.4. Tulajdonosi bevételek	815 000	0	815 000
17.	3.5. Ellátási díjak	51 180 300	0	51 180 300
18.	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 599 682	0	16 599 682
19.	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
20.	3.8. Kamatbevételek	0	0	0
21.	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
22.	3.10. Egyéb működési bevételek	77 825 264	0	77 825 264
23.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 413 131	0	2 413 131
24.	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	400 000	0	400 000
25.	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	2 013 131	0	2 013 131
26.	II. Felhalmozási bevételek	0	774 719 764	774 719 764	II. Felhalmozási kiadások	0	1 003 441 338	1 003 441 338
27.	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	740 919 764	740 919 764	1. Beruházások	0	834 085 966	834 085 966
28.	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	0	168 655 532	168 655 532
29.	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	740 919 764	740 919 764	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	699 840	699 840
30.	2. Felhalmozási bevételek	0	33 800 000	33 800 000	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
31.	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
32.	2.2. Ingatlanok értékesítése		22 000 000	22 000 000	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
33.	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	11 800 000	11 800 000	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
34.	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	699 840	699 840
35.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.6. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
36.	3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív.	0	0	0
37.	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
38.	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-12 278 652	-262 721 574	-275 000 226
39.	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	86 858 637	228 359 888	315 218 525
40.	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	86 858 637	228 359 888	315 218 525
41.	III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele	0	0	0
42.	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások	40 218 299	0	40 218 299
43.	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
44.	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
45.	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 218 299	0	40 218 299
46.	Bevételek mindösszesen:	2 197 646 179	1 003 079 652	3 200 725 831	Kiadások mindösszesen:	2 163 284 493	1 037 441 338	3 200 725 831

4. melléklet a 7/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2026. évi kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																				Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások										K6	K7	K8	K8	K8	K9
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Céltartalék- projektek nem elszámolható kiadásaira	Céltartalék- Nyári diákmunka hozzájárulási adóra	Céltartalék-Ingatlan fejlesztésekre	Működési c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre	Beruházás	Felújítás	Felhalm. c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on kívülre	Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	M	N	P	Q	R	S	T	U	V
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	80 802 730	13 475 356	23 456 743			8 450 000															126 184 829
2	Köztemető-fenntartás és működtetés			100 000																		100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			32 265 573												2 500 000	4 000 000			699 840		39 465 413
4	Központi költségvetési befizetések																				40 218 299	40 218 299
5	Támogatási célú finanszírozási műveletek							1 515 000													1 000 567 691	1 002 082 691
6	Bűnmegelőzés	11 882 971	1 637 160	126 600			750 000															14 396 731
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						14 149 728															14 149 728
8	Területfejlesztés igazgatása			5 342 709												11 376 787	80 216 503					96 935 999
9	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	27 083 280	1 760 413	4 646 324												193 548						33 683 565
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	86 196 000	5 602 740																			91 798 740
11	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			20 368 000																		20 368 000
12	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			3 000 000																		3 000 000
13	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			1 000 000																		1 000 000
14	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			828 600																		828 600
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			2 030 250																		2 030 250
16	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			4 400 000																		4 400 000
17	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			527 685																		527 685
18	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	17 753 963	2 281 764	73 367 118												755 863 397	28 592 029					877 858 271
19	Közvilágítás			61 963 127																		61 963 127
20	Zöldterület -kezelés			190 500																		190 500
21	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	48 400 390	6 730 996	54 825 061												25 854 000	10 000 000					145 810 447
22. Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás			1 069 250			16 292 400															17 361 650
	Fogorvosi alapellátás			240 000																		240 000
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	10 086 173	1 315 947	382 350																		11 784 470
23	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	15 153 402	2 287 980	10 904 838												990 023						29 336 243
24	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			114 300																		114 300
25	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			83 156 880																		83 156 880
26	Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása			432 000			15 705 331															16 137 331
27	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 634 490																		1 634 490
28	Szociális étkeztetés	10 882 970	1 511 316	69 461 017																		81 855 303
29	Házi segítségnyújtás	24 004 230	3 298 378	6 773 800												304 800						34 381 208
30	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.				8 740 000										400 000							9 140 000
31	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása								1 000 000	6 977 472		5 000 000	450 000	34 000 000								47 427 472
32	Mindösszesen:	332 246 109	39 902 050	462 607 215	8 740 000	0	55 347 459	1 515 000	1 000 000	6 977 472	0	5 000 000	450 000	34 000 000	400 000	797 082 555	122 808 532	0	0	699 840	1 040 785 990	2 909 562 222
33	Le:Központi, irányítószervi támogatás																				-1 000 567 691	-1 000 567 691
34	Mindösszesen:	332 246 109	39 902 050	462 607 215	8 740 000	0	55 347 459	1 515 000	1 000 000	6 977 472	0	5 000 000	450 000	34 000 000	400 000	797 082 555	122 808 532	0	0	699 840	40 218 299	1 908 994 531

5. melléklet a 7/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l						Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K5	K6	K7
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre	Beruházás	Felújítás
	A	B	C	D	E	F	G	H
Polgármesteri Hivatal
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	240 139 500	33 084 277	35 453 355		2 100 000	0	310 777 132
2	Mindösszesen:	240 139 500	33 084 277	35 453 355	0	2 100 000	0	310 777 132
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
1	Óvodai gyermekétkeztetés			65 150 528				65 150 528
2	Óvodai nevelés	214 944 820	30 329 983					245 274 803
3	Óvodai nevelés (SNI)	1 680 000	218 400	1 140 000				3 038 400
4	Óvoda fenntartási kiadások			27 864 654		32 569 411	45 847 000	106 281 065
5	Nyitnikék Gyerekház	11 404 320	790 546	0				12 194 866
6	Család- és Gyermekjóléti Központ	54 893 760	7 475 017	12 676 168		25 400		75 070 345
7	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	17 272 210	2 297 391	1 717 640				21 287 241
8	Bölcsődei ellátás	82 856 122	10 811 693	4 934 956		177 000		98 779 771
9	Bölcsődei gyermekétkeztetés			16 713 344				16 713 344
10	Mindösszesen:	383 051 232	51 923 030	130 197 290	0	32 771 811	45 847 000	643 790 363
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			444 500		1 433 100		1 877 600
2	Könyvtári szolgáltatások	6 419 500	834 535	155 000				7 409 035
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	24 931 010	3 288 664	18 312 920		698 500		47 231 094
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 393 700	1 450 000	11 211 300				16 055 000
5	Mindösszesen:	34 744 210	5 573 199	30 123 720	0	2 131 600	0	72 572 729
Jánoshalmi Egészségközpont
1	Járóbetegek gyógyító szakellátása	203 692 387	18 712 511	41 241 178				263 646 076
2	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok			945 000				945 000
3	Mindösszesen:	203 692 387	18 712 511	42 186 178	0	0	0	264 591 076

6. melléklet a 7/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2026. évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK
		Feladatellátás jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
		Feladatellátás jogszabályi alapja	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	Kiadások összesen
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	117 649 829		117 649 829	8 535 000		8 535 000			0	126 184 829
2	Köztemető-fenntartás és működtetés	Mötv. 13. § (1)2.	100 000		100 000			0			0	100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	Mötv. 13. § (1) 9. ; 6/2022(IV.29)önk. rend.	32 265 573	7 199 840	39 465 413			0			0	39 465 413
4	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	40 218 299		40 218 299			0			0	40 218 299
5	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	1 515 000		1 515 000			0	1 515 000
6	Bűnmegelőzés	Mötv. 13. § (1) 17.	13 646 731		13 646 731	750 000		750 000			0	14 396 731
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12.			0			0	14 149 728		14 149 728	14 149 728
8	Területfejlesztés igazgatása				0	5 342 709	91 593 290	96 935 999			0	96 935 999
9	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	33 490 017	193 548	33 683 565			0			0	33 683 565
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	91 798 740		91 798 740			0			0	91 798 740
11	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	20 368 000		20 368 000			0	20 368 000
12	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	3 000 000		3 000 000			0			0	3 000 000
13	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13. § (1) 11. 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bek. f.)pont	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000
14	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				0	828 600		828 600			0	828 600
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13. § (1) 5. 12/2022.(X.28) önk. rend.	2 030 250		2 030 250			0			0	2 030 250
16	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13. § (1) 5., 17. 45/202.(V.8.) VM rend. 12. §(3) bek.	4 400 000		4 400 000			0			0	4 400 000
17	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja	527 685		527 685			0			0	527 685
18	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	93 402 845	784 455 426	877 858 271			0	877 858 271
19	Közvilágítás	Mötv. 13. § (1) 2.	61 963 127		61 963 127			0			0	61 963 127
20	Zöldterület kezelés	Mötv. 13. § (1) 2.	190 500		190 500			0			0	190 500
21	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai	107 060 522	35 854 000	142 914 522	2 895 925		2 895 925			0	145 810 447
22	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	17 361 650		17 361 650			0			0	17 361 650
23	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	240 000		240 000			0			0	240 000
24	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	11 784 470		11 784 470			0			0	11 784 470
25	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13. § (1) 15.	28 346 220	990 023	29 336 243			0			0	29 336 243
26	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	114 300		114 300			0	114 300
27	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	83 156 880		83 156 880			0			0	83 156 880
28	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3/2022(III.1) önk. rend.			0	16 137 331		16 137 331			0	16 137 331
29	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	1 634 490		1 634 490			0			0	1 634 490
30	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86. § (1) b, 3/2022(III.1) önk. rend.	81 855 303		81 855 303			0			0	81 855 303
31	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) c, 3/2022(III.1) önk. rend.	34 076 408	304 800	34 381 208			0			0	34 381 208
32	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § 3/2022(III.1) önk. rend. 8. §, 9–10. §	2 540 000		2 540 000	6 600 000		6 600 000			0	9 140 000
33	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13. § (1) 13.	13 427 472	34 000 000	47 427 472			0			0	47 427 472
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:			783 764 166	78 542 211	862 306 377	156 489 710	876 048 716	1 032 538 426	14 149 728	0	14 149 728	1 908 994 531
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	Mötv. 13. § (1) 13.	308 677 132	2 100 000	310 777 132			0			0	310 777 132
Polgármesteri Hivatal összesen:			308 677 132	2 100 000	310 777 132	0	0	0	0	0	0	310 777 132
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	65 150 528		65 150 528			0			0	65 150 528
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13. § (1) 6.	245 274 803		245 274 803			0			0	245 274 803
3	Óvodai nevelés, ellátás SNI		3 038 400		3 038 400			0			0	3 038 400
4	Óvoda fenntartási kiadások		27 864 654	78 416 411	106 281 065			0			0	106 281 065
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	75 044 945	25 400	75 070 345			0			0	75 070 345
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	21 287 241		21 287 241			0			0	21 287 241
7	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	98 602 771	177 000	98 779 771			0			0	98 779 771
8	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	16 713 344		16 713 344			0			0	16 713 344
9	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	12 194 866		12 194 866			0	12 194 866
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:			552 976 686	78 618 811	631 595 497	12 194 866	0	12 194 866	0	0	0	643 790 363
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	444 500	1 433 100	1 877 600			0			0	1 877 600
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	7 409 035		7 409 035			0			0	7 409 035
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	46 532 594	698 500	47 231 094			0			0	47 231 094
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	16 055 000		16 055 000			0	16 055 000
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:			54 386 129	2 131 600	56 517 729	16 055 000	0	16 055 000	0	0	0	72 572 729
1	Járóbetegek gyógyító szakellátása					263 646 076		263 646 076			0	263 646 076
2	Komplex, egészségfejlesztő, prevenciós programok					945 000		945 000			0	945 000
Jánoshalmi Egészségközpont összesen:			0	0	0	264 591 076	0	264 591 076	0	0	0	264 591 076

Önkormányzat mindösszesen:			1 699 804 113	161 392 622	1 861 196 735	449 330 652	876 048 716	1 325 379 368	14 149 728	0	14 149 728	3 200 725 831

7. melléklet a 7/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Jánoshalma Városi Önkormányzat	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
Jánoshalma Városi Önkormányzat	működési	felhalmozási	összesen	Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
Kötelező feladatok	783 764 166	78 542 211	862 306 377	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	119 265 735	279 899 082	Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás	10 993 800	152 974 957	Közhatalmi bevételek	338 800 000	531 944 342
				Szünidei étkeztetés támogatása	1 386 000		Startmunka programok műk. c. támogatása	33 490 017		Bérleti díj bevételek	13 687 250
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés)	84 588 110		Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám.	91 798 740		Hagyatéki bevétel	0
				Szociális feladatok egyéb támogatása	34 878 062		2. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének NEAK finanszírozása	16 292 400		Tulajdonosi bevételek	815 000
				Szociális étkeztetés támogatása	12 285 000		Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (köztemetés)	400 000		Közvetített szolgáltatások értéke	349 250
				Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog.	20 006 000		Polgármester, alpolgármester, képviselők illetmény, tiszteletdíj visszatérítése			Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés, házi s. ny.)	59 957 179
				Szociális ágazati összevont pótlék	0					Homokértékesítés bevétele	292 100
				Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	7 490 175					Egyéb működési bevételek	77 825 264
										Kamatbevétel
										Működési célú maradvány igénybevétele	40 218 299		964 818 381	127 484 507	1 092 302 888	181 054 215	48 942 296	229 996 511
						0	Startmunka programok felh. c. támogatása	193 548	193 548	Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés	33 800 000	127 290 959
							Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás befizetése (ügyfelek)			Részesedések értékesítése
										Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	93 490 959
Állami feladatok	14 149 728	0	14 149 728			0			0
Állami feladatok	14 149 728	0	14 149 728			0			0			0	0	0	0	-14 149 728	0	-14 149 728
Önként vállalt feladatok	156 489 710	876 048 716	1 032 538 426			0	Földalapú támogatás	2 100 000	59 053 787	Terményértékesítés bevétele	14 000 000	66 447 336
							TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jh-n” működési c. támogatás	5 621 227		Tulajdonosi bevételek
							TOP PLUSZ-1.2.1.-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” működési c. támogatás	17 811 871		Működési célú maradvány igénybevétele	29 640 338
							TOP PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk” működési c. támogatás	29 681 666		Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele	12 700 000
							TOP PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk” Mélykút Város Önkormányzat hozzájárulása	1 825 892		Hűtőház, Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó bérleti díj, Városgazda bérleti díj bevétele	10 106 998
							TOP PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk” Jánoshalma és Térs. Egészségügéért Alapítvány hozzájárulása	2 013 131		Gázolaj jövedéki adó visszatérítés
										Egyéb működési bevételek (Ipari ter. rezsi visszatérítés)
										Közvetített szolgáltatások értéke (állati hullatároló áramdíj továbbszámlázása)			125 501 123	875 595 145	1 001 096 268	-30 988 587	-453 571	-31 442 158
						0	Országos Bringapark Program 2026. felhalmozási c. támogatás	39 938 960	740 726 216	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	134 868 929	134 868 929
							TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jh-n” felhalmozási c. támogatás	72 113 450
							TOP PLUSZ-1.2.1.-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” felhalmozási c. támogatás	627 393 897
							TOP PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk” felhalmozási c. támogatás	1 279 909

Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:	954 403 604	954 590 927	1 908 994 531	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		279 899 082	Átvett pénzeszköz összesen:		952 948 508	Saját bevétel összesen:		860 551 566	1 090 319 504	1 003 079 652	2 093 399 156	135 915 900	48 488 725	184 404 625
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal	működési	felhalmozási	összesen	Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
Kötelező feladatok	308 677 132	2 100 000	310 777 132	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	251 736 190	251 736 190			0	Bérleti díj bevételek	151 080	6 791 080
				Önkormányzati hivatal működésének támogatása	251 736 190					Közvetített szolgáltatások értéke	1 440 000
										Anyakönyvi szolg. Közhatalmi bevételek	200 000
										Működési célú maradvány igénybevétele	5 000 000		258 527 270	0	258 527 270	-50 149 862	-2 100 000	-52 249 862
Önként vállalt feladatok	0		0							Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele	300 000	300 000	300 000		300 000	300 000	0	300 000
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	308 677 132	2 100 000	310 777 132	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		251 736 190	Átvett pénzeszköz összesen:		0	Saját bevétel összesen:		7 091 080	258 827 270	0	258 827 270	-49 849 862	-2 100 000	-51 949 862
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	működési	felhalmozási	összesen	Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
Kötelező feladatok	54 386 129	2 131 600	56 517 729	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	18 642 312	27 975 597			0	Könyvtári szolgáltatások ellenértéke	57 150	4 952 650
				Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	9 333 285					Közvetített szolgáltatások értéke	825 500
										Működési célú maradvány igénybevétele	2 000 000
										Terembérleti díj	800 000
										Napelem által termelt vill.energia visszatérítés	1 270 000		32 928 247	0	32 928 247	-21 457 882	-2 131 600	-23 589 482
Önként vállalt feladatok	16 055 000	0	16 055 000			0			0			0
Önként vállalt feladatok	16 055 000	0	16 055 000			0			0			0	0	0	0	-16 055 000	0	-16 055 000
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:	70 441 129	2 131 600	72 572 729	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		27 975 597	Átvett pénzeszköz összesen:		0	Saját bevétel összesen:		4 952 650	32 928 247	0	32 928 247	-37 512 882	-2 131 600	-39 644 482
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
	működési	felhalmozási	összesen	Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
Kötelező feladatok	552 976 686	78 618 811	631 595 497	Óvodaműködtetési támogatás	34 078 340	524 397 279			0	Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel	3 628 803	14 528 803
				Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	260 641 000					Működési célú maradvány igénybevétele	10 000 000
				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	14 081 000					Bölcsődei térítési díj bevétel	900 000
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés)	55 996 019								538 926 082	0	538 926 082	-14 050 604	-78 618 811	-92 669 415
				Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ támogatása	48 625 500
				Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	10 135 080
				Bölcsőde támogatása	89 095 800					Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		0
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés)	11 744 540					Felhalmozási célú maradvány igénybevétele
				Szociális ágazati összevont pótlék	0
Önként vállalt feladatok	12 194 866	0	12 194 866				Nyitnikék Gyerekház fejezeti támogatása	12 054 000	12 054 000			0

						0							12 054 000	0	12 054 000	-140 866	0	-140 866
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:	565 171 552	78 618 811	643 790 363	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		524 397 279	Átvett pénzeszköz összesen:		12 054 000	Saját bevétel összesen:		14 528 803	550 980 082	0	550 980 082	-14 191 470	-78 618 811	-92 810 281
Jánoshalmi Egészségközpont	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
Jánoshalmi Egészségközpont	működési	felhalmozási	összesen	Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
Önként vállalt feladatok	264 591 076	0	264 591 076				Járóbetegek gyógyító szakellátása Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás	255 141 076	255 141 076	Életmód tanácsadás szolg. bevétele	9 450 000	9 450 000
Önként vállalt feladatok	264 591 076	0	264 591 076						255 141 076			9 450 000	264 591 076	0	264 591 076	0	0	0
Jánoshalmi Egészségközpont összesen:	264 591 076	0	264 591 076	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		0	Átvett pénzeszköz összesen:		255 141 076	Saját bevétel összesen:		0	264 591 076	0	264 591 076	0	0	0
Mindösszesen:	2 163 284 493	1 037 441 338	3 200 725 831	Központi ktgv.-i támog. mindössz.:		1 084 008 148	Átvett pénzeszköz mindösszesen:		1 220 143 584	Saját bevétel mindösszesen:		887 124 099	2 197 646 179	1 003 079 652	3 200 725 831	34 361 686	-34 361 686	0

8. melléklet a 7/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma 2026. év

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
Óvodai nevelés
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős	17	17	17	17	17	17	17	17	18	17	17	17
- Óvodatitkár	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Pedagógiai asszisztens	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- Óvodai dajka	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában, 1 fő adminisztrátor napi 8 óra)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bölcsődei csoport
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bölcsődei dajka	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Technikai dolgozók (1 fő részfoglalkozású napi4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Nyitnikék Gyerekház
Gyermekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szakmai munkatárs- középfokú végz.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Család- és Gyermekjóléti Központ
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Esetmenedzser	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- Óvodai, iskolai szociális segítő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Családsegítő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	56,5	54,5	54,5	54,5
Polgármesteri Hivatal
- Köztisztviselők	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Polgármesteri Hivatal összesen:	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Helyi önkormányzat
Önkormányzati tisztségviselők
- Polgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Főállású alpolgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Igazgatási tevékenység
- Asszisztens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Titkárnő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Takarító	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Pályzati referens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Védőnői Szolgálat
-Iskolai védőnő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gyermekétkeztetés
- Gyermekétkeztetési ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális étkeztetés
- Szociális segítő	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
- Gondozó (Szociális étkeztetési ügyintéző)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Házi segítségnyújtás
- Házi gondozó	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bűnmegelőzés
- Közbiztonsági referens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Mezőőr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Városüzemeltetés
- Városüzemeltetési dolgozó	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Sportcsarnok
- Sportszervező	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Takarító	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Takarító	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOP PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00003 projekt
TOP PLUSZ- munkaviszony (1 fő 8 órás) - szakmai munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOP PLUSZ- megbízási jogviszony - projektmenedzser és pü-i vezető	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
TOP PLUSZ- megbízási jogviszony - szakmai munkatárs	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Helyi önkormányzat összesen:	25	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
- Intézményvezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Könyvtáros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Üzemviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Ifjúsági referens munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Takarító munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Rendezvényszervező	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Jánoshalmi Egészségközpont
- vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- szakorvos (10 fő heti összesen 131 órában foglalkoztatva)	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275
- szakdolgozó (teljes munkaidős)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- szakdolgozó (részmunkaidős)( 4 fő összesen 60 órában foglalkoztatva)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
- Recepciós	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- Adminisztráció	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- Takarítónő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Jánoshalmi Egészségközpont összesen:	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	129,275	132,275	132,275	132,275	132,275	132,275	132,275	132,275	133,275	131,275	131,275	131,275
Közfoglalkoztatás
Járási startmunka mintaprogram (2025. évről áthúzódó program 2026.02.28-ig 70311/30/00179)
Szociális jellegű program - programelem	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járási startmunka mintaprogram (2026. évben induló program 2026.03.01-től 70311/30/00194)
Szociális jellegű program - programelem	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2025. évről áthúzódó programok 2026.08.31-ig 70311/26/00343)
60 fő álláskereső közfoglalkoztatása	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0	0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	74	74	74	74	74	74	74	74	14	14	14	14

Nyári diákmunka program keretében foglalkoztatottak száma (fő)
Helyi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NYÁRI DIÁKMUNKÁSOK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet a 7/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2026. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ssz.	Megnevezés		Összeg (Ft)
Ssz.	A		B
1	Beruházások
2	Helyi önkormányzat
3	–	Molnár J. u. 4. vizesblokk kialakítás	2 500 000 Ft
4	–	Versenyképes Járások Program I.Térfigyelő kamera kiépítése (2208,320,1297/2, 744/6 hrsz.)	11 376 787 Ft
5	–	TOP PLUSZ -1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	630 026 529 Ft
6	–	TOP PLUSZ -3.1.3-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!" c. projekt beruházási kiadásai	1 733 480 Ft
7	–	TOP PLUSZ -1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	73 634 428 Ft
8	–	Országos Bringapark Program 2026. beruházási kiadásai	49 938 960 Ft
9	–	KAP-RD57-034-1-25 "Életminőséget javító önkormányzati és civil fejlesztések támogatása" pályázati önerő eszközbeszerzésekhez	530 000 Ft
10	–	Energia megtakarítási intézkedési terv	1 270 000 Ft
11	–	Fekvőrendőr kialakítás	300 000 Ft
12	–	Városüzemeltetés- nagyértékű eszközök beszerzése	1 000 000 Ft
13	–	Sportcsarnok eszközeinek megvásárlása	281 000 Ft
14	–	Várogazda Kft. eszközvásárlás	9 805 000 Ft
15	–	Dacia Dokker tgk, erőgép vásárlás, autóvásárlás, SEAT INCA 1,9 Cargo vásárlás (Városgazda Kft.)	13 198 000 Ft
16	–	Sportcsarnok eszközbeszerzések (Sportegyesületek részére)	675 800 Ft
17	–	Sportcsarnokban lévő eszközök megvásárlása 16/2026(01.29.) Kt. hat.	314 223 Ft
18		2026. évben induló járási startmunka mintaprogram - tárgyi eszközök vásárlása	193 548 Ft
19	–	Házi segítségnyújtás feladat eszközbeszerzései	304 800 Ft
20	Helyi önkormányzat összesen:		797 082 555 Ft
21	Polgármesteri Hivatal
22	–	Szerver csere, hálózati eszközök (Switchek) cseréje	1 446 000 Ft
23	–	Szünetmentes akkuk, kártyaolvasók, egerek beszerzése	400 000 Ft
24	–	Elektronikus beléptető - hátsó ajtó	254 000 Ft
25	Polgármesteri Hivatal összesen:		2 100 000 Ft
26	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
27	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 433 100 Ft
28	–	Közművelődési tevékenységgel kapcsolatos eszközbeszerzések (5 db robotlámpa, 2 db hangfal)	698 500 Ft
29	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		2 131 600 Ft
30	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
31	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos informatikai eszközbeszerzések (asztali számítógép vásárlása 2 db, Laptop vásárlás 2 db, 4 db nyomtató +1 tablet vásárlás, multifunkciós nyomtató vásárlás 2 db)	3 689 325 Ft
32	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos egyéb eszközbeszerzések (SALGO polcok, asztal, fotel, szék, ruhaszírító, kuka létra, szőnyeg, gázkazán, mobil színpad, székek, szőnyeg, kazán fűtőrendszer, fém udvari játékok, sportszerek beszerzése)	28 880 086 Ft
33	–	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. ruhaszárító, kuka, létra, szőnyeg, kazán, fűtőrendszer, porszívó beszerzés)	177 000 Ft
34	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (szünetmentes tápegység)	25 400 Ft
35	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		32 771 811 Ft
36	Összesen:		834 085 966 Ft
37	Felújítás
38	Helyi önkormányzat
39	–	Versenyképes Járások Program I. felújításhoz kapcsolódó műszaki tervdokumentáció, műszaki ellenőrzés költsége, Jánoshalma Dózsa Gy. u. 108. ingatlanfelújítás	80 216 503 Ft
40	–	TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen" Arany J. u. 13. energetikai fejlesztés (önerővel)	20 969 015 Ft
41	–	KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése pályázati önerő	7 623 014 Ft
42	–	Városgazda Kft. Karbantartási részleg udvari burkolat felújítás 273/2025.(XII.11) Kt. határozat	10 000 000 Ft
43	–	Molnár J. u. 7. ingatlan felújítás	4 000 000 Ft
44	Helyi önkormányzat összesen:		122 808 532 Ft
45	Polgármesteri Hivatal
46	Polgármesteri Hivatal összesen:		0 Ft
47	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
48	–	1 csoportszoba laminálása	762 000 Ft
49	–	Csoportszoba, folyosó, mellékhelyiség festése, belső nyílászárók mázolása	2 794 000 Ft
50	–	Radnóti utcai óvoda tetőszerkezet felújítása 3 részletben	33 401 000 Ft
51	–	Kútfúrás és locsolórendszer kiépítése	6 350 000 Ft
52	–	Batthyány utcai óvoda teraszának lefedése, festése	2 540 000 Ft
53	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		45 847 000 Ft
54	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
55	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		0 Ft
56	Összesen:		168 655 532 Ft
57	Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre
58	Helyi önkormányzat
59	–
60	Összesen:		0 Ft
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
62	Helyi önkormányzat
63	–
64	Összesen:		0 Ft
65	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre
66	Helyi önkormányzat
67	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	699 840 Ft
68	Összesen:		699 840 Ft
69	Fejlesztési célú tartalék
70		Céltartalék ingatlan fejlesztésekre	34 000 000 Ft
71	Összesen:		34 000 000 Ft
72	Mindösszesen:		1 037 441 338 Ft

10. melléklet a 7/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat Tervezett tartalékai 2026. év

Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Vis maior tartalék (működési)
2	–	Vis maior tartalék	1 000 000 Ft
3	Vis maior tartalék összesen:		1 000 000 Ft
4	Céltartalék (működési)
5	–	Környezetvédelmi alap összesen (2026. évben tervezett talajterhelési díj bevételből) és előző évről a Környezetvédelmi alap maradványa:	6 977 472 Ft
6	–	Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kifizetésre tartalék	450 000 Ft
7	–	Projektek nem elszámolható kiadásaira	5 000 000 Ft
8	Céltartalék (működési) összesen:		12 427 472 Ft
9	Általános tartalék (működési)
10	–	Általános tartalék	0 Ft
11	Általános tartalék összesen:		0 Ft
12	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék
13	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen:		0 Ft
14	Működési tartalékok összesen (I.):		13 427 472 Ft
15	Céltartalék (felhalmozási)
16	–	Ingatlan fejlesztési céltartalék	34 000 000 Ft
17	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		34 000 000 Ft
18	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		47 427 472 Ft

11. melléklet a 7/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások

Jogcím			Helyi önkormányzat				Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Mindösszesen Ft
száma		megnevezése	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	Mindösszesen Ft
A		B	C	D		E	H	I		J					K
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				371 001 925	371 001 925									371 001 925
	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,79	9 761 000	251 736 190	251 736 190									251 736 190
	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	816,7	26 000	21 234 200	21 234 200									21 234 200
	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			57 423 000	57 423 000									57 423 000
	1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000	100 000									100 000
	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			16 273 635	16 273 635									16 273 635
	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			23 587 200	23 587 200									23 587 200
	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	254	2 550	647 700	647 700									647 700
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								308 800 340	308 800 340					308 800 340
	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás							34 078 340	34 078 340					34 078 340
	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)					197,7	172 374	34 078 340	34 078 340					34 078 340
	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás							0	0					0
	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							199 404 000	199 404 000					199 404 000
	1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)					17,4	11 460 000	199 404 000	199 404 000					199 404 000
	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							14 081 000	14 081 000					14 081 000
	1.2.3.1.1.1.1	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2025.01.01-ig szerezték meg					11,0	956 000	10 516 000	10 516 000					10 516 000
	1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2025.01.01-ig szerezték meg					1	3 565 000	3 565 000	3 565 000					3 565 000
	1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2026.01.01-ig szerezték meg							0	0					0
	1.2.3.2.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2026.01.01-ig szerezték meg							0	0					0
	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása							61 237 000	61 237 000					61 237 000
	1.2.5.1.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása					11	5 567 000	61 237 000	61 237 000					61 237 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				67 169 062	67 169 062			147 856 380	147 856 380					215 025 442
	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			34 878 062	34 878 062									34 878 062
	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			32 291 000	32 291 000			58 760 580	58 760 580					91 051 580
	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat					1,1	7 855 000	8 640 500	8 640 500					8 640 500
	1.3.2.2.1	Család- és gyermekjóléti központ					5,5	7 270 000	39 985 000	39 985 000					39 985 000
	1.3.2.2.2	Család- és gyermekjóléti központ- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása					1 797,0	5 640	10 135 080	10 135 080					10 135 080
	1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	130	94 500	12 285 000	12 285 000									12 285 000
	1.3.2.4.2	Személyi gondozás- önálló feladatellátás (Házi segítségnyújtás)	28	714 500	20 006 000	20 006 000									20 006 000
	1.3.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása							89 095 800	89 095 800					89 095 800
	1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása					3,0	11 312 000	33 936 000	33 936 000					33 936 000
	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása					5,8	8 538 000	49 520 400	49 520 400					49 520 400
	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás							5 639 400	5 639 400					5 639 400
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				85 974 110	85 974 110			67 740 559	67 740 559					153 714 669
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	10,58	4 400 000	25 850 326	25 850 326			20 701 674	20 701 674					46 552 000
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			58 737 784	58 737 784			47 038 885	47 038 885					105 776 669
	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 980	700	1 386 000	1 386 000			0						1 386 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0							18 642 312	18 642 312	18 642 312
1.5.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása									8 424	2 213	18 642 312	18 642 312	18 642 312
2. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx		524 145 097	xxx	xxx		524 397 279	xxx	xxx		18 642 312	1 067 184 688
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				7 490 175	7 490 175			0	0			9 333 285	9 333 285	16 823 460
	2.1.1	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			7 490 175	7 490 175								0	7 490 175
	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék				0				0				0	0
	2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				0								0	0
	2.4.7	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				0							9 333 285	9 333 285	9 333 285
						0									0
3. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx		7 490 175	xxx	xxx		0	xxx	xxx		9 333 285	16 823 460
Központi költségvetési támogatások mindösszesen:			xxx	xxx	531 635 272	531 635 272	xxx	xxx	524 397 279	524 397 279	xxx	xxx	27 975 597	27 975 597	1 084 008 148

12. melléklet a 7/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A 2026. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	Megnevezés	2026. évi költségvetésben tervezett 2025. évi maradvány igénybevétel	2026. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása	2026. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok
A	B	C	D	E
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	„Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001)
3	Saját erő	0
4	EU-s és hazai forrás együtt	7 740 073
5	Források összesen	7 740 073	0
6	Személyi juttatás és járulék (elszámolható) PH-nál 2 fő
7	Beruházási kiadások (elszámolható)
8	Beruházási kiadások (nem elszámolható)
9	Dologi kiadások (elszámolható)			7 740 073
10	Dologi kiadások (nem elszámolható)
11	Kiadások összesen			7 740 073
12	„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” projekt (Arany J. u. 13.) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048)
13	Saját erő	2 699 800
14	EU-s és hazai forrás együtt	19 947 515
15	Források összesen	22 647 315	0
16	Személyi juttatás és járulék (elszámolható) PH-nál 1 fő
17	Beruházási kiadások (elszámolható)
18	Felújítási kiadások (elszámolható)			19 947 515
19	Felújítási kiadások (nem elszámolható)			1 021 500
20	Dologi kiadások (elszámolható)
21	Dologi kiadások (nem elszámolható)			1 678 300
22	Kiadások összesen			22 647 315
23	„Közösségi fejlesztések Jánoshalmán" c. projekt (TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055)
24	Saját erő	8 877 300	380 000
25	EU-s és hazai forrás együtt	2 632 632	645 205 768
26	Források összesen	11 509 932	645 585 768
27	Személyi juttatás és járulék (elszámolható)			2 000 000
28	Beruházási kiadások (elszámolható)			630 026 529
29	Dologi kiadások (elszámolható)			15 811 871
30	Dologi kiadások (nem elszámolható)			9 257 300
31	Kiadások összesen			657 095 700
32	„Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt (TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023)
33	Saját erő	2 635 200	1 000 000
34	EU-s és hazai forrás együtt	1 044 778	77 734 677
35	Források összesen	3 679 978	78 734 677
36	Beruházási kiadások (elszámolható)			73 158 228
37	Beruházási kiadások (nem elszámolható)			476 200
38	Dologi kiadások (nem elszámolható)			3 159 000
39	Dologi kiadások (elszámolható)			3 878 300
40	Személyi juttatás és járulék (elszámolható)			1 742 927
41	Kiadások összesen			82 414 655
42	„Hátrányból előnyt nyerünk!" c. projekt (TOP PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00003)
43	Saját erő	0
44	Mélykút Város Önkormányzat hozzájárulása	0	1 825 892
45	Jánoshalma és Térsége Egészségügyéért Alapítvány hozzájárulása	0	2 013 131
46	EU-s és hazai forrás együtt	3 902 956	30 961 575
47	Források összesen	3 902 956	34 800 598
48	Beruházási kiadások (elszámolható)			1 733 480
49	Személyi juttatás és járulék (elszámolható)			16 292 800
50	Dologi kiadások (elszámolható)			20 677 274
51	Kiadások összesen			38 703 554