Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
Tompa Város 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14) rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 09. 12- 2024. 03. 22Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
Tompa Város 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14) rendelet módosításáról1
Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény a 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Tompa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § /2/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A Rendelet 3. § /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Cím |
Bevétel |
Kiadás |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
1223333 |
1206608 |
|||
Polgármesteri hivatal |
83918 |
83918 |
|||
Bokréta Önkormányzati Óvoda |
66767 |
66767 |
|||
Művelődési Ház és Könyvtár |
24209 |
24209 |
|||
Halmozódás(intézményfinansz.) |
-169835 |
-169835 |
|||
Konszolidált összeg |
1228392 |
1211667 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások |
|||||
Hitelfelvétel és hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
Általános működési célú tartalék |
16725 |
||||
1228392 |
1228392 |
||||
3. § Tompa Város Önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az intézmények módosítás utáni előirányzatát a módosított 1.1, 6-7 és a 9.-12. mellékletek tartalmazzák valamint a 4.; 6. tájékoztató tábla.
4. § (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Tompa Város 2013.évi Költségvetésének Összevont Mérlege |
1.1 melléklet a 14/2013.(IX.12.) önk. rendelethez |
|||||
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi előirányzat |
Előző mód. |
Jel.mód. |
Mód.ei. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
321 453 |
-3930 |
317 523 |
||
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
118 800 |
118 800 |
|||
2.1. |
Helyi adók |
117 600 |
117 600 |
|||
2.2. |
Illetékek |
|||||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
1 000 |
1 000 |
|||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
200 |
200 |
|||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
202 653 |
-3930 |
198723 |
||
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
1 167 |
1 167 |
|||
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
15 355 |
15 355 |
|||
3.3. |
Bérleti díj |
8 901 |
8 901 |
|||
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
29 269 |
29 269 |
|||
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
803 |
803 |
|||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
139 242 |
139 242 |
|||
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
1 520 |
1 520 |
|||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
6 396 |
-3930 |
2466 |
||
4. |
II. Átengedett központi adók |
10 000 |
10 000 |
|||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
258 357 |
1627 |
259984 |
||
5.1. |
Normatív hozzájárulások |
258 357 |
258 357 |
|||
5.2. |
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás |
|||||
5.3. |
Központosított előirányzatok |
|||||
5.4. |
Kiegészítő támogatás |
|||||
5.5. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||||
5.6. |
Címzett és céltámogatások |
|||||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||||
5.8. |
Egyéb támogatás |
1627 |
1627 |
|||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
480 044 |
15176 |
495220 |
||
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
84 342 |
14723 |
99065 |
||
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
21 872 |
21 872 |
|||
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||||
6.1.4. |
EU támogatás |
|||||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
62 470 |
14723 |
77193 |
||
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
395 702 |
453 |
396155 |
||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||||
6.2.4. |
EU támogatás |
395 702 |
395 702 |
|||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
453 |
453 |
|||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
76 698 |
10 |
76 708 |
||
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
10 |
10 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
76 698 |
76 698 |
|||
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
6 555 |
4033 |
10588 |
||
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
240 |
4033 |
5273 |
||
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
1 000 |
1 000 |
|||
8.3. |
Üzemeltetőtől koncesszióból származó bevétel |
5 315 |
5 315 |
|||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
217 |
217 |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
1 153 324 |
10 |
16909 |
1 170240 |
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
54 647 |
3543 |
-38 |
58 152 |
|
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
54 647 |
3543 |
-38 |
58 152 |
|
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
54 647 |
3543 |
-38 |
58 152 |
|
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
|||||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
1 207 971 |
3553 |
16868 |
1 228 392 |
|
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
1 207 971 |
3553 |
16868 |
1228392 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2013. évi előirányzat |
Előző mód. |
Jel.mód. |
Mód.ei. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
552 626 |
3632 |
3 667 |
559 925 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
207 197 |
5006 |
212203 |
||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
49 951 |
1352 |
51303 |
||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
222 276 |
10 |
-2691 |
219595 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
68 280 |
3359 |
71 639 |
||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 922 |
263 |
5 185 |
||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||||||||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||||||||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||||||||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
4 922 |
263 |
5 185 |
||||||
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||||||||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||||||||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
624 245 |
697 |
453 |
625395 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
612 984 |
421 |
453 |
613 858 |
|||||
2.2. |
Felújítások |
11 261 |
276 |
11 537 |
||||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||||||||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||||||||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||||||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||||||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||||||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 000 |
-776 |
12501 |
16725 |
|||||
3.1. |
Általános tartalék |
5 000 |
-776 |
12501 |
16725 |
|||||
3.2. |
Céltartalék |
|||||||||
4. |
IV. Működési célú finanszírozási kiadás |
26 100 |
247 |
26 347 |
||||||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
1 207 971 |
3553 |
16868 |
1 228392 |
|||||
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|||||||||
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
|||||||||
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||||||||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|||||||||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||||||||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||||||||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||||||||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||||||||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
1 207 971 |
3553 |
16868 |
1 228 392 |
|||||
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
1 207 971 |
3553 |
16868 |
1 228392 |
|||||
9. melléklet a 14/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelethez a 14/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
megnevezése Tompa Város Önkormányzat 01
Feladat megnevezése 2013.évi költségvetésének mérlege --------
Ezer forintban
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése E.Előirány. Előző mód. Jel.mód. Módos.ei.
1 3 4 5 6 7
Bevételek
1. I. Önkormányzatok működési bevételei 316 864 -3730 313 134
2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) 118 600 0 200 118 600
Helyi adók 117 600 0 0 117 600
Illetékek
Bírságok, díjak, pótlékok 1 000 1 000
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 200 200
3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) 198 264 -3930 194334
Áru- és készletértékesítés 0 0 0
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 055 0 0 13055
Bérleti díj 8 201 0 0 8201
Intézményi ellátási díjak 29 269 0 0 29269
Alkalmazottak térítése 753 0 0 753
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 139 090 0 0 139090
Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 500 0 0 1500
Egyéb működési célú bevétel 6 396 0 -3930 2466
4. II. Átengedett központi adók 10 000 0 0 10 000
5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) 258 357 1627 259984
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 258 357 258 357
Központosított előirányzatok
Kiegészítő támogatás
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
Címzett és céltámogatások
Támogatásértékű bevétel 1627 1627
Vis maior támogatás
Egyéb támogatás, kiegészítés
6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) 477 044 3000 15176 495 220
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) 81 342 3000 14723 99065
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 21 872 21 872
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
Társulástól átvett pénzeszköz
EU támogatás
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 59 470 3000 14723 77193
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) 395 702 453 396 155
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
Társulástól átvett pénzeszköz
EU támogatás 395 702 395 702
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 453 453
7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 76 698 76 698
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 76 698 76 698
8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 6 555 4033 10588
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 240 4033 4273
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 1 000 1 000
Üzemeltetőtől koncesszióból származó bevétel 5 315 5 315
9. VII. Kölcsön visszatérülése 217
10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) 1 145 735 3000 17106 1 165841
11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 53 987 3543 -38 57 492
Működési célú finanszírozási bevételek 53 987 3543 -38 57 492
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 1 199 722 6543 17068 1 223333
Kiadások
1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 381 613 3622 1496 386484
Személyi juttatások 100 617 3302 103919
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 116 892 22008
Dologi kiadások 186 678 -2945 183733
Ellátottak pénzbeli juttatásai 68 280 3359 71 389
Egyéb működési célú kiadások 4 922 263 5 185
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4 922 263 5 185
- Működési támogatás átadás
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
- Kamatkiadások
- Pénzforgalom nélküli kiadások
2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) 623 245 697 623 942
Beruházások 611 984 421 612 405
Felújítások 11 261 276 11 537
Egyéb felhalmozási kiadások
2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
- Pénzügyi befektetések kiadásai
- Lakástámogatás
- Lakásépítés
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 5 000 -776 12501 16725
Általános tartalék 5 000 -776 12501 16725
Céltartalék
4. IV. Kölcsön nyújtása
5. V. Költségvetési szervek finanszírozása
6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 1 009 858 3 543 13997 1 027151
7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 189 864 3 000 3318 196182
Költségvetési szervek finanszírozása 163 764 3 000 3 071 169835
Működési célú finanszírozási kiadások 26 100 247 26 347
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 1 199 722 6 543 17 068 1 223333
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 34 34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 44 44
9.1. melléklet a 14/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelethez |
|||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Tompa Város Önkormányzat |
01 |
|||
Feladat megnevezése |
Általános önkormányzati feladatok |
01 |
|||
Ezer forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
E.Előirány. |
Előző mód. |
Jel.mód. |
Módos.ei. |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Közhatalmi bevételek |
128 600 |
0 |
200 |
128 800 |
Helyi adók bevétele |
117 600 |
117 600 |
|||
Bírságok, díjak, pótlékok |
1 000 |
200 |
1 200 |
||
Átengedett közp.adó |
10 000 |
10 000 |
|||
2. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
133 705 |
-3930 |
129775 |
|
Áru- és készletértékesítés |
|||||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||
Bérleti díj |
|||||
Intézményi ellátási díjak |
|||||
Alkalmazottak térítése |
|||||
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
126 935 |
126 935 |
|||
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
1 500 |
1 500 |
|||
Egyéb működési célú bevétel |
5 270 |
-3930 |
1340 |
||
3. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
59 470 |
3000 |
15176 |
77646 |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
59 470 |
3000 |
14723 |
77193 |
|
- ebből EU támogatás |
|||||
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
453 |
453 |
|||
- ebből EU támogatás |
|||||
4. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
5. |
IV. Önkormányzati támogatás |
258 357 |
1627 |
259984 |
|
6. |
Felhalmozási célú bevételek |
6 315 |
4273 |
10588 |
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
586 447 |
3 000 |
17346 |
606793 |
8. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
53 987 |
3 543 |
-38 |
57 492 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
53 987 |
3543 |
-38 |
57 492 |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
9. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
10. |
VII. Kölcsön visszatérülés |
217 |
217 |
||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
640 651 |
6 543 |
17308 |
664502 |
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
219 068 |
3 263 |
3 314 |
225 645 |
Személyi juttatások |
7 322 |
2119 |
9 441 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 702 |
572 |
2 274 |
||
Dologi kiadások |
15 258 |
-2945 |
12 313 |
||
Működési célú tám. Többcélú társ.-nak |
26 100 |
247 |
26 347 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 |
250 |
|||
Intézményi finanszírozás |
163 764 |
3000 |
3071 |
169 835 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
4 922 |
263 |
5 185 |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||||
Beruházások |
|||||
Felújítások |
|||||
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, tartalék |
5 000 |
-776 |
12501 |
16 725 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
224 068 |
2 487 |
15 815 |
242 370 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
9.2. melléklet a 14/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Tompa Város Önkormányzat |
01 |
|||
Feladat megnevezése |
Település üzemeltetés |
02 |
|||
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
E.Előirány. |
Előző mód. |
Jel.mód. |
Módos.ei. |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
50 906 |
50 906 |
||
Áru- és készletértékesítés |
|||||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
13 055 |
13 055 |
|||
Bérleti díj |
8 201 |
8 201 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
18 669 |
18 669 |
|||
Alkalmazottak térítése |
753 |
753 |
|||
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
9 252 |
9 252 |
|||
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||||
Egyéb működési célú bevétel |
976 |
976 |
|||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
395 702 |
395 702 |
||
Működési támogatás államháztartáson belülről |
|||||
- ebből EU támogatás |
|||||
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
395 702 |
395 702 |
|||
- ebből EU támogatás |
395 702 |
395 702 |
|||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
76 698 |
76 698 |
||
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
76 698 |
76 698 |
|||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
||||
Felhalmozási bevételek |
240 |
-240 |
0 |
||
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
523 546 |
-240 |
523 306 |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
523 546 |
-240 |
523 306 |
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
244 425 |
1253 |
245678 |
|
Személyi juttatások |
80 748 |
986 |
81 734 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 033 |
267 |
16 300 |
||
Dologi kiadások |
147 644 |
147 644 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
622 610 |
697 |
-276 |
623 031 |
Beruházások |
611 984 |
421 |
612 405 |
||
Felújítások |
10 626 |
276 |
-276 |
10 626 |
|
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
599 948 |
599 948 |
|||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
867 035 |
697 |
977 |
868 709 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
28 |
28 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
44 |
44 |
|||
9.3. melléklet a 14/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Tompa Város Önkormányzat |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Egészségügyi feladatok |
03 |
|||
Ezer forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
E.Előirány. |
Előző mód. |
Jel.mód. |
Módos.ei. |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
191 |
191 |
||
Áru- és készletértékesítés |
|||||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||
Bérleti díj |
|||||
Intézményi ellátási díjak |
|||||
Alkalmazottak térítése |
|||||
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
41 |
41 |
|||
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||||
Egyéb működési célú bevétel |
150 |
150 |
|||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
21 872 |
21 872 |
||
Működési támogatás államháztartáson belülről |
21 872 |
21 872 |
|||
- ebből EU támogatás |
|||||
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||||
- ebből EU támogatás |
|||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
||||
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
22 063 |
22 063 |
||
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
22 063 |
22 063 |
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
31 737 |
194 |
31 931 |
|
Személyi juttatások |
9 002 |
153 |
9 155 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 430 |
41 |
2 471 |
||
Dologi kiadások |
20 305 |
20 305 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
635 |
276 |
911 |
|
Beruházások |
|||||
Felújítások |
635 |
276 |
911 |
||
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
32 372 |
470 |
32 842 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
9.4. melléklet a 14/2013. (IX.12) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Tompa Város Önkormányzat |
01 |
|||
Feladat megnevezése |
Pénzbeni és természetbeni szociális feladatok |
04 |
|||
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
E.Előirány. |
Előző mód. |
Jel.mód. |
Módos.ei. |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||||
Áru- és készletértékesítés |
|||||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||
Bérleti díj |
|||||
Intézményi ellátási díjak |
|||||
Alkalmazottak térítése |
|||||
Általános forgalmi adó bevétel |
|||||
Osztalék, hozambevétel |
|||||
Kamatbevétel |
|||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||||
Működési támogatás államháztartáson belülről |
|||||
- ebből EU támogatás |
|||||
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||||
- ebből EU támogatás |
|||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
||||
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
||||
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
68 280 |
3 359 |
-250 |
71 389 |
Személyi juttatások |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
Dologi kiadások |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
68 280 |
3359 |
-250 |
71 389 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||||
Beruházások |
|||||
Felújítások |
|||||
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
68 280 |
3 359 |
-250 |
71 389 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.5. melléklet a 14/2013. (IX.12.) önkormányzat i rendelethez
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2,5 |
2,5 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Költségvetési szerv megnevezése Tompa Város Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Szociális Intézményi feladatok 05
Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése E.Előirány. Előző mód. Jel.mód. Módos.ei.
1 3 4 5 6 7
Bevételek
1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 13 462 13 462
Áru- és készletértékesítés
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Bérleti díj
Intézményi ellátási díjak 10 600 10 600
Alkalmazottak térítése
Általános forgalmi adó bevétel 2 862 2 862
Osztalék, hozambevétel
Kamatbevétel
2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
Működési támogatás államháztartáson belülről
- ebből EU támogatás
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
- ebből EU támogatás
3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4. VI. Önkormányzati támogatás
5. Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) 13 462 13 462
6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
Költségvetési maradvány igénybevétele
Vállalkozási maradvány igénybevétele
7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 13 462 13 462
Kiadások
1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 7 967 56 8 023
Személyi juttatások 3 545 44 3 589
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 951 12 963
Dologi kiadások 3 471 3 471
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
Beruházások
Felújítások
Egyéb fejlesztési célú kiadások
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3. III. Kölcsön nyújtása
4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 7 967 56 8 023
10. melléklet a 2/2013. (II.14) önkormányzati rendelethez a 14/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Tompa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala |
02 |
|||
Feladat megnevezése |
---------------------------- |
- |
|||
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
E.Előirány. |
Előző mód. |
Jel.mód. |
Módos.ei. |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
739 |
739 |
||
Áru- és készletértékesítés |
517 |
517 |
|||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||
Bérleti díj |
|||||
Intézményi ellátási díjak |
|||||
Alkalmazottak térítése |
50 |
50 |
|||
Általános forgalmi adó bevétel |
152 |
152 |
|||
Osztalék, hozambevétel |
|||||
Kamatbevétel |
20 |
20 |
|||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
3 000 |
-3 000 |
||
Működési támogatás államháztartáson belülről |
3 000 |
-3000 |
|||
- ebből EU támogatás |
|||||
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||||
- ebből EU támogatás |
|||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
200 |
-200 |
0 |
|
5. |
V. Önkormányzati támogatás |
||||
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) |
3 939 |
-3 000 |
-200 |
739 |
7. |
VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) |
79 580 |
3 000 |
599 |
83 179 |
Önkormányzati finanszírozás |
79 101 |
3000 |
599 |
82 700 |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
479 |
479 |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
8. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) |
83 519 |
399 |
83 918 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
83 519 |
399 |
83 918 |
|
Személyi juttatások |
53 668 |
314 |
53 982 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 477 |
85 |
14 562 |
||
Dologi kiadások |
15 374 |
15 374 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||||
Beruházások |
|||||
Felújítások |
|||||
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
83 519 |
83 918 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
21,46 |
21,46 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11. melléklet a 14/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelethez a 14/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Bokréta Önkormányzati Óvoda |
04 |
|||
Feladat megnevezése |
2013.évi költségvetésének mérlege |
||||
Ezer forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
E.Előirány. |
Előző mód. |
Jel.mód. |
Módos.ei. |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
50 |
50 |
||
Áru- és készletértékesítés |
|||||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||
Bérleti díj |
50 |
50 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
|||||
Alkalmazottak térítése |
|||||
Általános forgalmi adó bevétel |
|||||
Osztalék, hozambevétel |
|||||
Kamatbevétel |
|||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||||
Működési támogatás államháztartáson belülről |
|||||
- ebből EU támogatás |
|||||
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||||
- ebből EU támogatás |
|||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
10 |
10 |
||
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
10 |
10 |
|||
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
65 044 |
1629 |
66673 |
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
65 094 |
10 |
1629 |
66733 |
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
34 |
34 |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 |
34 |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
65 128 |
10 |
1629 |
66 767 |
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
65 128 |
10 |
1629 |
66 767 |
Személyi juttatások |
45 998 |
1283 |
47 281 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 490 |
346 |
12 836 |
||
Dologi kiadások |
6 640 |
10 |
6 650 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||||
Beruházások |
|||||
Felújítások |
|||||
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
65 128 |
10 |
1629 |
66 767 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12. melléklet a 14/2013. (IX.12) önkormányzati rendelethez a 14/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Művelődési Ház és Könyvtár |
05 |
|||
Feladat megnevezése |
2013.évi költségvetésének mérlege |
||||
Ezer forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
E.Előirány. |
Előző mód. |
Jel.mód. |
Módos.ei. |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
3 600 |
3 600 |
||
Áru- és készletértékesítés |
650 |
650 |
|||
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
2 300 |
2 300 |
|||
Bérleti díj |
650 |
650 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
|||||
Alkalmazottak térítése |
|||||
Általános forgalmi adó bevétel |
|||||
Osztalék, hozambevétel |
|||||
Kamatbevétel |
|||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
||||
Működési támogatás államháztartáson belülről |
|||||
- ebből EU támogatás |
|||||
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||||
- ebből EU támogatás |
|||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
||||
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
19 619 |
843 |
20 462 |
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
23 219 |
843 |
24 062 |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
147 |
147 |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
147 |
147 |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
23 366 |
843 |
24 209 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 366 |
390 |
22 756 |
|
Személyi juttatások |
6 914 |
107 |
7 021 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 868 |
29 |
1 897 |
||
Dologi kiadások |
13 584 |
254 |
13 838 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
1 000 |
453 |
1 453 |
|
Beruházások |
1 000 |
453 |
1 453 |
||
Felújítások |
|||||
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
23 366 |
843 |
24 209 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6. melléklet a 14/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelethez a 14/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
2013. évi előirányzat |
Előző módosítás |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
3 |
|
Szennyvíz beruházás KEOP II.forduló |
599 948 |
599 948 |
|||
Fűszegély nyíró |
254 |
254 |
|||
Startmunka program hóeke |
1 300 |
1 300 |
|||
Startmunka program láncfűrész |
120 |
120 |
|||
Startmunkaprogram ágaprító |
800 |
1 670 |
2 470 |
||
Startmunka program láncfűrész |
300 |
-101 |
199 |
||
Startmunka program fűkasza |
1 000 |
-1 000 |
|||
Startmunka program szivattyú |
500 |
500 |
|||
Startmunka program kútfúrás |
498 |
-202 |
296 |
||
Startmunka program rotációskapa |
127 |
-2 |
125 |
||
Startmunka program kazán |
5 509 |
116 |
5 625 |
||
Startmunka program láncfűrész |
178 |
-60 |
118 |
||
Köztemető fenntartás hűtő |
450 |
450 |
|||
Konyha rozsdamentes asztal |
150 |
150 |
|||
Konyha rozsdamentes faliszekrény tolóajtóval |
254 |
254 |
|||
Konyha rozsdamentes tárolóasztal tolóajtóval |
298 |
298 |
|||
Konyha rozsdamentes zöldség szeletelő |
298 |
298 |
|||
Művelődési Ház |
1 000 |
453 |
1 453 |
||
ÖSSZESEN: |
612 984 |
421 |
453 |
613 858 |
|
7. melléklet a
14/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelethez |
|||||
Ezer forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
2013. évi előirányzat |
Előző módosítás |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Halasvíz Vízmű felújítás |
4 500 |
4 500 |
|||
Önkormányzati épületek felújítása |
5 491 |
5 491 |
|||
Lakóingatlanok felújítása |
635 |
635 |
|||
Fogorvosi rendelő felújítás |
635 |
276 |
911 |
||
ÖSSZESEN: |
11 261 |
276 |
11 537 |
||
|
|||||
K I M U T A T Á S |
|||||
adatok forintban ! |
|||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Eredeti ei. |
Előző mód. |
Jel.mód. |
Mód.ei. |
1. |
Gyermekeinkért Alapítvány |
40 000 |
40 000 |
||
2. |
Nagy Családosok Egyesülete |
50 000 |
50 000 |
||
3. |
Községi Sportegyesület |
3 878 000 |
3 878 000 |
||
4. |
Rozmaring Nyugdíjas Klub |
80 000 |
80 000 |
||
5. |
Tompai Polgárőr Egyesület |
80 000 |
80 000 |
||
6. |
Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete |
80 000 |
80 000 |
||
7. |
Falugondnokok Egyesülete |
42 000 |
42 000 |
||
8. |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tompa |
50 000 |
50 000 |
||
9. |
Magyar Vöröskereszt |
15 000 |
15 000 |
||
10. |
Judo Szakosztály |
300 000 |
300 000 |
||
11. |
TÖOSZ tagdíj |
120 000 |
120 000 |
||
12. |
Katasztrófavédelmi Társulás tagdíj |
120 000 |
120 000 |
||
13. |
Bács-Kiskun M.-i Polgárvédelmi Szöv. Tagdíj |
6 000 |
6 000 |
||
14. |
EGTC tagdíj |
60 000 |
60 000 |
||
15. |
Kiskunok Vidékéért tagdíj |
1 000 |
1 000 |
||
16. |
EGTC pélyázatíráshoz támog.IEE |
263000 |
263 000 |
||
17. |
|||||
Összesen: |
4 922 000 |
263000 |
5 185 000 |
||
9.4.A. melléklet |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tompa Város önkormányzati szociálpolitikai ellátások és juttatások, |
||||||||
pénzeszköz átadások, támogatás értékű kiadások |
||||||||
2013. évben |
||||||||
Szociálpolitikai juttatások, segélyek |
Eredeti ei. |
Előző mód. |
Jelenl.mód. |
Módos.ei. |
||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
18000 |
18000 |
||||||
Rendszeres szociális segély egészs.kár. |
1200 |
1200 |
||||||
Rendszeres szociális segély munkanélk. |
3000 |
3000 |
||||||
Normatív lakásfenntartási támogatás |
20000 |
20000 |
||||||
Gyermekvédelmi támogatás |
4000 |
4000 |
||||||
Kiegészítő gyermek védelmi |
56 |
56 |
||||||
Köztemetés |
400 |
400 |
||||||
Közgyógyellátási igazolvány |
150 |
150 |
||||||
Átmeneti segély |
400 |
400 |
||||||
Gyermekétkeztetési támogatás |
19380 |
19380 |
||||||
Természetbeni támogatás-tűzifa |
1000 |
1000 |
||||||
Óvodáztatási támogatás |
500 |
500 |
||||||
Egyéb önkormányzati pénzbeli cs. Tám. |
200 |
200 |
||||||
Normatív ápolási díj 2012. évről |
2682 |
2682 |
||||||
Időskorúak járadéka 2012 évről |
421 |
421 |
||||||
Összesen: |
68030 |
0 |
71389 |
|||||
Arany J. tehetséggondozó támogatás |
250 |
250 |
||||||
Összesen: |
68280 |
3359 |
0 |
71639 |
||||
Különböző szervek támogatása |
Eredeti ei. |
Előző mód. |
Jelenl.mód. |
Módos.ei. |
||||
Működési célú kiadás |
||||||||
Halasi többcélú kistérségi társulás-alaptagdíj |
311 |
311 |
||||||
HTKT- hozzájárulás egyéb feladatokhoz |
26 |
247 |
26 |
|||||
HTKT SZSZK- szociális feladatok tám. |
23163 |
23163 |
||||||
DA Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás |
600 |
600 |
||||||
Viziközmű Társulásnak hozzájárulás |
2000 |
2000 |
||||||
Összesen: |
26100 |
0 |
247 |
26347 |
||||
4.sz.tájékoztató tábla |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
20 |
20 |
59 300 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
59 300 |
20 |
20 |
20 |
118 800 |
3. |
Intézményi működési bevételek |
16 888 |
15 000 |
16 000 |
17 000 |
16 000 |
17 000 |
15 000 |
17 000 |
17 000 |
16 000 |
16 000 |
19 835 |
198 723 |
4. |
Átengedett központi adók |
100 |
4 000 |
900 |
300 |
3 000 |
1 000 |
700 |
10 000 |
|||||
5. |
Támogatások , kiegészítések |
19 000 |
20 000 |
25 000 |
18 000 |
20 000 |
28 000 |
18 000 |
16 000 |
30 000 |
15 000 |
21 627 |
29 357 |
259 984 |
6. |
Átvett pénzeszközök Áh. belülrül |
7 000 |
6 000 |
8 000 |
7 000 |
150 000 |
8 000 |
6 000 |
155 000 |
17 044 |
13000 |
112 000 |
6 176 |
495 220 |
7. |
Átvett pénzeszközök Áh. kívülről |
26 000 |
10 |
27 000 |
23 698 |
76 708 |
||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
546 |
545 |
550 |
545 |
540 |
550 |
546 |
548 |
2550 |
1040 |
2045 |
583 |
10 588 |
9. |
Kölcsön visszatérülése |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
7 |
217 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
4 554 |
4 550 |
4 555 |
4 554 |
4 555 |
8 093 |
4 550 |
4 555 |
4 502 |
4 554 |
4 550 |
4 580 |
58 152 |
11. |
Bevételek összesen: |
48 029 |
46 236 |
117 426 |
74 040 |
191 136 |
61 694 |
71 137 |
193 444 |
133 417 |
74 333 |
156 949 |
60 551 |
1 228 392 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
16 000 |
16 000 |
17 300 |
17 300 |
17 300 |
17 300 |
17 300 |
17 300 |
20 300 |
18 300 |
18 306 |
19 497 |
212 203 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 000 |
4 000 |
4 100 |
4 100 |
4 100 |
4 100 |
4 100 |
4 100 |
4 400 |
4 400 |
4 852 |
5 051 |
51 303 |
15. |
Dologi kiadások |
23 000 |
22 000 |
20 000 |
17 000 |
15 000 |
14 010 |
16 000 |
15 000 |
17 000 |
19 000 |
21 000 |
20 585 |
219 595 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
6 500 |
6 500 |
7 500 |
5 859 |
5 500 |
6 500 |
5 780 |
71 639 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 000 |
1 700 |
600 |
263 |
622 |
5 185 |
|||||||
18. |
Beruházások |
960 |
5 000 |
210 000 |
1 000 |
5 421 |
212 000 |
5 000 |
1 477 |
171 000 |
2 000 |
613 858 |
||
19. |
Felújítások |
635 |
276 |
2 250 |
2 000 |
2 000 |
1 491 |
635 |
2 250 |
11 537 |
||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Tartalékok |
16 725 |
16 725 |
|||||||||||
23. |
Működési célú p.e.átadás |
1 950 |
1 950 |
1 950 |
2 600 |
1 950 |
1 950 |
2 950 |
2 950 |
1 950 |
1 950 |
1 950 |
2 247 |
26 347 |
24. |
Kiadások összesen: |
52 045 |
51 450 |
53 850 |
258 200 |
45 726 |
51 794 |
260 850 |
53 850 |
52 477 |
221 407 |
54 608 |
67 911 |
1 228 392 |
25. |
Egyenleg |
-4 016 |
-5 214 |
63 576 |
-184 160 |
145 410 |
9 900 |
-189 713 |
139 594 |
80 940 |
-147 074 |
102 341 |
-7 360 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2024. március 23. napjával.