Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

Tompa Város 2023.évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 11. 25

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

Tompa Város 2023.évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 11. 25

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 977 705 944 Ft költségvetési bevétellel

b) 559 789 916 Ft finanszírozási bevétellel,

c) 1 233 816 069 Ft költségvetési kiadással,

d) 303 679 791 Ft finanszírozási kiadással,

ezen belül 16 167 299 Ft tartalékkal állapítja meg.

(2)2 A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 287 972 671 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati köztisztviselők illetményalapját 55 000 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzat és intézményei összesen, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet és 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti részletezését a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint határozza meg.

b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként az 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet és a 10. melléklet szerint határozza meg.

c) Az Önkormányzat a kiadások között 1 500 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. Az előirányzatok módosítása

4. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, a képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési főösszeget valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A gazdálkodás szabályai

5. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles a hivatal naprakész nyilvántartást vezetni.

(4) Tompa Város Önkormányzat tervezett létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

6. Átmeneti gazdálkodás

6. § A 2023. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 2022. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2022. évi eredeti előirányzat időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. A 2023. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2023. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatába beépítésre kerültek.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Tompa Város Polgármesteri Hivatala útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni

11. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Tompa Város Önkormányzat tervezett létszáma 2023. év

Szakfeladat megnevezése

Létszámkeret fő 01.01.

Átlag létszám

I. Tompa város Önkormányzat

Önkormányzat igazgatás

9

9

Könyvtár

1

1

Család és nővédelem - Védőnő

2

2

Tanyagondnoki szolgálat

2

2

I. Létszám összesen

14

14

II. Polgármesteri Hivatal

Igazgatás

18

16

Igazgatás - technikai

II. Létszám összesen

18

16

III. Óvoda

Pedagógus

10

10

Segítő (3 fő dajka, 1 fő ped asszisztens)

9

9

Bölcsőde

6

6

III. Létszám összesen

25

25

IV. Művelődási Ház

1

1

IV. Létszám összesen

1

1

Önkormányzati létszám összesen

58

56

1

A 2. § (1) bekezdése a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. melléklet a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. melléklet a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.