Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete
Tompa Város 2023.évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 25Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete
Tompa Város 2023.évi költségvetéséről
Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 977 705 944 Ft költségvetési bevétellel
b) 559 789 916 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 1 233 816 069 Ft költségvetési kiadással,
d) 303 679 791 Ft finanszírozási kiadással,
ezen belül 16 167 299 Ft tartalékkal állapítja meg.
(2)2 A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 287 972 671 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzati köztisztviselők illetményalapját 55 000 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzat és intézményei összesen, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet és 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti részletezését a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint határozza meg.
b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként az 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet és a 10. melléklet szerint határozza meg.
c) Az Önkormányzat a kiadások között 1 500 000 Ft általános tartalékot állapít meg.
4. Az előirányzatok módosítása
4. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, a képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési főösszeget valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
5. A gazdálkodás szabályai
5. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles a hivatal naprakész nyilvántartást vezetni.
(4) Tompa Város Önkormányzat tervezett létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
6. Átmeneti gazdálkodás
6. § A 2023. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 2022. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2022. évi eredeti előirányzat időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. A 2023. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2023. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatába beépítésre kerültek.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Tompa Város Polgármesteri Hivatala útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni
11. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat megnevezése |
Létszámkeret fő 01.01. |
Átlag létszám |
|---|---|---|
I. Tompa város Önkormányzat |
||
Önkormányzat igazgatás |
9 |
9 |
Könyvtár |
1 |
1 |
Család és nővédelem - Védőnő |
2 |
2 |
Tanyagondnoki szolgálat |
2 |
2 |
I. Létszám összesen |
14 |
14 |
II. Polgármesteri Hivatal |
||
Igazgatás |
18 |
16 |
Igazgatás - technikai |
||
II. Létszám összesen |
18 |
16 |
III. Óvoda |
||
Pedagógus |
10 |
10 |
Segítő (3 fő dajka, 1 fő ped asszisztens) |
9 |
9 |
Bölcsőde |
6 |
6 |
III. Létszám összesen |
25 |
25 |
IV. Művelődási Ház |
1 |
1 |
IV. Létszám összesen |
1 |
1 |
Önkormányzati létszám összesen |
58 |
56 |
A 2. § (1) bekezdése a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.