Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
Tompa Város 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 12. 19Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
2013.12.19.
Tompa Város 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet módosítása elsősorban a jóváhagyott határozatok és egyéb helyesbítések miatt szükséges a következők szerint:
1. Az augusztus 20.-i rendezvényekre és az Adventi programokra érkezett támogatások befizetése a Művelődési Ház és Könyvtárnál realizálódott , ezért a következők szerint módosul a rendelet:
A Művelődési Ház és Könyvtárnál a működési célú pénzeszköz átvétele ÁH-n kívülről bevételi előirányzata nő 470 ezer Ft-al és a dologi kiadások előirányzata nő 470 ezer Ft-al.
2. A Művelődési Ház és Könyvtár pályázati támogatásban részesült a Testvérkönyvtár program keretében , ezért a következők szerint módosul a rendelet:
A Művelődési Ház és Könyvtárnál a működési célú pénzeszköz átvétele ÁH-n kívülről bevételi előirányzata nő 80 ezer Ft-al és a dologi kiadások előirányzata nő 80 ezer Ft-al.
3. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesült a Művelődési Ház és Könyvtár,ezért a következők szerint módosul a rendelet:
Az Önkormányzatnál (általános önkormányzati feladat) felhalmozási támogatások előirányzata nő 149 ezer Ft-al és az intézményfinanszírozás kiadási előirányzata nő 149 ezer Ft-al.
A Művelődési Ház és Könyvtárnál az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata nő 149 ezer Ft-al és a dologi kiadások előirányzata nő 149 ezer Ft-al.
4. A Működési és a felhalmozási Támogatások kiközlése után a következő átcsoportosításokra van szükség, ez miatt a következők szerint módosul a rendelet:
Az Önkormányzatnál (általános önkormányzati feladatok) a felhalmozási célú támogatások előirányzata nő 453 ezer Ft-al, valamint a felhalmozási célú támogatás értékű bevétel előirányzata csökken 453 ezer Ft-al .
Az Önkormányzatnál (általános önkormányzati feladatok) a működési célú támogatások előirányzata nő 13.096 ezer Ft-al, valamint a működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata csökken 13.096 ezer Ft-al .
5. A képviselő-testület által a 150/2013(VIII.23) határozattal jóváhagyott Polgárőr Egyesületnek valamint a képviselő-testület által a 169/2013(IX.11.) határozattal jóváhagyott Tompai Sportegyesületnek nyújtott támogatás miatt következők szerint módosul a rendelet:
Az önkormányzatnál (általános önkormányzati feladatok) egyéb működési célú kiadás előirányzata nő 1.430 ezer Ft-al és a működési tartalék csökken 1.430 ezer Ft-al.
6. A képviselő-testület által a 140/2013.(VIII.05.) határozattal jóváhagyott Örökföld tanya 16.sz . alatti ingatlan árverésen való tulajdonjogának megszerzése valamint a képviselő-testület által a 57/2013.(III.28.) határozattal jóváhagyott 022/4 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzése miatt következők szerint módosul a rendelet:
Az önkormányzatnál (általános önkormányzati feladatok) beruházás kiadás előirányzata nő 900 ezer Ft-al és a működési tartalék csökken 900 ezer Ft-al.
7. A 2013.évi költségvetési rendelet tartalmazta a szennyvízberuházás 2013.évre tervezett bevételi forrásait és kiadásait, amit most a teljesülésnek megfelelően módosítani célszerű, így a következők szerint módosul a rendelet:
Az Önkormányzatnál (település üzemeltetés) felhalmozási támogatás ÁH-n belülről(EU támogatás) bevételi előirányzata csökken 385.702 ezer Ft-al, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről bevételi előirányzata csökken 76.698 ezer Ft-al, a beruházás kiadási előirányzata csökken 567.400 ezer Ft-al.
Az Önkormányzatnál (általános önkormányzati feladatok) általános forgalmi adó visszatérülések bevételi előirányzata csökken 105.000 ezer Ft-al.
8. A szociálpolitikai juttatások, segélyeken belül előirányzat átcsoportosítások szükségesek.
(Lásd: 9.4 A melléklet)