Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselő-testület jelen rendeletével 2021. november 30-i hatállyal módosítja a 2/2021.(II.22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint.

Az Önkormányzat költségvetési fő összege 638 863 292 Ft-tal nő, így a módosított előirányzat
1 326 105 076 Ft -ra változik. Az Önkormányzat előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 5.1 számú melléklete tartalmazza.

Tompa Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásában megállapított 318 809 474 Ft pénzmaradványából 60 000 000 Ft-ot az eredeti költségvetésben betervezett, jelen módosítással a fennmaradó 258 809 474 Ft felhasználásáról kell dönteni.

A maradványból 134 887 137 Ft feladattal terhelt maradvány, az indoklás számszaki részében rögzített részletezéssel. A fennmaradó 123 922 337 Ft szabad maradvány jelen módosítással tartalékba helyezendő, későbbi feladat meghatározással.

gyermekétkeztetési támogatás 35 425 211 Ft

(az eredeti költségvetés tervezésnél kimaradt)

Kiegészítő felmérés 4 666 843 Ft

(minimálbér, bérminimum változás miatt)

Előző évi elszámolásból 9 573 Ft

Szoc. És eü. Ág. Pótlék 326 658 Ft

Inkubátorház tervezés 34 448 854 Ft

Óvoda tervezés (víz,vill.,burk.) 18 102 900 Ft

Iparcsarnok III. tervezés 206 589 848 Ft

Kerékpárút 53 691 783 Ft

Deák u. útfelújítás 22 121 497 Ft

Közmunkaprogramok támogatása 4 670 651 Ft

Sánta János megbízási díj 1 237 005 Ft

HTKT tám. 2020. 4 762 043 Ft

HTKT tám. 2021. 4 782 840 Ft

Tompa 100 megbízási díj 545 620 Ft

Tompa 100 dologi 1 454 380 Ft

Polg.Hiv. homlokzat többletköltség 134 360 Ft

Óvoda tervezés (víz,vill.,burk.) 180 000 Ft

Könyvtár tető rámpa tervezés 152 400 Ft

Polg.Hiv. homlokzat műszaki ellenőr 236 220 Ft

Óvoda vizesblokk műszaki ellenőr 254 000 Ft

Sportpálya áramhálózat bőv. 2 392 680 Ft

Polg.Hiv. homlokzat szigetelés 3 492 500 Ft

Kiskunvíz szivattyú beszerzés 1 681 480 Ft

Tervezési díj (Klinger Bt.) 4 000 500 Ft

Kerékpárút műszaki ellenőrzés 700 000 Ft

Deák u. 1 954 245 Ft

Óvoda 1 fő karbantartó 1 011 780 Ft

Műv. Ház rendezvény 3 911 000 Ft

Tartalék változás -32 883 053 Ft

Személyi juttatások: 2 121 218 Ft-tal

Munkaadót terhelő járulékok: 328 716 Ft-tal

Dologi kiadások: 78 267 647 Ft-tal

Ellátotti juttatás 6 000 000 Ft-tal

Beruházás: 340 517 962 Ft-tal

Felújítás: 71 593 642 Ft-tal

Egyéb működési célú kiadások: 12 655 200 Ft-tal

Tartalékok: 108 005 594 Ft-tal

Finanszírozási kiadások: 19 373 313 Ft-tal

Előző év költségvetési maradványának

igénybevétele: 258 809 474 Ft-tal

Működési célú központi támogatás 40 428 285 Ft-tal

Működési célú támogatás Áht-n belül 340 651 Ft-tal

Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül 339 284 882 Ft-tal

Az intézmény költségvetési fő összege 95 505 Ft-tal változik, így a módosított előirányzat
97 238 662 Ft-ra változik. A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 5.2. számú melléklete tartalmazza.

Dologi kiadások 95 505 Ft-tal

Költségvetési maradvány igénybevétele: 95 505 Ft-tal

Az intézmény költségvetési fő összege 1 142 533 Ft-tal változik, így a módosított előirányzat
117 686 533 Ft-ra változik. Az intézmény előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 5.4. számú melléklete tartalmazza.

Személyi jutatás: 876 000 Ft-tal

Munkaadói járulék: 135 780 Ft-tal

Dologi kiadás: 130 753 Ft-tal

Költségvetési maradvány igénybevétele: 130 753 Ft-tal

Irányítószervi támogatás 1 011 780 Ft-tal

Az intézmény költségvetési fő összege 4 014 824 Ft-tal változik, így a módosított előirányzat
15 707 152 Ft-ra változik. Az intézmény előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 5.3. számú melléklete tartalmazza.

Személyi juttatások: 120 000 Ft-tal

Munkáltatót terhelő járulékok 40 000 Ft-tal

Dologi kiadás: 3 854 824 Ft-tal

Költségvetési maradvány igénybevétele: 103 824 Ft-tal

Irányítószervi támogatás 3 911 000 Ft-tal