Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 91. § (1) bek. alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2013. évi költségvetése teljesítésének

• költségvetési bevételét:                             340 585/eFt-ban
• költségvetési kiadási összegét:                  323 783/eFt-ban,
• a működési egyenleget:                              10 331/eFt-ban,
• a fejlesztési egyenleget:                                 6 471/eFt-ban,

összesen 16.802 ezer Ft költségvetési többlettel állapítja meg.

 (2) A finanszírozási bevételek összegét                        89 351/eFt-ban

a függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek összegét              131/eFt-ban,

a finanszírozási kiadásokat                                      50 474/eFt-ban,

a függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összegét          7 176/eFt-ban,

(3) a bevételek főösszegét                                       430 067/eFt-ban,

      a kiadások főösszegét                                      381 433/eFt-ban

  hagyja jóvá a képviselő-testület.

3.§

Az önkormányzat és szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési előirányzat teljesítése                                 338 241/eFt

                            ezen belül kötelező feladatokra:

                             személyi juttatás:                                                 126 136/eFt

                            munkaadókat terhelő járulékok:                             28 512/eFt

                            dologi kiadások:                                                      76 589/eFt

                            működési célú pénzátadások:                                 56 540/eFt

                            önkormányzat által folyósított ellátás:                     41 643/eFt

                            önként vállalt feladatokra

                            működési célú pénzátadások:                        1 634/eFt

         Felhalmozási előirányzat teljesítése                                43 192/eFt

                              ebből:

                               beruházás                                                  43 192/eFt 

4. §

Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza 

  5. §.

Az önkormányzat és szervei kiadási előirányzatainak teljesítését – részletezve – a 2/A, 2/B, 2/C, 2/D és 2/E. számú mellékletei tartalmazzák.

6.§

 A költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét, és ezen felül a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét e rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. §

A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 5.sz. melléklete tartalmazza. 

                                                                                      9. §

A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási-, ezen belül a kötelező kiemelt előirányzatainak teljesítését, valamint a költségvetési szervek támogatását a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatásokat a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

                                                                                        11.§

Az önkormányzat és szervei teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

12. §

(1) A Képviselő- testület az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát   52 039/eFt-ban állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványából működési célú kötelezettséggel terhelt 7 221/eFt, fejlesztési célú kötelezettséggel terhelt 15 793/eFt, szabad pénzmaradvány 29 025/eFt.

(3) A pénzmaradvány-kimutatást a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 

13. §

(1) Az önkormányzat könyvviteli mérlegének főösszege 1 130 536/eFt, azaz  Egymilliárd-egyszázharmincmillió-ötszázharmichat ezer forint.

(2)  A könyvviteli mérleg részletezését a rendelet 10. számú melléklete, míg a vagyonkimutatást a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza. 

14. §

Az önkormányzatnak nincs adósság állománya.

                                                                                       15. §

Jelen rendelet kihirdetési napján lép hatályba.

Kunbaja, 2014. május 8.

                                                       Szöllősi Csaba                                      Franzné Lakner Éva

                                                            jegyző                                                   polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kunbaja, 2014.május 8.

P.H.

                                                                                                                    Szöllősi Csaba

                                                                                                                       jegyző