Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete

Kunbaja Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 31

Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete

Kunbaja Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 31

Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kunbaja község Önkormányzatára, képviselő-testületére és annak bizottságaira, intézményeire, hivatalára és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire, kormányzati funkcióira.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §1 (1) A Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Kunbaja Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetése

a) bevételi, kiadási főösszegét 511 930 317 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 448 137 053 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 8 560 203 Ft-ban

ac) működési költségvetési kiadását 488 807 554 Ft-ban

ad) felhalmozási költségvetési kiadását 12 928 486 Ft-ban

b) költségvetés egyenlegét (hiányát) - 45 038 784 Ft-ban ebből:

ba) működési költségvetés egyenlegét (hiányát) - 40 670 501 Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetés egyenlegét (hiányát) - 4 368 283 Ft-ban

c) a finanszírozási célú műveletek bevételeit 55 233 061 Ft-ban

d) a finanszírozási célú műveletek kiadásait 10 194 277 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Kunbaja Község Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2024. évi költségvetése pénzforgalmi mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv

a) Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde

b) Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal

c) Szivárvány Szociális Szolgáltató Központ

önállóan működő költségvetési szerv, amelynek a gazdálkodási feladatait a Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal végzi együttműködési megállapodás alapján.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó

a) Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde

aa) 2024. évi költségvetési támogatása 76 844 146 Ft, melyből

ab) működési költségvetési támogatás: 76 844 146 Ft

ac) felhalmozási költségvetési támogatás: 0 Ft

b) Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal

ba) 2024. évi költségvetési támogatása 70 655 523 Ft, melyből

bb) működési költségvetési támogatás: 70 655 523 Ft

bc) felhalmozási költségvetési támogatás: 0 Ft

c) Szivárvány Szociális Szolgáltató Központ

ca) 2024. évi költségvetési támogatása 39 414 931 Ft, melyből

cb) működési költségvetési támogatás: 39 414 931 Ft

cc) felhalmozási költségvetési támogatás: 0 Ft

Költségvetési bevételek

3. §2 (1) A képviselő-testület a működési bevételek összegét 448 137 053 Ft-ban, míg a felhalmozási bevételek összegét 8 560 203 Ft-ban állapítja meg a 2. melléklet szerint. A finanszírozási bevételek összegét 55 233 061 Ft-ban állapítja meg a 4. számú melléklet szerint. A bevételek COFOG szerinti bontását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételeket közül a költségvetési szervek 2024. évi állami támogatását a 11. melléklet alapján határozza meg.

Költségvetési kiadások

4. §3 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési kiadásait 488 807 554 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások 261 453 597 Ft,

b) munkáltatót terhelő járulékok 28 902 732 Ft,

c) dologi kiadások 170 451 225 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 000 000 Ft,

e) egyéb működési kiadások 23 000 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait 12 928 486 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) beruházások előirányzata 3 232 283 Ft,

b) felújítások előirányzata 9 696 203 Ft.

5. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet, míg a finanszírozási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2024. évi kiadásait COFOG kódok szerint a 7. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházásait a 8–9. melléklet szerint állapítja meg.

Általános és céltartalékok

6. § A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében általános és céltartalékot nem állapít meg (14. melléklet).

7. § Az önkormányzat 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervét és a likviditási tervét a 15. melléklet szerint állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

9. § Az európai uniós forrásból, valamint hazai forrásokból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek kiadásainak alakulását a képviselő-testület a 8. melléklet alapján állapítja meg.

Költségvetési létszámkeret

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 40 főben, a 2023. december 31-i tervezett záró létszámát 39 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 23 főben határozza meg.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2024. évi engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

11. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosíthatja.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szerv vezetőjét arra, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást végezzen, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett a soron következő költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg.

(6) A költségvetési szerveknek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(7) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy saját hatáskörben alkalmanként az önkormányzat célkitűzéseinek és feladatainak ellátása érdekében 1 000 000.- Ft erejéig kötelezettséget vállaljon.

(9) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.

(10) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(11) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

12. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 9. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.

14. § A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez4

KUNBAJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(Ft-ban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Rovat száma

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

M Ű K Ö D T E T É S

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

18 830 787

58 244 846

Személyi juttatások

K1

227 168 213

261 453 597

Közhatalmi bevételek

B3

19 600 000

19 600 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

K2

26 195 248

28 902 732

Működési bevételek

B4

83 011 061

83 011 061

Dologi kiadások

K3

164 873 000

170 451 225

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 000 000

5 000 000

Önkormányzatok költségvetési támogatása

B11

282 526 174

287 281 146

Egyéb működési célú kiadások

K5

22 000 000

23 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

403 968 022

448 137 053

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

445 236 461

488 807 554

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

8 560 203

Beruházás

K6

2 250 000

3 232 283

Felhalmozási bevételek

B5

0

Felújítás

K7

1 250 000

9 696 203

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

8 560 203

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 500 000

12 928 486

F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K

Pénzmaradvány

B813

54 962 716

55 233 061

Finanszírozási kiadások

K914

10 194 277

10 194 277

Egyéb finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás)

B816

184 318 995

186 914 600

Egyéb finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)

K915

184 318 995

186 914 600

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

54 962 716

55 233 061

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

10 194 277

10 194 277

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

458 930 738

511 930 317

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

458 930 738

511 930 317

2. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez5

Kunbaja Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés

Bevételek

2024. évi előirányzat

Kunbaja Község Önkormányzata

Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal

Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde

Szivárvány Szociális Szolgáltató Központ

Ssz

Bevételi jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

109 884 563

109 884 563

109 884 563

109 884 563

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

58 080 074

60 341 424

58 080 074

60 341 424

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

63 393 452

64 307 912

63 393 452

64 307 912

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

47 868 502

47 868 502

47 868 502

47 868 502

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 299 583

4 878 745

3 299 583

4 878 745

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

282 526 174

287 281 146

282 526 174

287 281 146

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

18 830 787

58 244 846

11 330 787

47 758 213

7 500 000

10 486 633

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

301 356 961

345 525 992

293 856 961

335 039 359

7 500 000

10 486 633

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

8 560 203

8 560 203

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

8 560 203

0

8 560 203

0

0

0

0

0

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

19 500 000

19 500 000

19 500 000

19 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

100 000

100 000

Közhatalmi bevételek

B3

19 600 000

19 600 000

19 600 000

19 600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

27 377 007

25 977 007

25 977 007

1 400 000

1 400 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

25 000 000

25 000 000

25 000 000

Tulajdonosi bevételek

B404

0

Ellátási díjak

B405

16 000 000

3 000 000

3 000 000

13 000 000

13 000 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

14 634 054

11 361 554

11 361 554

3 272 500

3 272 500

Kamatbevételek

B408

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

Biztosító által fizetett kártérítések

B410

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

83 011 061

83 011 061

65 338 561

65 338 561

0

0

0

0

17 672 500

17 672 500

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

Részesedések értékesítése, kapcsolódó bevételek

B54

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzatoktól és nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés kormányzatoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

403 968 022

456 697 256

378 795 522

428 538 123

7 500 000

10 486 633

0

0

17 672 500

17 672 500

0

0

3. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez6

Kunbaja Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés

Kiadás

2024. évi előirányzat

Kunbaja Község Önkormányzata

Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal

Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde

Szivárvány Szociális Szolgáltató Központ

Ssz

Kiadásnem

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I.

Személyi juttatások

K1

227 168 213

261 453 597

68 936 840

98 430 772

67 591 580

69 572 580

61 153 225

63 154 420

29 486 568

30 295 825

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

26 195 248

28 902 732

6 843 652

8 851 595

8 786 905

9 121 088

6 731 437

6 991 592

3 833 254

3 938 457

Szakmai anyagok beszerzése

K311

2 040 000

2 040 000

1 350 000

1 350 000

250 000

250 000

240 000

240 000

200 000

200 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

17 360 000

21 708 370

11 760 000

16 108 370

1 750 000

1 750 000

2 150 000

2 150 000

1 700 000

1 700 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

900 000

900 000

520 000

520 000

140 000

140 000

120 000

120 000

120 000

120 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

690 000

690 000

380 000

380 000

110 000

110 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Közüzemi díjak - villany

K3311

12 535 000

12 535 000

9 785 000

9 785 000

750 000

750 000

2 000 000

2 000 000

Közüzemi díjak - gáz

K3312

1 000 000

1 500 000

650 000

650 000

350 000

850 000

Közüzemi díjak - víz

K3314

362 500

372 500

277 500

277 500

75 000

75 000

10 000

20 000

Vásárolt élelmezés

K332

43 000 000

33 500 000

29 500 000

20 000 000

13 500 000

13 500 000

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

5 800 000

5 800 000

5 000 000

5 000 000

400 000

400 000

400 000

400 000

Közvetített szolgáltatások

K335

25 000 000

23 900 000

25 000 000

23 900 000

Szakmai szolgáltatások

K336

2 200 000

2 390 000

1 500 000

1 690 000

250 000

250 000

250 000

250 000

200 000

200 000

Egyéb szolgáltatások

K337

26 090 000

36 021 795

22 000 000

31 770 345

1 500 000

2 171 450

1 740 000

1 740 000

850 000

340 000

Kiküldetések kiadásai

K341

450 000

450 000

50 000

50 000

100 000

100 000

100 000

100 000

200 000

200 000

Működési célú előzetesen felszámított altalános forgalmi adó

K351

25 445 500

26 643 560

20 095 500

21 293 560

750 000

750 000

1 000 000

1 000 000

3 600 000

3 600 000

Fizetendő általános forgalmi adó

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Egyéb dologi kiadások

K355

500 000

500 000

350 000

350 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

III.

Dologi kiadások

K3

164 873 000

170 451 225

129 718 000

134 624 775

4 900 000

5 571 450

6 975 000

6 975 000

23 280 000

23 280 000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

1 000 000

2 000 000

1 000 000

2 000 000

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befitései

K5022

0

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre

K506

6 000 000

15 000 000

6 000 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre

K508

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

6 000 000

15 000 000

6 000 000

15 000 000

Tartalékok

K513

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

22 000 000

23 000 000

22 000 000

23 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 000 000

1 773 451

1 000 000

1 773 451

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

250 000

458 832

250 000

458 832

VI.

Beruházások

K6

2 250 000

3 232 283

2 250 000

3 232 283

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

1 000 000

7 650 554

1 000 000

7 650 554

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

250 000

2 045 649

250 000

2 045 649

VII.

Felújítások

K7

1 250 000

9 696 203

1 250 000

9 696 203

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

448 736 461

501 736 040

235 998 492

282 835 628

81 278 485

84 265 118

74 859 662

77 121 012

56 599 822

57 514 282

0

0

4. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez7

Kunbaja Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés

Finanszírozási bevételek

2024. évi előirányzat

Kunbaja Község Önkormányzata

Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal

Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde

Szivárvány Szociális Szolgltató Központ

Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

54 962 716

55 233 061

51 716 242

51 406 382

2 617 322

3 122 962

202 301

276 866

426 851

426 851

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

54 962 716

55 233 061

51 716 242

51 406 382

2 617 322

3 122 962

202 301

276 866

426 851

426 851

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

184 318 995

186 914 600

71 161 163

70 655 523

74 657 361

76 844 146

38 500 471

39 414 931

16

Betétek megszüntetése

B817

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

239 281 711

242 147 661

51 716 242

51 406 382

73 778 485

73 778 485

74 859 662

77 121 012

38 927 322

39 841 782

0

0

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

239 281 711

242 147 661

51 716 242

51 406 382

73 778 485

73 778 485

74 859 662

77 121 012

38 927 322

39 841 782

0

0

5. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez8

Kunbaja Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés

Finanszírozási kiadás

2024. évi előirányzat

Kunbaja Község Önkormányzata

Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal

Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde

Szivárvány Szociális Szolgltató Központ

Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

09

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

10 194 277

10 194 277

10 194 277

10 194 277

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

184 318 995

186 914 600

184 318 995

186 914 600

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

16

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

194 513 272

197 108 877

194 513 272

197 108 877

0

0

0

0

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

21

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

23

Finanszírozási kiadások

K9

194 513 272

197 108 877

194 513 272

197 108 877

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez9

Kunbaja Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés

Kunbaja Község Önkormányzata

Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal

Ssz

Bevételi jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

011130 Önkormány-zatok és önk.hivatalok jogalkotó és ig.tev.

018010 Önkorm. elszám. központi költség- vetéssel

041237 Közfoglal-koztatási minta- program

041233 Hosszabb idejű közfoglal- koztatás

062020 Település- fejlesztési projektek és támogatásuk

066020 Város- és község- gazdálkodás

042130 Növényter., állatteny. és ehhez kapcs. szolg.

066010 Zöldterület kezelés

096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézmény- ben

011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége

016010 Ogy. , önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztá- sokhoz kapcsolódó tevékenységek

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

109 884 563

109 884 563

109 884 563

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

58 080 074

60 341 424

60 341 424

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

63 393 452

64 307 912

64 307 912

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

47 868 502

47 868 502

47 868 502

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 299 583

4 878 745

4 878 745

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

282 526 174

287 281 146

0

287 281 146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

18 830 787

58 244 846

4 500 000

38 249 641

3 928 572

1 080 000

7 500 000

2 986 633

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

301 356 961

345 525 992

4 500 000

287 281 146

38 249 641

3 928 572

0

0

1 080 000

0

0

7 500 000

2 986 633

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről

B25

0

8 560 203

8 560 203

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

8 560 203

0

0

0

0

8 560 203

0

0

0

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

17 500 000

17 500 000

17 500 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

19 500 000

19 500 000

19 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

100 000

Közhatalmi bevételek

B3

19 600 000

19 600 000

19 600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

27 377 007

27 377 007

600 000

22 627 007

2 500 000

250 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

25 000 000

25 000 000

25 000 000

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

Ellátási díjak

B405

16 000 000

16 000 000

3 000 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

14 634 054

14 634 054

5 931 554

4 680 000

750 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

Egyéb működési bevételek

B410

0

0

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

83 011 061

83 011 061

31 531 554

0

0

0

0

27 307 007

2 500 000

250 000

3 750 000

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

Részesedések értékesítése egyéb bevételek

B54

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart. kívülről

B71

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcösnök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcösnök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről

B74

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

403 968 022

456 697 256

55 631 554

287 281 146

38 249 641

3 928 572

8 560 203

27 307 007

3 580 000

250 000

3 750 000

7 500 000

2 986 633

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

54 962 716

55 233 061

51 406 382

3 122 962

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

54 962 716

55 233 061

51 406 382

0

0

0

0

0

0

0

0

3 122 962

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

Lekötött banketétek megszüntetése

B817

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

54 962 716

55 233 061

51 406 382

0

0

0

0

0

0

0

0

3 122 962

0

7. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez10

Kunbaja Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés

Kunbaja Község Önkormányzata

Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal

Aranyfürt Óvóda és Mini Bölcsőde

"Szivárvány" Szociális Szolgáltató Központ

Ssz

Kiadásnem

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

011130 Önkormány- zatok általános igazgatási tevékeny- sége

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

041237 Közfoglal- koztatási minta- program

041233 Hosszabb idejű közfoglal- koztatás

042130 Növényter- mesztés, állat- tenyésztés és kapcsolódó szolgáltatá- sok

045160 Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.

062020 Település- fejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilá- gítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város- és községgaz- dálkodás

082044 Könyvtári szolgálta- tások

082092 Közösségi tér működ- tetése

081030 Sportléte- sítmények működte- tése és fejlesztése

084031 Civil szervezetek működési támogatása

096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézmény- ben

104037 Intéz- ményen kívüli gyermek-étkeztetés

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természet- beni ellátások, támog.

011130 Önkormány- zatok általános igazgatási tevékeny- sége

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

016010 Ogy. , önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasz- tásokhoz kapcsolódó tevékenységek

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120 SNI-s gyermekek óvódai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

104031 Gyeremekek mini bölcsődében történő ellátása

102031 Idősek nappali ellátása

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítség- nyújtás

I.

Személyi juttatások

K1

227 168 213

261 453 597

19 799 156

1 800 000

32 011 444

3 688 800

3 213 600

3 924 000

3 213 600

19 771 404

5 571 568

5 437 200

61 194 380

6 397 200

1 981 000

42 248 308

1 080 000

5 131 732

4 104 000

10 590 380

6 673 874

6 097 322

6 606 314

10 918 315

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

26 195 248

28 902 732

950 000

234 000

2 080 744

239 772

417 768

510 120

417 768

2 570 283

724 304

706 836

7 955 269

831 636

334 183

4 273 798

140 400

667 125

533 520

1 376 749

861 104

805 652

852 321

1 419 380

III.

Dologi kiadások

K3

164 873 000

170 451 225

39 416 795

60 000

5 522 430

508 000

1 500 000

114 000

7 950 000

3 100 000

16 215 000

500 000

7 010 000

3 550 000

42 000 000

1 850 000

6 000 000

4 900 000

4 175 000

2 800 000

1 245 000

1 945 000

18 845 000

1 245 000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

Elvonások és befizetések

K502

1 000 000

2 000 000

2 000 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre

K508

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

6 000 000

15 000 000

15 000 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

15 000 000

6 000 000

6 000 000

Tartalékok

K513

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

22 000 000

23 000 000

8 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 000 000

1 773 451

1 000 000

773 451

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

250 000

458 832

250 000

208 832

VI.

Beruházások

K6

2 250 000

3 232 283

2 250 000

0

982 283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

1 000 000

7 650 554

1 000 000

6 650 554

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

250 000

2 045 649

250 000

1 795 649

VII.

Felújítások

K7

1 250 000

9 696 203

1 250 000

0

0

0

0

0

8 446 203

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

10 194 277

10 194 277

10 194 277

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K9

458 930 738

511 930 317

81 860 228

2 094 000

40 596 901

3 928 572

4 139 368

5 934 120

8 560 203

7 950 000

6 731 368

38 556 687

500 000

13 305 872

3 550 000

15 000 000

48 144 036

1 850 000

11 000 000

74 049 649

7 228 836

46 522 106

1 220 400

5 798 857

8 812 520

14 767 129

8 779 978

8 847 974

26 303 635

13 582 695

8. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez11

Az elkülönítetten az európai uniós és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2024. évben

adatok forintban

Projekt adatai

Projekt kiadás

Saját forrás

Támogatás

MFP-ÖTIFB/2024 Magyar Falu Program

9 046 503

600 000

8 446 203

START helyi közfoglalkoztatás

982 283

0

982 283

10 028 786

600 000

9 428 486

9. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez12

Az önkormányzat saját forrásból megvalósuló beruházásai és felújításai

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Telek vásárlás (Zrínyi utca 49. régi tüzép)

500 000

500 000

Telek vásárlás (Szabadság tér 27.)

500 000

500 000

Pályázatok önereje

2 500 000

1 900 000

3 500 000

2 900 000

10. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez13

KUNBAJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2024. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Köztisztviselők

Közalkalmazottak

Köznevelési foglalkoztatott

Egyéb dolgozók

Összesen

Engedélyezett létszám 2024.évre

Tényleges létszám 2023.XII.31-én

Átlagos létszám 2024. évre

Engedélyezett létszám 2024.évre

Tényleges létszám 2023.XII.31-én

Átlagos létszám 2024. évre

Engedélyezett létszám 2024.évre

Tényleges létszám 2023.XII.31-én

Átlagos létszám 2024. évre

Engedélyezett létszám 2024.évre

Tényleges létszám 2023.XII.31-én

Átlagos létszám 2024. évre

Engedélyezett létszám 2024.évre

Tényleges létszám 2023.XII.31-én

Átlagos létszám 2024. évre

Kunbaja Község Önkormányzata

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00

8,00

10,00

10,00

12,00

Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal

11,00

12,00

11,00

11,00

12,00

11,00

Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde

2,00

2,00

2,00

7,00

7,00

7,00

1,00

1,00

1,00

10,00

10,00

10,00

Szivárvány Szociális Szolgáltató Központ

6,00

6,00

6,00

1,00

1,00

1,00

7,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

MINDÖSSZESEN

12,00

13,00

12,00

9,00

9,00

9,00

7,00

7,00

7,00

12,00

10,00

12,00

40,00

39,00

40,00

Közfoglalkoztatás

Engedélyezett létszám 2024. évre

FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása

4,00

START közmunka programok

19,00

Összesen

23,00

11. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez14

2024. évi központi támogatások

Lakosságszám 2023. január 1-jén 1 491 fő

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2023. évi LV. költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint

Megnevezés

Mutató

2024. évi módosítás előtti eredeti előirányzat

A minimálbér és garantált bérminimum emelése miatt módosított összeg

A pedagógus béremelés miatt módosított összeg

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.1.1.1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

1.1.1.1 Info 1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

8,38

50 280 000

55 588 730

55 588 730

55 588 730

1.1.1.1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után

60 369 155

66 743 131

66 743 131

66 743 131

1.1.1.2.

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

5 423 600

5 423 600

5 423 600

5 423 600

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos fel. ellátásának támogatása - beszámítás után

7 400 197

7 400 197

7 400 197

7 400 197

1.1.1.3.1.

Közvilágítás fenntartásának támogatása - alaptámogatás

7 068 500

7 068 500

7 068 500

7 068 500

1.1.1.3.2.

Közvilágítás fenntartásának támogatása - üzemeltetési támgatás

900 000

900 000

900 000

900 000

1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

2 794 017

2 794 017

2 794 017

2 794 017

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után

3 812 279

3 812 279

3 812 279

3 812 279

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

6 191 395

6 191 395

6 191 395

6 191 395

Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után

8 447 810

8 447 810

8 447 810

8 447 810

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

11 597 772

11 597 772

11 597 772

11 597 772

I. Általános feladatok támogatása összesen

99 595 713

105 969 689

0

105 969 689

105 969 689

1.1.3

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

270 166

540 332

540 332

540 332

540 332

1.1.4

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 374 542

3 374 542

3 374 542

3 374 542

1.1.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

103 510 587

109 884 563

0

109 884 563

109 884 563

Óvodaműködtetési támogatása

1.2.1.1

Óvodaműködtetési támogatása

38,7

5 301 900

6 670 874

6 670 874

6 670 874

1.2.1.3

Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás

3 680 000

3 680 000

3 680 000

3 680 000

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

1.2.2.1.

Pegagógusok átlagbéralapú támogatása

4,1

24 521 239

34 325 200

34 325 200

34 325 200

1.2.4.1.1.

Nemzetiségi pótlék

2

1 623 200

2 868 000

2 868 000

2 868 000

1.2.5.1.1.

Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása

2

8 842 000

10 536 000

10 536 000

10 536 000

7.0.

Esélyteremtési illetményrész támogatása

2 261 350

1.2.

II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen

43 968 339

20 886 874

37 193 200

58 080 074

60 341 424

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb tám.-a

14 374 000

14 374 000

14 374 000

14 374 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

1.3.2.1.

Család és gyermekjóléti szolgálat

5 928 000

6 643 100

6 643 100

6 643 100

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés

65

5 174 650

5 515 900

5 515 900

5 515 900

1.3.2.4.2.

Házi segítségnyújtás - személyi gondozás

17

9 129 000

10 242 500

10 242 500

10 242 500

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása

29

9 240 270

10 145 070

10 145 070

10 145 070

1.3.2.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

29 471 920

32 546 570

0

32 546 570

32 546 570

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

1.3.3.1.2.

Mini bölcsőde : finanszírozás szempontjából elismert középfokú végzettségű dolgozók

2

12 552 400

13 676 000

13 676 000

13 676 000

1.3.3.2.

Mini bölcsőde - üzemeltetési támogatás

2 796 882

2 796 882

2 796 882

2 796 882

1.3.3.

Bölcsőde támogatása

15 349 282

16 472 882

0

16 472 882

16 472 882

2.2.2.

Szociális ágazati összevont pótlék

914 460

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen

59 195 202

63 393 452

0

63 393 452

64 307 912

Gyermekétkeztetés támogatása

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

4,53

13 413 330

16 398 600

16 398 600

16 398 600

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása

30 030 652

30 030 652

30 030 652

30 030 652

1.4.2

Szünidei étkeztetésének támogatása

2525

1 439 250

1 439 250

1 439 250

1 439 250

1.4.

Gyermekétkeztetés támogatása

44 883 232

47 868 502

0

47 868 502

47 868 502

1.5.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támog.

3 299 583

3 299 583

3 299 583

3 299 583

2.2.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

1 579 162

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen

3 299 583

3 299 583

0

3 299 583

4 878 745

0

254 856 943

245 332 974

37 193 200

282 526 174

287 281 146

12. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez15

Kunbaja Község Önkormányzata Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pont felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

A

Saját folyó bevétel

19 600 000

19 600 000

1.

Helyi adók

19 500 000

19 500 000

2.

Gépjárműadó

3.

Kamatbevétel

4.

Bírság

5.

Osztalékbevétel

6.

Egyéb sajátos bevétel

100 000

100 000

B

Rövid lejáratú kötelezettség

7.

hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)

8.

lízingdíj

9.

kamatfizetési kötelezettség

C

Folyó bevétel (A-B)

19 600 000

19 600 000

D

Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a

9 800 000

9 800 000

13. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez16

Kunbaja Község Önkormányzata a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a következő évet követő három évre várható összege

Megnevezés

2024.

2025.

2026.

0

0

-

0

0

Összesen

-

-

-

14. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez17

2024. évi általános és céltartalékok

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Általános tartalék

Kunbaja Község Önkormányzata

Összesen:

0

0

Beruházási céltartalék

Kunbaja Község Önkormányzata

Összesen:

0

0

Mindösszesen:

0

0

15. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez18

Kunbaja Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási terve

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2024. év összesen

I.

Bevételek

1.

Intézményi működési bevétel

6 917 588

6 917 588

6 917 589

6 917 588

6 917 588

6 917 589

6 917 589

6 917 588

6 917 588

6 917 589

6 917 589

6 917 588

83 011 061

2.

Közhatalmai bevételek

300 000

500 000

4 000 000

3 000 000

3 000 000

700 000

500 000

400 000

4 000 000

700 000

500 000

2 000 000

19 600 000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

23 940 095

23 940 096

23 940 095

23 940 096

23 940 095

23 940 096

23 940 095

23 940 096

23 940 095

23 940 096

23 940 095

23 940 096

287 281 146

4.

Működési célú támogatások államháztart.belülről

1 569 256

1 700 000

5 497 559

5 497 559

5 497 559

5 497 559

5 497 559

5 497 559

5 497 559

5 497 559

5 497 559

5 497 559

58 244 846

5.

Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

6.

Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

8.

Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről

8 560 203

8 560 203

9.

Felhalmozási bevétel

0

10.

Pénzmaradvány

55 233 061

55 233 061

Bevételek összesen

87 960 000

33 057 684

40 355 243

47 915 446

39 355 242

37 055 244

36 855 243

36 755 243

40 355 242

37 055 244

36 855 243

38 355 243

511 930 317

II.

Kiadások

1.

Személyi juttatások

21 787 800

21 787 800

21 787 799

21 787 800

21 787 800

21 787 799

21 787 800

21 787 800

21 787 799

21 787 800

21 787 800

21 787 800

261 453 597

2.

Munkaadói járulékok

2 408 561

2 408 561

2 408 561

2 408 561

2 408 561

2 408 561

2 408 561

2 408 561

2 408 561

2 408 561

2 408 561

2 408 561

28 902 732

3.

Dologi kiadások

14 204 269

14 204 269

14 204 268

14 204 269

14 204 269

14 204 268

14 204 269

14 204 269

14 204 268

14 204 269

14 204 269

14 204 269

170 451 225

4.

Ellátottak pénzpeni juttatásai

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

600 000

5 000 000

6.

Működési célra adott támogatások

1 000 000

2 000 000

3 000 000

2 000 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

1 500 000

3 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

23 000 000

7.

Felhalmozási célra adott támogatások

8.

Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai

500 000

500 000

2 232 283

9 696 203

12 928 486

9.

Önkormányzat befizetései

9.

Finanszírozási kiadások

10 194 277

10 194 277

10.

Tartalékok

Kiadások összesen

49 994 907

41 300 630

42 300 628

40 800 630

43 032 913

49 996 831

39 800 630

40 300 630

41 800 628

40 800 630

40 800 630

41 000 630

511 930 317

1

A 2. § a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 11. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 12. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 13. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 14. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 15. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.