Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Kunbaja Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 07Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Kunbaja Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kunbaja község Önkormányzatára, képviselő-testületére és annak bizottságaira, intézményeire, hivatalára és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire, kormányzati funkcióira.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2. § (1) A képviselő-testület Kunbaja Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
a) bevételi, kiadási főösszegét 458 930 738 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 403 968 022 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását 445 236 461 Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását 3 500 000 Ft-ban
b) költségvetés egyenlegét (hiányát) - 44 768 439 Ft-ban ebből:
ba) működési költségvetés egyenlegét (hiányát) - 41 268 439 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetés egyenlegét (hiányát) - 3 500 000 Ft-ban
c) a finanszírozási célú műveletek bevételeit 54 962 716 Ft-ban
d) a finanszírozási célú műveletek kiadásait 10 194 277 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Kunbaja Község Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2024. évi költségvetése pénzforgalmi mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv
a) Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde
b) Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal
c) Szivárvány Szociális Szolgáltató Központ
önállóan működő költségvetési szerv, amelynek a gazdálkodási feladatait a Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal végzi együttműködési megállapodás alapján.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó
a) Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde
aa) 2024. évi költségvetési támogatása 74 657 361 Ft, melyből
ab) működési költségvetési támogatás: 74 657 361 Ft
ac) felhalmozási költségvetési támogatás: 0 Ft
b) Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal
ba) 2024. évi költségvetési támogatása 71 161 163 Ft, melyből
bb) működési költségvetési támogatás: 71 161 163 Ft
bc) felhalmozási költségvetési támogatás: 0 Ft
c) Szivárvány Szociális Szolgáltató Központ
ca) 2024. évi költségvetési támogatása 38 500 471 Ft, melyből
cb) működési költségvetési támogatás: 38 500 471 Ft
cc) felhalmozási költségvetési támogatás: 0 Ft
Költségvetési bevételek
3. § (1) A képviselő-testület a működési bevételek összegét 403 968 022 Ft-ban, míg a felhalmozási bevételek összegét pedig 0 Ft-ban állapítja meg a 2. melléklet szerint. A finanszírozási bevételek összegét 54 962 716 Ft-ban állapítja meg a 4. melléklet szerint. A bevételek COFOG szerinti bontását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételeket közül a költségvetési szervek 2024. évi állami támogatását a 11. melléklet alapján határozza meg.
Költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi működési költségvetési előirányzatait 445 236 461 Ft-ban határozza meg az alábbiak alapján:
a) - személyi jellegű kiadások 227 168 213 Ft,
b) - munkáltatót terhelő járulékok 26 195 248 Ft,
c) - dologi kiadások 164 873 000 Ft,
d) - ellátottak pénzbeli juttatásai 5 000 000 Ft,
e) - egyéb működési kiadások 22 000 000 Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait 3 500 000 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:
a) - beruházások előirányzata: 2 250 000 Ft,
b) - felújítások előirányzata: 1 250 000 Ft.
5. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet, míg a finanszírozási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2024. évi kiadásait COFOG kódok szerint a 7. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházásait a 8–9. melléklet szerint állapítja meg.
Általános és céltartalékok
6. § A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében általános és céltartalékot nem állapít meg (14. melléklet).
7. § Az önkormányzat 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervét és a likviditási tervét a 15. melléklet szerint állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
9. § Az európai uniós forrásból, valamint hazai forrásokból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek kiadásainak alakulását a képviselő-testület a 8. melléklet alapján állapítja meg.
Költségvetési létszámkeret
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 40 főben, a 2023. december 31-i tervezett záró létszámát 39 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 23 főben határozza meg.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2024. évi engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
11. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosíthatja.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szerv vezetőjét arra, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást végezzen, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett a soron következő költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg.
(6) A költségvetési szerveknek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.
(7) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy saját hatáskörben alkalmanként az önkormányzat célkitűzéseinek és feladatainak ellátása érdekében 1 000 000.- Ft erejéig kötelezettséget vállaljon.
(9) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.
(10) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
(11) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
12. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
13. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 9. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.
14. § A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
KUNBAJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE |
|||||||
(Ft-ban) |
|||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
18 830 787 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
227 168 213 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
19 600 000 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
26 195 248 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
83 011 061 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
164 873 000 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 000 000 |
0 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B11 |
282 526 174 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
22 000 000 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
403 968 022 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
445 236 461 |
0 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
2 250 000 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
1 250 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 500 000 |
0 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
54 962 716 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K914 |
10 194 277 |
0 |
Egyéb finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás) |
B816 |
184 318 995 |
0 |
Egyéb finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás) |
K915 |
184 318 995 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
54 962 716 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
10 194 277 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
458 930 738 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
458 930 738 |
0 |
||
2. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Kunbaja Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés |
||||||||||||||
Bevételek |
||||||||||||||
2024. évi előirányzat |
Kunbaja Község Önkormányzata |
Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal |
Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde |
Szivárvány Szociális Szolgáltató Központ |
||||||||||
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
109 884 563 |
0 |
109 884 563 |
||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
58 080 074 |
0 |
58 080 074 |
||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
63 393 452 |
0 |
63 393 452 |
||||||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
47 868 502 |
0 |
47 868 502 |
||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 299 583 |
0 |
3 299 583 |
||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
|||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
|||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
282 526 174 |
0 |
282 526 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18 830 787 |
0 |
11 330 787 |
7 500 000 |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
301 356 961 |
0 |
293 856 961 |
0 |
7 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
17 500 000 |
0 |
17 500 000 |
||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
19 500 000 |
0 |
19 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
19 600 000 |
0 |
19 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
27 377 007 |
25 977 007 |
1 400 000 |
||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
16 000 000 |
3 000 000 |
13 000 000 |
||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
14 634 054 |
11 361 554 |
3 272 500 |
||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítések |
B410 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
|||||||||||
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
83 011 061 |
0 |
65 338 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 672 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||||||||||
Részesedések értékesítése, kapcsolódó bevételek |
B54 |
0 |
0 |
|||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzatoktól és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés kormányzatoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
403 968 022 |
0 |
378 795 522 |
0 |
7 500 000 |
0 |
0 |
0 |
17 672 500 |
0 |
0 |
0 |
|
3. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Kunbaja Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés |
||||||||||||||
Kiadás |
||||||||||||||
2024. évi előirányzat |
Kunbaja Község Önkormányzata |
Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal |
Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde |
Szivárvány Szociális Szolgáltató Központ |
||||||||||
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
227 168 213 |
0 |
68 936 840 |
67 591 580 |
61 153 225 |
29 486 568 |
||||||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26 195 248 |
0 |
6 843 652 |
8 786 905 |
6 731 437 |
3 833 254 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 040 000 |
1 350 000 |
250 000 |
240 000 |
200 000 |
||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
17 360 000 |
11 760 000 |
1 750 000 |
2 150 000 |
1 700 000 |
||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
900 000 |
520 000 |
140 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
690 000 |
380 000 |
110 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||
Közüzemi díjak - villany |
K3311 |
12 535 000 |
9 785 000 |
750 000 |
2 000 000 |
|||||||||
Közüzemi díjak - gáz |
K3312 |
1 000 000 |
650 000 |
350 000 |
||||||||||
Közüzemi díjak - víz |
K3314 |
362 500 |
277 500 |
75 000 |
10 000 |
|||||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
43 000 000 |
29 500 000 |
13 500 000 |
||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 800 000 |
5 000 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||||||||
Szakmai szolgáltatások |
K336 |
2 200 000 |
1 500 000 |
250 000 |
250 000 |
200 000 |
||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
26 090 000 |
22 000 000 |
1 500 000 |
1 740 000 |
850 000 |
||||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
450 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
||||||||
Működési célú előzetesen felszámított altalános forgalmi adó |
K351 |
25 445 500 |
20 095 500 |
750 000 |
1 000 000 |
3 600 000 |
||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
500 000 |
350 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
164 873 000 |
0 |
129 718 000 |
0 |
4 900 000 |
0 |
6 975 000 |
0 |
23 280 000 |
|||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|||||||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befitései |
K5022 |
0 |
||||||||||||
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|||||||||||
Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre |
K506 |
15 000 000 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||||||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
2 250 000 |
2 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
VII. |
Felújítások |
K7 |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
|||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
448 736 461 |
0 |
235 998 492 |
0 |
81 278 485 |
0 |
74 859 662 |
0 |
56 599 822 |
0 |
0 |
0 |
|
4. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Kunbaja Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés |
||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||
2024. évi előirányzat |
Kunbaja Község Önkormányzata |
Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal |
Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde |
Szivárvány Szociális Szolgltató Központ |
||||||||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||||||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||||||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||||||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||||||||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
54 962 716 |
0 |
51 716 242 |
2 617 322 |
202 301 |
426 851 |
||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
54 962 716 |
0 |
51 716 242 |
0 |
2 617 322 |
0 |
202 301 |
0 |
426 851 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
184 318 995 |
0 |
71 161 163 |
74 657 361 |
38 500 471 |
|||||||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||||||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||||||
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
239 281 711 |
0 |
51 716 242 |
0 |
73 778 485 |
0 |
74 859 662 |
0 |
38 927 322 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||||||||||
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||||||||
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||||||||||
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||||||||||
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||||||
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
239 281 711 |
0 |
51 716 242 |
0 |
73 778 485 |
0 |
74 859 662 |
0 |
38 927 322 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Kunbaja Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés |
||||||||||||||
Finanszírozási kiadás |
||||||||||||||
2024. évi előirányzat |
Kunbaja Község Önkormányzata |
Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal |
Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde |
Szivárvány Szociális Szolgltató Központ |
||||||||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||||||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||||||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 194 277 |
0 |
10 194 277 |
|||||||||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
184 318 995 |
0 |
184 318 995 |
|||||||||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||||||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||||||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||||||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
194 513 272 |
0 |
194 513 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||||||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||||||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||||||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||||||||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||||||
23 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
194 513 272 |
0 |
194 513 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Kunbaja Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés |
||||||||||||||||
Kunbaja Község Önkormányzata |
Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal |
Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde |
Szivárvány Szociális Szolgltató Központ |
|||||||||||||
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
011130 Önkormány-zatok és önk.hivatalok jogalkotó és ig.tev. |
018010 Önkorm. elszám. központi költség- vetéssel |
041237 Közfoglal-koztatási minta- program |
066020 Város- és község- gazdálkodás |
042130 Növényter., állatteny. és ehhez kapcs. szolg. |
066010 Zöldterület kezelés |
096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézmény- ben |
011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítség- nyújtás |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
109 884 563 |
0 |
109 884 563 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
58 080 074 |
0 |
58 080 074 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
63 393 452 |
0 |
63 393 452 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
47 868 502 |
0 |
47 868 502 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 299 583 |
0 |
3 299 583 |
||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
282 526 174 |
0 |
0 |
282 526 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről |
B15 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18 830 787 |
0 |
4 500 000 |
5 750 787 |
1 080 000 |
7 500 000 |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
301 356 961 |
0 |
4 500 000 |
282 526 174 |
5 750 787 |
0 |
1 080 000 |
0 |
0 |
7 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről |
B25 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
17 500 000 |
0 |
17 500 000 |
||||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
19 500 000 |
0 |
19 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
19 600 000 |
0 |
19 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
27 377 007 |
0 |
600 000 |
22 627 007 |
2 500 000 |
250 000 |
500 000 |
900 000 |
|||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
16 000 000 |
0 |
3 000 000 |
13 000 000 |
|||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
14 634 054 |
0 |
5 931 554 |
4 680 000 |
750 000 |
3 272 500 |
|||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
83 011 061 |
0 |
31 531 554 |
0 |
0 |
27 307 007 |
2 500 000 |
250 000 |
3 750 000 |
0 |
0 |
0 |
16 772 500 |
900 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Részesedések értékesítése egyéb bevételek |
B54 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcösnök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcösnök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
403 968 022 |
0 |
55 631 554 |
282 526 174 |
5 750 787 |
27 307 007 |
3 580 000 |
250 000 |
3 750 000 |
7 500 000 |
0 |
0 |
16 772 500 |
900 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
54 962 716 |
51 716 242 |
2 617 322 |
202 301 |
426 851 |
||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
54 962 716 |
0 |
51 716 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 617 322 |
202 301 |
426 851 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Lekötött banketétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
54 962 716 |
0 |
51 716 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 617 322 |
202 301 |
426 851 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Kunbaja Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés |
||||||||||||||||||||
Kunbaja Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
011130 Önkormány- zatok általános igazgatási tevékeny- sége |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
041237 Közfoglal- koztatási minta- program |
041233 Hosszabb idejű közfoglal- koztatás |
042130 Növényter- mesztés, állat- tenyésztés és kapcsolódó szolgáltatá- sok |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt. |
064010 Közvilá- gítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város- és községgaz- dálkodás |
082044 Könyvtári szolgálta- tások |
082092 Közösségi tér működ- tetése |
081030 Sportléte- sítmények működte- tése és fejlesztése |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézmény- ben |
104037 Intéz- ményen kívüli gyermek-étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természet- beni ellátások, támog. |
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
227 168 213 |
0 |
19 799 156 |
1 800 000 |
7 603 800 |
3 213 600 |
3 924 000 |
3 213 600 |
19 771 404 |
4 174 080 |
5 437 200 |
|||||||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26 195 248 |
0 |
950 000 |
234 000 |
494 247 |
417 768 |
510 120 |
417 768 |
2 570 283 |
542 630 |
706 836 |
|||||||
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
164 873 000 |
0 |
39 475 000 |
60 000 |
508 000 |
1 500 000 |
7 950 000 |
3 100 000 |
16 215 000 |
500 000 |
7 010 000 |
3 550 000 |
42 000 000 |
1 850 000 |
6 000 000 |
|||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||||||||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
||||||||||||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
22 000 000 |
0 |
16 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
250 000 |
0 |
|||||||||||||||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
2 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
250 000 |
0 |
|||||||||||||||||
VII. |
Felújítások |
K7 |
1 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
10 194 277 |
0 |
10 194 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K9 |
458 930 738 |
0 |
86 418 433 |
2 094 000 |
8 098 047 |
0 |
4 139 368 |
5 934 120 |
7 950 000 |
6 731 368 |
38 556 687 |
500 000 |
11 726 710 |
3 550 000 |
6 000 000 |
48 144 036 |
1 850 000 |
11 000 000 |
|
8. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Az elkülönítetten az európai uniós és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2024. évben |
|||
adatok forintban |
|||
Projekt adatai |
Projekt kiadás |
Saját forrás |
Támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat saját forrásból megvalósuló beruházásai és felújításai |
||
adatok forintban |
||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Telek vásárlás (Zrínyi utca 49. régi tüzép) |
500 000 |
|
Telek vásárlás (Szabadság tér 27.) |
500 000 |
|
Pályázatok önereje |
2 500 000 |
|
3 500 000 |
0 |
|
10. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
KUNBAJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2024. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
|||||||||||||||
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Köznevelési foglalkoztatott |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||||
Engedélyezett létszám 2024.évre |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024.évre |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024.évre |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024.évre |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024.évre |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
|
Kunbaja Község Önkormányzata |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
10,00 |
8,00 |
10,00 |
10,00 |
12,00 |
||||
Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal |
11,00 |
12,00 |
11,00 |
11,00 |
12,00 |
11,00 |
|||||||||
Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|||
Szivárvány Szociális Szolgáltató Központ |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
||||||
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
12,00 |
13,00 |
12,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
12,00 |
10,00 |
12,00 |
40,00 |
39,00 |
40,00 |
Közfoglalkoztatás |
Engedélyezett létszám 2024. évre |
||||||||||||||
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása |
4,00 |
||||||||||||||
START közmunka programok |
19,00 |
||||||||||||||
Összesen |
23,00 |
||||||||||||||
11. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
2024. évi központi támogatások |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lakosságszám 2023. január 1-jén 1 491 fő |
|||||||
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2023. évi LV. költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint |
|||||||
Megnevezés |
Mutató |
2024. évi módosítás előtti eredeti előirányzat |
A minimálbér és garantált bérminimum emelése miatt módosított összeg |
A pedagógus béremelés miatt módosított összeg |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||||
1.1.1.1 Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
8,38 |
50 280 000 |
55 588 730 |
55 588 730 |
||
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
60 369 155 |
66 743 131 |
66 743 131 |
|||
1.1.1.2. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
5 423 600 |
5 423 600 |
5 423 600 |
|||
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos fel. ellátásának támogatása - beszámítás után |
7 400 197 |
7 400 197 |
7 400 197 |
||||
1.1.1.3.1. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - alaptámogatás |
7 068 500 |
7 068 500 |
7 068 500 |
|||
1.1.1.3.2. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - üzemeltetési támgatás |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 794 017 |
2 794 017 |
2 794 017 |
|||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
3 812 279 |
3 812 279 |
3 812 279 |
||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
6 191 395 |
6 191 395 |
6 191 395 |
|||
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
8 447 810 |
8 447 810 |
8 447 810 |
||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
11 597 772 |
11 597 772 |
11 597 772 |
||||
I. Általános feladatok támogatása összesen |
99 595 713 |
105 969 689 |
0 |
105 969 689 |
|||
1.1.3 |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
270 166 |
540 332 |
540 332 |
540 332 |
||
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
|||
1.1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
103 510 587 |
109 884 563 |
0 |
109 884 563 |
||
Óvodaműködtetési támogatása |
|||||||
1.2.1.1 |
Óvodaműködtetési támogatása |
38,7 |
5 301 900 |
6 670 874 |
6 670 874 |
||
1.2.1.3 |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
3 680 000 |
3 680 000 |
3 680 000 |
|||
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
|||||||
1.2.2.1. |
Pegagógusok átlagbéralapú támogatása |
4,1 |
24 521 239 |
34 325 200 |
34 325 200 |
||
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlék |
2 |
1 623 200 |
2 868 000 |
2 868 000 |
||
1.2.5.1.1. |
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása |
2 |
8 842 000 |
10 536 000 |
10 536 000 |
||
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlék |
||||||
1.2. |
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen |
43 968 339 |
20 886 874 |
37 193 200 |
58 080 074 |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb tám.-a |
14 374 000 |
14 374 000 |
14 374 000 |
|||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
1.3.2.1. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
5 928 000 |
6 643 100 |
6 643 100 |
|||
1.3.2.3.1. |
szociális étkeztetés |
65 |
5 174 650 |
5 515 900 |
5 515 900 |
||
1.3.2.4.2. |
házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
17 |
9 129 000 |
10 242 500 |
10 242 500 |
||
1.3.2.6.1. |
időskorúak nappali intézményi ellátása |
29 |
9 240 270 |
10 145 070 |
10 145 070 |
||
1.3.2. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
29 471 920 |
32 546 570 |
0 |
32 546 570 |
||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
1.3.3.1.2. |
Mini bölcsőde : finanszírozás szempontjából elismert középfokú végzettségű dolgozók |
2 |
12 552 400 |
13 676 000 |
13 676 000 |
||
1.3.3.2. |
Mini bölcsőde - üzemeltetési támogatás |
2 796 882 |
2 796 882 |
2 796 882 |
|||
1.3.3. |
Bölcsőde támogatása |
15 349 282 |
16 472 882 |
0 |
16 472 882 |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen |
59 195 202 |
63 393 452 |
0 |
63 393 452 |
||
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
4,53 |
13 413 330 |
16 398 600 |
16 398 600 |
||
1.4.1.2. |
intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása |
30 030 652 |
30 030 652 |
30 030 652 |
|||
1.4.2 |
szünidei étkeztetésének támogatása |
2525 |
1 439 250 |
1 439 250 |
1 439 250 |
||
1.4. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
44 883 232 |
47 868 502 |
0 |
47 868 502 |
||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
1.5. |
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támog. |
3 299 583 |
3 299 583 |
3 299 583 |
|||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
3 299 583 |
3 299 583 |
0 |
3 299 583 |
||
0 |
|||||||
254 856 943 |
245 332 974 |
37 193 200 |
282 526 174 |
||||
12. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Kunbaja Község Önkormányzata Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pont felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei |
|||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
Saját folyó bevétel |
19 600 000 |
- |
1. |
Helyi adók |
19 500 000 |
|
2. |
Gépjárműadó |
||
3. |
Kamatbevétel |
||
4. |
Bírság |
||
5. |
Osztalékbevétel |
||
6. |
Egyéb sajátos bevétel |
100 000 |
|
B |
Rövid lejáratú kötelezettség |
||
7. |
hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat) |
||
8. |
lízingdíj |
||
9. |
kamatfizetési kötelezettség |
||
C |
Folyó bevétel (A-B) |
19 600 000 |
|
D |
Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a |
9 800 000 |
|
13. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Kunbaja Község Önkormányzata a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a következő évet követő három évre várható összege |
||||
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
|
0 |
0 |
|||
- |
0 |
0 |
||
Összesen |
- |
- |
- |
|
14. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
2024. évi általános és céltartalékok |
||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Általános tartalék |
||
Kunbaja Község Önkormányzata |
||
Összesen: |
0 |
0 |
Beruházási céltartalék |
||
Kunbaja Község Önkormányzata |
||
Összesen: |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
15. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Kunbaja Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(adatok Ft-ban) |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2024. év összesen |
||
I. |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Intézményi működési bevétel |
6 917 588 |
6 917 588 |
6 917 588 |
6 917 588 |
6 917 588 |
6 917 588 |
6 917 588 |
6 917 589 |
6 917 589 |
6 917 589 |
6 917 589 |
6 917 589 |
83 011 061 |
|
2. |
Közhatalmai bevételek |
300 000 |
300 000 |
8 000 000 |
480 000 |
680 000 |
150 000 |
225 000 |
225 000 |
8 000 000 |
480 000 |
260 000 |
500 000 |
19 600 000 |
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
33 903 141 |
22 602 093 |
22 602 094 |
22 602 094 |
22 602 094 |
22 602 094 |
22 602 094 |
22 602 094 |
22 602 094 |
22 602 094 |
22 602 094 |
22 602 094 |
282 526 174 |
|
4. |
Működési célú támogatások államháztart.belülről |
||||||||||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
6. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel |
1 569 232 |
1 569 232 |
1 569 232 |
1 569 233 |
1 569 232 |
1 569 232 |
1 569 232 |
1 569 233 |
1 569 232 |
1 569 232 |
1 569 232 |
1 569 233 |
18 830 787 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
||||||||||||||
9. |
Felhalmozási bevétel |
||||||||||||||
10. |
Pénzmaradvány |
54 962 716 |
54 962 716 |
||||||||||||
Bevételek összesen |
97 652 677 |
31 388 913 |
39 088 914 |
31 568 915 |
31 768 914 |
31 238 914 |
31 313 914 |
31 313 916 |
39 088 915 |
31 568 915 |
31 348 915 |
31 588 916 |
458 930 738 |
||
II. |
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
18 930 684 |
18 930 684 |
18 930 685 |
18 930 684 |
18 930 684 |
18 930 685 |
18 930 684 |
18 930 684 |
18 930 685 |
18 930 684 |
18 930 685 |
18 930 685 |
227 168 213 |
|
2. |
Munkaadói járulékok |
2 182 937 |
2 182 937 |
2 182 938 |
2 182 937 |
2 182 937 |
2 182 938 |
2 182 937 |
2 182 937 |
2 182 938 |
2 182 937 |
2 182 937 |
2 182 938 |
26 195 248 |
|
3. |
Dologi kiadások |
13 739 416 |
13 739 417 |
13 739 416 |
13 739 417 |
13 739 417 |
13 739 417 |
13 739 416 |
13 739 417 |
13 739 416 |
13 739 417 |
13 739 417 |
13 739 417 |
164 873 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzpeni juttatásai |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
450 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
450 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
500 000 |
5 000 000 |
|
6. |
Működési célra adott támogatások |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 337 |
22 000 000 |
|
7. |
Felhalmozási célra adott támogatások |
||||||||||||||
8. |
Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai |
1 000 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
3 500 000 |
||||||||||
9. |
Önkormányzat befizetései |
||||||||||||||
9. |
Finanszírozási kiadások |
10 194 277 |
10 194 277 |
||||||||||||
10. |
Tartalékok |
||||||||||||||
Kiadások összesen |
47 280 647 |
37 086 371 |
38 086 372 |
37 136 371 |
38 336 371 |
37 086 373 |
37 086 370 |
38 386 371 |
37 086 372 |
37 086 371 |
37 086 372 |
37 186 377 |
458 930 738 |
||
50 372 030 |
44 674 572 |
-4 694 916 |
40 109 658 |
33 542 201 |
-22 677 288 |
21 922 286 |
14 849 831 |
16 852 374 |
11 334 918 |
5 597 461 |
0 |
||||