Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete

Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 03. 15- 2014. 05. 29

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete

Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetéséről

2013.03.15.

Szank Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseire - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet 27. § (2) bekezdés alapján továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (a) bekezdése szerint a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §

.

A rendelet célja a Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése – mint az önkormányzat hivatalának gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A rendelet hatálya

2. §

.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában lévő, Szanki Polgármesteri Hivatal elnevezésű önállóan működő és gazdálkodó intézmény gazdálkodására.
II. Fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezet, tartalma

3. §

.

(1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet 1-10. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. E táblarendszer szerint kell elkészíteni a Polgármesteri Hivatal 2013. évi I. féléves, valamint a féléves és a három negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, továbbá a 2013. évi zárszámadást a teljesítés adatokkal kiegészítve.
(2) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési főösszegeket az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban)
Ezer Ft-ban

Megnevezés

Bevételek

(1) működési

114.838

(2) felhalmozási

0

(3) költségvetési főösszeg

114.838

Megnevezés

Kiadások

(1) működési

114.838

(2) felhalmozási

0

(3) felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

(4) költségvetési főösszeg

114.838

(5) ebből működési céltartalék

0

(6) ebből általános tartalék

0

(7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása

111.790

(8) működési többlet

0

(9) felhalmozási hiány

0

(10) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési előirányzataira vonatkozóan a működési és felhalmozási többlet vagy hiány nincs. A Szanki Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei és az önkormányzat által nyújtott intézmény finanszírozás összege teljes egészében fedezet nyújt a működési kiadásokra.

4. § A képviselő-testület az Áht. 23 § alapján a költségvetési és zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:

(1) Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a Szanki Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és állami feladatok kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013-as költségvetési évre önként vállalt feladatok ellátását nem engedélyezi. Ezért, a Polgármesteri Hivatal költségvetése önként vállalt feladatra kiadási előirányzatot nem tartalmaz.

(2) Szanki Polgármesteri Hivatal éves bevételeit forrásonként és összesen az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

(3) Szanki Polgármesteri Hivatal éves kiadásait összesen, kiemelt előirányzatonként a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

(4) Szanki Polgármesteri Hivatal, működési, fenntartási kiadásit feladatonként a 3/a. számú melléklet tartalmazza.

(5) Szanki Polgármesteri Hivatal létszámkeretét az 5/a. számú melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján az alábbiakat rögzíti:

(1) Szanki Polgármesteri Hivatal összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását (előirányzat felhasználási ütemtervét) az 6/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) Szanki Polgármesteri Hivatal összevont mérlegét a 8/a. számú melléklet tartalmazza.

(3) Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évre tervezett kiadásait feladatonként táblázatban a 10/a. számú melléklet tartalmazza.

(4) Szanki Polgármesteri Hivatalnak fejlesztési hitelállománya nincs. EU támogatással megvalósuló projekt a Polgármesteri Hivatalnál nincs.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Intézményi gazdálkodás

6. §

.

(1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési előirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhassanak a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétellel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott előirányzatok összegével.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal intézmény a jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételeit az irányító szerv előzetes engedélyével, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel a Képviselő-testület engedélyével.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai a kormányrendeletben meghatározott, esetekben 500.000 Ft-ig saját hatáskörben módosíthatók. A Jegyző előkészítésében a Polgármester a helyi önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik:
(a) A Polgármesteri Hivatal az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően köteles gazdaságosan, racionálisan intézkedni.
(b) Javítani kell az önkormányzati vagyon hasznosításának a hatékonyságát és az értékesítésre kijelölt ingatlanok értékesítésének eredményességét.
(c) A készlet beszerzéseknél törekedni kell a központosított beszerzésekre.
(d) A Polgármesteri Hivatalnak mindent meg kell tennie a sajátos működési bevételek növelésének érdekében.
(e) A Polgármesteri Hivatalnak az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell folytatnia.
.
(5) A Képviselőtestület döntése szerint – a Polgármesteri Hivatal az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
(6) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 65. §. alapján az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 ezer forint. Ezzel összhangban a 100 ezer forint egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy előállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolhatók. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékű – éven belül amortizálandó – eszköznek tekintendők.
(7) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2013. évben 38.650 Ft. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-kerete a 2013. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot, amely összegnek fedezetet kell biztosítani az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályozza Cafetéria-juttatást. A rendelet hatálya a Polgármesteri Hivatal intézmény 2013. évi költségvetésében a köztisztviselőkre terjed ki.
a) A cafetéria-rendszer működésének alapja a részletes eljárásrendet tartalmazó közszolgálati szabályzat, amely az önkormányzat esetében meghatározza a cafetéria-juttatás keretszabályait. A cafetéria-juttatás rendszerét is tartalmazó közszolgálati szabályzatot a hivatali szervezet vezetője készíti el.
b) Az éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következő évre nem vihető át.
(8) A Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak Erzsébet utalvány formájában étkezési hozzájárulásban részesülnek.
a) Az étkezési hozzájárulás mértéke a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére 2013. évre 5.000 Ft/hónap összeg.
b) A Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére az 5.000 Ft/hónap étkezési hozzájárulás a 2013-as költségvetési év 12 hónapjára került tervezésre, amely a pénzügyi helyzet függvényében a képviselő-testület döntése alapján évközben elvonható.
(9) A képviselő-testület a Kttv. 152. § (1). bekezdése alapján a nyugállományú köztisztviselők szociális keretét nem határoz meg a 2013-as évre.
(10) A képviselő-testület a Kttv. 152. § (1) bekezdésében meghatározott visszatérítendő illetve nem visszatérítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásra fordítható keretet nem határoz meg a 2013-as költségvetési évre.
(11) A Polgármesteri Hivatal szabad pénzeszközökkel nem rendelkezik.
(12) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal intézmény számára, olyan esetekben, amikor a szakmai alapfeladat ellátására az engedélyezett létszámkeretén belül szakmai végzettségű dolgozó nem áll rendelkezésre (szakorvosi, szakmai szakértői, műszaki művészeti és egyéb szakterületek) engedélyezi, szellemi tevékenységek szolgáltatási szerződéssel történő igénybevételét. Ezen kiadásokat a dologi kiadások között kell tervezni és számla ellenében kifizetni. A konkrét tevékenységeket és azok mértékét, valamint az igénybevétel feltételeit szabályzatban kell meghatározni.
(13) A megüresedő álláshelyek betöltésénél a munkáltatónak kiemelten szem előtt kell tartani a létszámtakarékos gazdálkodás megvalósítását.
(14) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal által ellátott állami és kötelező feladatokhoz szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat 2013. évi költségvetésében intézmény-finanszírozásként biztosítja.
(15) A rendeletben foglaltakat 2013. augusztus 31-ig felül kell vizsgálni.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

.

(1) A Szanki Polgármesteri Hivatal az intézmény költségvetését a 2013. évi Költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. valamint az SZMSZ és a Képviselőtestület rendeletének megfelelően hajtja végre.
(2) A célfeladatok és a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatában szereplő bizottsági hatáskörben felosztható előirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelően használhatók fel.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv elismert tartozásállománya eléri a 30 napot, illetve nem tudja 30 nap alá szorítani és mértékét tekintve az eredeti kiadási előirányzat 10 %-át, vagy egyébként 150 millió forintot, a Képviselő-testület az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, ennek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
(4) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. Szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig árubeszerzés esetében 8.000 e Ft, építési beruházás esetében 15.000 e Ft, építési koncesszió esetében 100.000 e Ft, szolgáltatás megrendelése esetében 8.000 e Ft, szolgáltatási koncesszió esetében 25.000 e Ft. A törvény által előírt értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat – az önkormányzati költségvetési szerv vezetője – Szank Község honlapján teszi közzé. A Képviselő-testület a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó 8 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelő részletezésben.
(5) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal részére egységes elvek alapján biztosítja a költségvetést és a dolgozók számára adható támogatásokat.

Információszolgáltatás

8. §

.

(1) Az Ávr.170. §-a alapján az Áht. 108. § (2) bekezdése szerinti időközi mérlegjelentést az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból kell elkészíteni.
(2) Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell az irányító szervhez benyújtani.
A Polgármesteri Hivatal intézmény időközi költségvetési jelentését
- 2013. I-III. hónapokról
- 2013. I-VI. hónapokról
- 2013. I-IX. hónapokról
- 2013. I-XII. hónapokról a törvényben meghatározott határidők szerint nyújtja be az Önkormányzat felé.
(3) A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásához kapcsolódó információszolgáltatási határidőt a Képviselő-testület 2013. március 14. napjában határozza meg.

9. §

.

Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
(2) A rendelet 7. §. (5) bekezdése szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik.


1/a számú melléklet

Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése

Polgármesteri Hivatal összesen:

Polgármesteri Hivatal

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek

Továbbszámlázott villany, gáz

100

Egyéb sajátos bevételek

500

Továbbszámlázott telefon

1 800

Áfa bevételek

648

Intézményi működési bevételek összesen:

3 048

3 048

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 048

3 048

Irányítószervtől kapott támogatás

111 790

111 790

Pénzforgalmi bevételek összesen

114 838

114 838

2/a számú melléklet

Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal összesen

Személyi juttatások

39 122

Munkaadókat terhelő járulékok

10 298

Dologi kiadások

29 416

Támogatások pénzeszközök átad.

36 002

Működési fennt. kiad összesen:

114 838

Kiadási előirányzat. mindösszesen

114 838

3/a számú melléklet

Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi működési - fenntartási kiadási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése

I.

Polgármesteri Hivatal

1.

Építményüzemeltetés

7 242

2.

Általános épülettakarítás

8 374

3.

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

59 746

4.

Hosszabbidőtartamú közfoglalkoztatás

642

5.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

2 832

6.

Rendszeres szociális segély

21 900

7.

Időskorúak járadéka

23

8.

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

10 000

9.

Ápolási díj alanyi jogon

109

10.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

110

11.

Óvodáztatási támogatás

440

12.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

2 570

13.

Közgyógyellátás

850

I.

Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadásai összesen:

114 838

5/a melléklet

Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi létszámkerete

fő

Polgármesteri Hivatal

Építményüzemeltetés

Állandó foglalkozású teljes munkaidős munkatörvénykönyves

Karbantartó 2 fő x 12 hó

2,00

Építményüzemeltetés

2,00

2,00

Általános épülettakarítás

Állandó foglalkozású teljes munkaidős munkatörvénykönyves

Takarító 5 fő x 12 hó

5,00

Általános épülettakarítás

5,00

5,00

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő

Jegyző 1 fő x 12 hó

1,00

1,00

Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő

I. besorolás 3 fő x 12 hó

3,00

3,00

Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő

II. besorolás 3 fő x 12 hó

3,00

3,00

Állandó foglalkozású részmunkaidős köztisztviselő

II. besorolás 0,5 fő x 12 hó

0,50

1,00

Határozott idejű foglalkoztatású teljes munkaidős munkatörvénykönyves (1 hó x 3 fő +10 hó x 5 fő + 1 hó x 4 fő)

4,75

5,00

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

12,25

13,00

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Részmunkaidős munkatörvénykönyves 5 fő x 1 hó x 6 órás

0,31

Részmunkaidős munkatörvénykönyves 2 fő x 2 hó x 6 órás

0,25

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0,56

1,00

Polgármesteri Hivatal

Jegyző

1,00

1,00

Köztisztviselő

6,00

6,00

Munkatörvény könyv alapján foglalkoztatott

5,00

5,00

Munkatörvény könyv alapján foglalkoztatott takarítók

5,00

5,00

Munkatörvény könyv alapján fogl.karbantartók

2,00

2,00

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1,00

1,00

Polgármesteri Hivatal össz.:

20,00

20,00

6/a számú melléklet

Szanki Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat elhasználási ütemterve 2013. évre

ezer Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Össz.

BEVÉTELEK:

Működ. bevételek

Intézm. műk. bev.

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

3048

Működ. Bev. össz:

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

254

3048

Támogatások

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

9316

9316

9316

9315

9316

9315

9316

9316

9316

9316

9316

9316

111790

Támog. össz.:

9316

9316

9316

9315

9316

9315

9316

9316

9316

9316

9316

9316

111790

Műk. bevét. össz.:

9570

9570

9570

9569

9570

9569

9570

9570

9570

9570

9570

9570

114838

Bevételek össz:

9570

9570

9570

9569

9570

9569

9570

9570

9570

9570

9570

9570

114838

6/a számú melléklet

Szanki Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat felhasználási ütemterve 2013. évre

ezer Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Össz.

KIADÁSOK

Működési kiadások

Személyi juttatások

3260

3260

3260

3260

3260

3260

3260

3260

3260

3260

3261

3261

39122

Munkaad. terh. jár.

858

858

858

858

858

858

858

858

858

858

859

859

10298

Dologi kiadások

2451

2451

2451

2451

2451

2452

2452

2452

2452

2451

2451

2451

29416

Tám.pénzeszk. átad.

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3001

3001

3000

3000

3000

3000

36002

Műk. céltartalék

0

Általános tartalék

0

Műk.célú kiad.össz.

9569

9569

9569

9569

9569

9570

9571

9571

9570

9569

9571

9571

114838

Kiadások össz:

9569

9569

9569

9569

9569

9570

9571

9571

9570

9569

9571

9571

114838

7/a számú melléklet

Szanki Polgármesteri Hivatal

működési és felhalmozási célú

bevételi és kiadási előirányzatok 2013. évi MÉRLEGE

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

MŰKÖDÉSI CÉLÚ

FELHALM CÉLÚ

ÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS

MŰKÖDÉSI CÉLÚ

FELHALM CÉLÚ

ÖSSZESEN

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Működési kiadások

I. Működési bevételek

Személyi juttatások

39 122

39122

Intézményi működési bevételek

3 048

3048

Munkaadókat terhelő jár.

10 298

10298

Önkorm. sajátos működ. bev.

-

Dologi kiadások

29 416

29416

I. Működési bevételek össz:

3 048

3048

Támogatások, pénzeszk. Átadások

36 002

36002

Irányítószervtől kapott támog.

111 790

111 790

Működési és általános tartalék

-

0

Működési előirányzatok össz.:

114 838

114838

Pénzforgalmi bevét mindössz.

114 838

114 838

Pénzforgalmi kiadások mindössz

114 838

114838

8/a számú melléklet

Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évre tervezett kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés

Személyi kiadások

Munkaadókat terh. jár.

Dologi Kiadások

Támogatások

Céltartalék

Összesen

1.

Építményüzemeltetés

4 004

1 069

2 169

7 242

2.

Általános épülettakarítás

6 155

1 631

588

8 374

3.

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

28 488

7 533

23 725

59 746

4.

Hosszabbidőtartamú közfoglalkoztatás

475

65

102

642

5.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

-

-

2 832

2 832

5.

Rendszeres szociális segély

-

-

-

21 900

21 900

7.

Időskorúak járadéka

-

-

-

23

23

8.

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

-

-

-

10 000

10 000

9.

Ápolási díj alanyi jogon

-

-

-

109

109

10.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

-

-

-

110

110

11.

Óvodáztatási támogatás

-

-

-

440

440

12.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

-

-

-

2 570

2 570

13.

Közgyógyellátás

-

-

-

850

850

Polg. Hivatal működési, fennt. kiadásai össz.:

39 122

10 298

29 416

36 002

-

114 838