Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 09. 07Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
I. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
II. A költségvetési főösszeg
2. § (1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) főösszegét 2.047.210.572 forintban,
aa) költségvetési bevétel főösszegét 1.031.922.054 forintban,
ab) finanszírozási bevétel összegét 1.015.288.518 forintban,
b) költségvetési kiadás összegét 1.567.626.227 forintban,
c) finanszírozási kiadás összegét 479.584.345 forintban állapítja meg.
(2) A költségvetés bevételi főösszeg részletezése
a) működési bevételek 698.261.081 forint,
b) felhalmozási bevételek 333.660.973 forint,
c) finanszírozási bevételek 1.015.288.518 forint, amelyből 2021. évi maradvány 584.705.682 forint.
(3) A költségvetés kiadási főösszeg részletezése
a) működési célú kiadás 712.713.286 forint,
b) felhalmozási kiadás 854.912.941 forint,
c) finanszírozási kiadás 479.584.345 forint.
III. Izsák város költségvetési bevételei
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevétel összege 2.047.210.572 forint.
Izsák város költségvetési kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadás összege 2.047.210.572 forint.
(2) Az önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen 712.713.286 forint, amelyből
a) személyi juttatások 358.245.000 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 52.279.500 forint,
c) dologi kiadások 261.821.560 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.300.000 forint,
e) egyéb működési célú támogatások 7.310.000 forint,
f) tartalék 26.757.226 forint.
(3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege 7.310.000 forint, amelyből egyéb működési célú támogatások 7.310.000 forint.
(4) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 854.912.941 forint, ebből
a) beruházások 497.237.102 forint,
b) felújítás 349.680.294 forint
c) egyéb 7.995.545 forint.
(5) A Város teljes 2022. évi költségvetését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Izsák Város költségvetési egyenlege
5. § (1) Az önkormányzat 2022. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz tartalékot.
(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges fedezés módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(4) A jóváhagyott intézményi kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése
6. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2022. évben.
IV. Elemi költségvetések - Önkormányzat
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.555.508.142 forintban határozza meg. Az Önkormányzat teljes 2022. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.555.508.142 forintban határozza meg az alábbi bontásban
a) működési kiadások előirányzata összesen 224.566.856 forint, amelyből
aa) személyi juttatások 63.642.000 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.678.000 forint,
ac) dologi kiadások 119.290.560 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.300.000 forint,
ae) egyéb működési célú támogatások 7.310.000 forint,
af) tartalék 19.346.296 forint,
b) felhalmozási kiadás 851.356.941 forint,
c) finanszírozási kiadás 479.584.345 forint, amelyből intézményi finanszírozás 430.582.836 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 11 fő.
(4) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek és társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódik 7.310.000 forint, amelyből egyéb működési célú támogatás 7.310.000 forint.
Polgármesteri Hivatal
8. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi fő összegét 119.121.000 forintban határozza meg, amelyből
a) működési bevétel 3.600.000 forint,
b) intézményi finanszírozás 106.521.000 forint,
c) előző évi maradvány 9.000.000 forint.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének kiadási fő összegét 119.121.000 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 118.740.000 forint.
a) személyi juttatás 90.510.000 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 13.000.000 forint,
c) dologi kiadások 15.230.000 forint,
d) felhalmozás 381.000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 20,23 fő, melyből köztisztviselő 18 fő.
(4) A Polgármesteri Hivatal teljes 2022. évi költségvetését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
Általános Művelődési Központ
9. § (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetésének bevételi fő összegét 338.587.430 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő
a) működési bevételek 30.934.594 forint, amelyből intézményi működési bevétel 23.100.000 forint,
b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 294.952.836 forint,
c) előző évi maradvány 12.700.000 forint.
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetésének kiadási fő összegét 338.587.430 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő
a) működési kiadások 335.412.430 forint, amelyből
aa) személyi juttatás 179.633.000 forint,
ab) munkaadót terhelő járulékok 27.288.500 forint,
ac) dologi kiadások 121.080.000 forint,
ad) működési tartalék 7.410.930 forint,
b) felhalmozási kiadás 3.175.000 forint, amelyből beruházási kiadás 3.175.000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 42 fő.
(4) Az ÁMK 2022. évi költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
10. § (1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi költségvetésének bevételi fő összegét 10.249.000 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő
a) fenntartói (intézményi) finanszírozás 9.969.000 forint,
b) előző évi maradvány 280.000 forint.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi költségvetésének kiadási fő összegét 10.249.000 forintban határozza meg, mely működési kiadás 10.249.000 forint, részletezése az alábbi
a) személyi juttatás 8.324.000 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok 1.145.000 forint,
c) dologi és egyéb folyó kiadások 780.000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 2 fő.
(4) A gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat teljes 2022. évi költségvetését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
Gondozási Központ
11. § (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 23.745.000 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő
a) intézményi működési bevétel 4.175.000 forint, ebből intézményi térítési díj 4.175.000 forint,
b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 19.140.000 forint
c) előző évi maradvány 430.000 forint.
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 23.745.000 forintban határozza meg, melyből működési célú kiadás 23.745.000 forint, részletezése az alábbi
a) személyi juttatás 16.136.000 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok 2.168.000 forint,
c) dologi kiadások 5.441.000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.
(4) A Gondozási Központ 2022. évi költségvetését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
14. § Hatályát veszti Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testülete Izsák Város Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 1/2022. (I.6.) önkormányzati rendelete.