Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 09. 08- 2023. 01. 18Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
I. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
II. A költségvetési főösszeg
2. § (1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a)1 főösszegét 2.087.020.760 forintban,
aa) költségvetési bevétel főösszegét 1.071.732.242 forintban,
ab) finanszírozási bevétel összegét 1.015.288.518 forintban,
b)2 költségvetési kiadás összegét 1.607.156.415 forintban,
c)3 finanszírozási kiadás összegét 479.864.345 forintban állapítja meg.
(2) A költségvetés bevételi főösszeg részletezése
a)4 működési bevételek 776.569.533 forint,
b)5 felhalmozási bevételek 295.162.709 forint,
c) finanszírozási bevételek 1.015.288.518 forint, amelyből 2021. évi maradvány 584.705.682 forint.
(3) A költségvetés kiadási főösszeg részletezése
a)6 működési célú kiadás 750.079.504 forint,
b)7 felhalmozási kiadás 857.076.911 forint,
c)8 finanszírozási kiadás 479.864.345 forint.
III. Izsák város költségvetési bevételei
3. §9 Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevétel összege 2.087.020.760 forint.
Izsák város költségvetési kiadásai
4. § (1)10 Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadás összege 2.087.020.760 forint.
(2)11 Az önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen 750.079.504 forint, amelyből
a) személyi juttatások 362.738.431 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 52.736.940 forint,
c) dologi kiadások 280.345.888 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.300.000 forint,
e) egyéb működési célú kiadások 21.201.019 forint,
f) tartalék 26.757.226 forint.
(3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege 7.310.000 forint, amelyből egyéb működési célú támogatások 7.310.000 forint.
(4)12 Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 857.076.911 forint, ebből
a) beruházások 499.401.072 forint,
b) felújítás 349.680.294 forint
c) egyéb 7.995.545 forint.
(5) A Város teljes 2022. évi költségvetését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Izsák Város költségvetési egyenlege
5. § (1) Az önkormányzat 2022. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz tartalékot.
(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges fedezés módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(4) A jóváhagyott intézményi kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése
6. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2022. évben.
IV. Elemi költségvetések - Önkormányzat
7. § (1)13 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.591.156.624 forintban határozza meg. Az Önkormányzat teljes 2022. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.555.508.142 forintban határozza meg az alábbi bontásban
a)14 működési kiadások előirányzata összesen 257.887.324 forint, amelyből
aa) személyi juttatások 63.642.000 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.678.000 forint,
ac) dologi kiadások 131.309.079 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.300.000 forint,
ae) egyéb működési célú kiadások 28.611.949 forint,
af) tartalék 19.346.296 forint,
b)15 felhalmozási kiadás 853.404.955 forint,
c)16 finanszírozási kiadás 479.864.345 forint, amelyből intézményi finanszírozás 430.862.836 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 11 fő.
(4) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek és társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódik 7.310.000 forint, amelyből egyéb működési célú támogatás 7.310.000 forint.
Polgármesteri Hivatal
8. § (1)17 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi fő összegét 123.282.706 forintban határozza meg, amelyből
a) működési bevétel 7.761.706 forint,
b) intézményi finanszírozás 106.521.000 forint,
c) előző évi maradvány 9.000.000 forint.
(2)18 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének kiadási fő összegét 123.282.706 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 118.740.000 forint.
a) személyi juttatás 94.937.431 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 14.457.440 forint,
c) dologi kiadások 14.390.879 forint,
d) felhalmozás 496.956 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 20,23 fő, melyből köztisztviselő 18 fő.
(4) A Polgármesteri Hivatal teljes 2022. évi költségvetését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
Általános Művelődési Központ
9. § (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetésének bevételi fő összegét 338.587.430 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő
a) működési bevételek 30.934.594 forint, amelyből intézményi működési bevétel 23.100.000 forint,
b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 294.952.836 forint,
c) előző évi maradvány 12.700.000 forint.
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetésének kiadási fő összegét 338.587.430 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő
a) működési kiadások 335.412.430 forint, amelyből
aa) személyi juttatás 179.633.000 forint,
ab) munkaadót terhelő járulékok 27.288.500 forint,
ac) dologi kiadások 121.080.000 forint,
ad) működési tartalék 7.410.930 forint,
b) felhalmozási kiadás 3.175.000 forint, amelyből beruházási kiadás 3.175.000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 42 fő.
(4) Az ÁMK 2022. évi költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
10. § (1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi költségvetésének bevételi fő összegét 10.249.000 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő
a) fenntartói (intézményi) finanszírozás 9.969.000 forint,
b) előző évi maradvány 280.000 forint.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi költségvetésének kiadási fő összegét 10.249.000 forintban határozza meg, mely működési kiadás 10.249.000 forint, részletezése az alábbi
a)19 személyi juttatás 8.390.000 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok 1.145.000 forint,
c)20 dologi és egyéb folyó kiadások 714.000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 2 fő.
(4) A gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat teljes 2022. évi költségvetését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
Gondozási Központ
11. § (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 23.745.000 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő
a) intézményi működési bevétel 4.175.000 forint, ebből intézményi térítési díj 4.175.000 forint,
b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 19.140.000 forint
c) előző évi maradvány 430.000 forint.
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 23.745.000 forintban határozza meg, melyből működési célú kiadás 23.745.000 forint, részletezése az alábbi
a) személyi juttatás 16.136.000 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok 2.168.000 forint,
c) dologi kiadások 5.441.000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.
(4) A Gondozási Központ 2022. évi költségvetését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
14. § Hatályát veszti Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testülete Izsák Város Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 1/2022. (I.6.) önkormányzati rendelete.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (2) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. § (2) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.