Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 01. 19- 2023. 03. 22Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
I. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
II. A költségvetési főösszeg
2. § (1)1 A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a)2 főösszegét 2.095.858.286 forintban,
aa) költségvetési bevétel főösszegét 1.111.534.598 forintban,
ab) finanszírozási bevétel összegét 984.323.688 forintban,
b)3 költségvetési kiadás összegét 1.617.637.855 forintban,
c)4 finanszírozási kiadás összegét 478.220.431 forintban állapítja meg.
(2) A költségvetés bevételi főösszeg részletezése
a)5 működési bevételek 782.059.988 forint,
b)6 felhalmozási bevételek 329.474.610 forint,
c)7 finanszírozási bevételek 984.323.688 forint, amelyből 2021. évi maradvány 555.104.766 forint.
(3) A költségvetés kiadási főösszeg részletezése
a)8 működési célú kiadás 758.023.469 forint,
b)9 felhalmozási kiadás 859.614.386 forint,
c)10 finanszírozási kiadás 478.220.431 forint.
III. Izsák város költségvetési bevételei
3. §11 Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevétel összege 2.095.858.286 forint.
Izsák város költségvetési kiadásai
4. § (1)12 Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadás összege 2.095.858.286 forint.
(2)13 Az önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen 758.023.469 forint, amelyből
a) személyi juttatások 368.294.930 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 53.442.275 forint,
c) dologi kiadások 287.303.865 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.300.000 forint,
e) egyéb működési célú kiadások 21.821.019 forint,
f) tartalék 20.861.380 forint.
(3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege 7.310.000 forint, amelyből egyéb működési célú támogatások 7.310.000 forint.
(4)14 Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 859.614.386 forint, ebből
a) beruházások 501.693.113 forint,
b) felújítás 349.680.294 forint
c) egyéb 8.240.979 forint.
(5) A Város teljes 2022. évi költségvetését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Izsák Város költségvetési egyenlege
5. § (1) Az önkormányzat 2022. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz tartalékot.
(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges fedezés módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(4) A jóváhagyott intézményi kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése
6. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2022. évben.
IV. Elemi költségvetések - Önkormányzat
7. § (1)15 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.589.512.710 forintban határozza meg. Az Önkormányzat teljes 2022. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2)16 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.589.512.710 forintban határozza meg az alábbi bontásban
a)17 működési kiadások előirányzata összesen 255.349.849 forint, amelyből
aa) személyi juttatások 63.642.000 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.678.000 forint,
ac) dologi kiadások 131.047.450 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.300.000 forint,
ae) egyéb működési célú kiadások 29.231.949 forint,
af) tartalék 13.450.450 forint,
b)18 felhalmozási kiadás 855.942.430 forint,
c)19 finanszírozási kiadás 478.220.431 forint, amelyből intézményi finanszírozás 429.218.922 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 11 fő.
(4) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek és társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódik 7.310.000 forint, amelyből egyéb működési célú támogatás 7.310.000 forint.
Polgármesteri Hivatal
8. § (1)20 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi fő összegét 133.764.145 forintban határozza meg, amelyből
a) működési bevétel 18.243.145 forint,
b) intézményi finanszírozás 105.847.601 forint,
c) előző évi maradvány 9.673.399 forint.
(2)21 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének kiadási fő összegét 133.764.145 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 133.267.189 forint.
a) személyi juttatás 100.493.930 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 14.162.775 forint,
c) dologi kiadások 18.610.484 forint,
d) felhalmozás 496.956 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 20,23 fő, melyből köztisztviselő 18 fő.
(4) A Polgármesteri Hivatal teljes 2022. évi költségvetését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
Általános Művelődési Központ
9. § (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetésének bevételi fő összegét 338.587.430 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő
a) működési bevételek 30.934.594 forint, amelyből intézményi működési bevétel 23.100.000 forint,
b)22 fenntartói (intézményi) finanszírozás 294.274.124 forint,
c)23 előző évi maradvány 13.378.712 forint.
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetésének kiadási fő összegét 338.587.430 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő
a) működési kiadások 335.412.430 forint, amelyből
aa) személyi juttatás 179.633.000 forint,
ab) munkaadót terhelő járulékok 27.288.500 forint,
ac) dologi kiadások 121.080.000 forint,
ad) működési tartalék 7.410.930 forint,
b) felhalmozási kiadás 3.175.000 forint, amelyből beruházási kiadás 3.175.000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 42 fő.
(4) Az ÁMK 2022. évi költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
10. § (1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi költségvetésének bevételi fő összegét 10.249.000 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő
a)24 fenntartói (intézményi) finanszírozás 9.965.377 forint,
b)25 előző évi maradvány 283.623 forint.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi költségvetésének kiadási fő összegét 10.249.000 forintban határozza meg, mely működési kiadás 10.249.000 forint, részletezése az alábbi
a)26 személyi juttatás 8.390.000 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok 1.145.000 forint,
c)27 dologi és egyéb folyó kiadások 714.000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 2 fő.
(4) A gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat teljes 2022. évi költségvetését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
Gondozási Központ
11. § (1)28 A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 23.745.001 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő
a) intézményi működési bevétel 4.175.001 forint, ebből intézményi térítési díj 4.175.001 forint,
b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 19.131.820 forint
c) előző évi maradvány 438.180 forint.
(2)29 A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 23.745.001 forintban határozza meg, melyből működési célú kiadás 23.745.001 forint, részletezése az alábbi
a) személyi juttatás 16.136.000 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok 2.168.000 forint,
c) dologi kiadások 5.441.001 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.
(4) A Gondozási Központ 2022. évi költségvetését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
14. § Hatályát veszti Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testülete Izsák Város Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 1/2022. (I.6.) önkormányzati rendelete.
A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 10. §-a szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (2) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. § (2) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.