Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 02. 16Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).
2. A költségvetési főösszeg
2. § (1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) főösszegét 2.311.369.834 forintban,
aa) költségvetési bevétel összegét 1.319.375.034 forintban,
ab) finanszírozási bevétel összegét 991.994.800 forintban,
b) költségvetési kiadás összegét 1.747.427.604 forintban,
c) finanszírozási kiadás összegét 563.942.230 forintban állapítja meg.
(2) A költségvetés bevételi főösszeg részletezése
a) működési bevételek 792.529.747 forint,
b) felhalmozási bevételek 526.845.287 forint,
c) finanszírozási bevételek 991.994.800 forint, amelyből tervezett 2022. évi maradvány 480.280.000 forint.
(3) A költségvetés kiadási főösszeg részletezése
a) működési célú kiadás 799.063.768 forint,
b) felhalmozási kiadás 948.363.836 forint,
c) finanszírozási kiadás 563.942.230 forint.
3. Izsák város költségvetési bevételei
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétel főösszege 2.311.369.834 forint.
4. Izsák város költségvetési kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadás főösszege 2.311.369.834 forint.
(2) Az önkormányzat 2023. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen 799.063.768 forint, amelyből
a) személyi juttatások 393.714.200 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 56.548.000 forint,
c) dologi kiadások 319.285.000 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.300.000 forint,
e) egyéb működési célú támogatások 8.579.600 forint,
f) tartalék 14.636.968 forint.
(3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege 8.579.600 forint, amelyből egyéb működési célú támogatások 8.579.600 forint.
(4) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 948.363.836 forint, ebből
a) beruházások 287.477.808 forint,
b) felújítás 660.886.028 forint.
(5) A Város teljes 2023. évi költségvetését a rendelet 1. melléklet tartalmazza.
5. Izsák Város költségvetési egyenlege
5. § (1) Az önkormányzat 2023. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz tartalékot.
(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges fedezet módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(4) A jóváhagyott intézményi kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
6. Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése
6. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2023. évben.
7. Önkormányzat
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.746.685.034 forintban határozza meg. Az Önkormányzat teljes 2023. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.746.685.034 forintban határozza meg az alábbi bontásban,
a) működési kiadások előirányzata összesen 240.898.968 forint, amelyből
aa) személyi juttatások 62.801.400 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.245.000 forint,
ac) dologi kiadások 140.336.000 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.300.000 forint,
ae) egyéb működési célú támogatások 8.579.600 forint,
af) tartalék 14.636.968 forint,
b) felhalmozási kiadás 941.843.836 forint,
c) finanszírozási kiadás 563.942.230 forint, amelyből intézményi finanszírozás 511.714.800 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 11 fő.
(4) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek és társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódik 8.579.600 forint, amelyből egyéb működési célú támogatás 8.579.600 forint.
8. Polgármesteri Hivatal
8. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi fő összegét 135.977.000 forintban határozza meg, amelyből
a) működési bevétel 800.000 forint,
b) intézményi finanszírozás 128.977.000 forint,
c) előző évi maradvány 6.200.000 forint.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási fő összegét 135.977.000 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 134.707.000 forint.
a) személyi juttatás 104.752.000 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 15.005.000 forint,
c) dologi kiadások 14.950.000 forint,
d) felhalmozás 1.270.000 forint,
(3) Az engedélyezett létszám: 20,17 fő, melyből köztisztviselő 18 fő.
(4) A Polgármesteri Hivatal teljes 2023. évi költségvetését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
9. Általános Művelődési Központ
9. § (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetésének bevételi fő összegét 397.876.000 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő
a) működési bevételek 24.700.000 forint, amelyből intézményi működési bevétel 24.700.000 forint,
b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 360.176.000 forint,
c) előző évi maradvány 13.000.000 forint.
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetésének kiadási fő összegét 397.876.000 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő
a) működési kiadások 392.626.000 forint, amelyből
aa) személyi juttatás 207.312.000 forint,
ab) munkaadót terhelő járulékok 30.770.000 forint,
ac) dologi kiadások 154.544.000 forint,
b) felhalmozási kiadás 5.250.000 forint, amelyből beruházási kiadás 5.250.000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 42 fő.
(4) Az ÁMK 2023. évi költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
10. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
10. § (1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetésének bevételi fő összegét 11.527.800 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő
a) fenntartói (intézményi) finanszírozás 10.987.800 forint,
b) előző évi maradvány 540.000 forint.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetésének kiadási fő összegét 11.527.800 forintban határozza meg, mely működési kiadás 11.527800 forint, részletezése az alábbi
a) személyi juttatás 9.924.800 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok 1.323.000 forint,
c) dologi és egyéb folyó kiadások 280.000 forint,
(3) Az engedélyezett létszám: 2 fő.
(4) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat teljes 2023. évi költségvetését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
11. Gondozási Központ
11. § (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 19.304.000 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő
a) intézményi működési bevétel 7.190.000 forint, ebből intézményi térítési díj 7.190.000 forint,
b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 11.574.000 forint
c) előző évi maradvány 540.000 forint.
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 19.304.000 forintban határozza meg, melyből működési célú kiadás 19.304.000 forint, részletezése az alábbi
a) személyi juttatás 8.924.000 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok 1.205.000 forint,
c) dologi kiadások 9.175.000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.
(4) A Gondozási Központ 2023. évi költségvetését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
12. § Hatályát veszti az Izsák Város Önkormányzata 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 2/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelet.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.