Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 08. 31- 2023. 11. 22Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).
2. A költségvetési főösszeg
2. § (1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a)1 főösszegét 2.357.535.613 forintban,
aa)2 költségvetési bevétel összegét 1.397.205.167 forintban,
ab)3 finanszírozási bevétel összegét 960.330.446 forintban,
b)4 költségvetési kiadás összegét 1.793.872.508 forintban,
c)5 finanszírozási kiadás összegét 563.663.105 forintban állapítja meg.
(2) A költségvetés bevételi főösszeg részletezése
a)6 működési bevételek 895.759.880 forint,
b)7 felhalmozási bevételek 501.445.287 forint,
c)8 finanszírozási bevételek 960.330.446 forint, amelyből tervezett 2022. évi maradvány 448.894.368 forint.
(3) A költségvetés kiadási főösszeg részletezése
a)9 működési célú kiadás 886.057.111 forint,
b)10 felhalmozási kiadás 907.814.994 forint,
c)11 finanszírozási kiadás 563.663.508 forint.
3. Izsák város költségvetési bevételei
3. §12 Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétel főösszege 2.357.535.613 forint.
4. Izsák város költségvetési kiadásai
4. § (1)13 Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadás főösszege 2.357.535.613 forint.
(2)14 Az önkormányzat 2023. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen 886.057.110 forint, amelyből
a) személyi juttatások 393.714.200 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 56.548.000 forint,
c)15 dologi kiadások 366.058.540 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.300.000 forint,
e)16 egyéb működési célú támogatások 10.001.051 forint,
f)17 tartalék 53.435.320 forint.
(3)18 Az (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege 9.917.846 forint, amelyből egyéb működési célú támogatások 9.917.846 forint.
(4)19 Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 907.814.994 forint, ebből
a)20 beruházások 288.255.736 forint,
b)21 felújítás 619.559.258 forint.
(5) A Város teljes 2023. évi költségvetését a rendelet 1. melléklet tartalmazza.
5. Izsák Város költségvetési egyenlege
5. § (1) Az önkormányzat 2023. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz tartalékot.
(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges fedezet módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(4) A jóváhagyott intézményi kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
6. Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése
6. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2023. évben.
7. Önkormányzat
7. § (1)22 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.792.842.893 forintban határozza meg. Az Önkormányzat teljes 2023. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2)23 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.792.842.893 forintban határozza meg az alábbi bontásban,
a)24 működési kiadások előirányzata összesen 327.943.438 forint, amelyből
aa) személyi juttatások 62.801.400 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.245.000 forint,
ac)25 dologi kiadások 187.243.872 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.300.000 forint,
ae)26 egyéb működési célú támogatások 9.917.846 forint,
af)27 tartalék 53.435.320 forint,
b)28 felhalmozási kiadás 901.235.947 forint,
c)29 finanszírozási kiadás 563.663.508 forint, amelyből intézményi finanszírozás 511.196.217 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 11 fő.
(4)30 A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek és társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódik 9.917.846 forint, amelyből egyéb működési célú támogatás 9.917.846 forint.
8. Polgármesteri Hivatal
8. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi fő összegét 135.977.000 forintban határozza meg, amelyből
a) működési bevétel 800.000 forint,
b)31 intézményi finanszírozás 128.889.034 forint,
c)32 előző évi maradvány 6.287.966 forint.
(2)33 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási fő összegét 135.977.000 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 134.647.953 forint.
a) személyi juttatás 104.752.000 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 15.005.000 forint,
c)34 dologi kiadások 14.807.763 forint,
d)35 felhalmozás 1.329.047 forint,
(3) Az engedélyezett létszám: 20,17 fő, melyből köztisztviselő 18 fő.
(4) A Polgármesteri Hivatal teljes 2023. évi költségvetését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
9. Általános Művelődési Központ
9. § (1)36 A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetésének bevételi fő összegét 397.883.920 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő
a)37 működési bevételek 24.707.920 forint, amelyből intézményi működési bevétel 24.707.920 forint,
b)38 fenntartói (intézményi) finanszírozás 359.758.168 forint,
c)39 előző évi maradvány 13.417.832 forint.
(2)40 A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetésének kiadási fő összegét 397.883.920 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő
a)41 működési kiadások 392.633.920 forint, amelyből
aa) személyi juttatás 207.312.000 forint,
ab) munkaadót terhelő járulékok 30.770.000 forint,
ac)42 dologi kiadások 154.551.905 forint,
b) felhalmozási kiadás 5.250.000 forint, amelyből beruházási kiadás 5.250.000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 42 fő.
(4) Az ÁMK 2023. évi költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
10. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
10. § (1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetésének bevételi fő összegét 11.527.800 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő
a)43 fenntartói (intézményi) finanszírozás 10.981.714 forint,
b)44 előző évi maradvány 546.086 forint.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetésének kiadási fő összegét 11.527.800 forintban határozza meg, mely működési kiadás 11.527800 forint, részletezése az alábbi
a) személyi juttatás 9.924.800 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok 1.323.000 forint,
c) dologi és egyéb folyó kiadások 280.000 forint,
(3) Az engedélyezett létszám: 2 fő.
(4) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat teljes 2023. évi költségvetését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
11. Gondozási Központ
11. § (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 19.304.000 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő
a) intézményi működési bevétel 7.190.000 forint, ebből intézményi térítési díj 7.190.000 forint,
b)45 fenntartói (intézményi) finanszírozás 11.567.301 forint
c)46 előző évi maradvány 546.699 forint.
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 19.304.000 forintban határozza meg, melyből működési célú kiadás 19.304.000 forint, részletezése az alábbi
a) személyi juttatás 8.924.000 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok 1.205.000 forint,
c) dologi kiadások 9.175.000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.
(4) A Gondozási Központ 2023. évi költségvetését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
12. §47
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 2. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 1. pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 2. pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 3. pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 4. pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 5. pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 7. pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 8. pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 9. pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 10. pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 11. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 12. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 13. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 14. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 15. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés e) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 16. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés f) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 17. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 18. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 19. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (4) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 20. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (4) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 21. pontja szerint módosított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 22. pontja szerint módosított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 23. pontja szerint módosított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 24. pontja szerint módosított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 25. pontja szerint módosított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 26. pontja szerint módosított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 27. pontja szerint módosított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 28. pontja szerint módosított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 29. pontja szerint módosított szöveg.
A 7. § (4) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 30. pontja szerint módosított szöveg.
A 8. § (1) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 31. pontja szerint módosított szöveg.
A 8. § (1) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 32. pontja szerint módosított szöveg.
A 8. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 33. pontja szerint módosított szöveg.
A 8. § (2) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 34. pontja szerint módosított szöveg.
A 8. § (2) bekezdés d) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 35. pontja szerint módosított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 36. pontja szerint módosított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 37. pontja szerint módosított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 38. pontja szerint módosított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 39. pontja szerint módosított szöveg.
A 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 40. pontja szerint módosított szöveg.
A 9. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 41. pontja szerint módosított szöveg.
A 9. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 42. pontja szerint módosított szöveg.
A 10. § (1) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 43. pontja szerint módosított szöveg.
A 10. § (1) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 44. pontja szerint módosított szöveg.
A 11. § (1) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 45. pontja szerint módosított szöveg.
A 11. § (1) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 46. pontja szerint módosított szöveg.
A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.