Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 08. 29- 2024. 11. 28Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).
2. A költségvetési főösszeg
2. § (1) A képviselő-testület Izsák város 2024. évi költségvetésének
a)1 főösszegét 2.418.803.875 forintban,
aa) költségvetési bevétel összegét 1.388.558.403 forintban,
ab) finanszírozási bevétel összegét 1.030.245.472 forintban,
b)2 költségvetési kiadás összegét 1.734.034.725 forintban,
c)3 finanszírozási kiadás összegét 684.769.150 forintban állapítja meg.
(2) A költségvetés bevételi főösszeg részletezése
a)4 működési bevételek 961.256.975 forint,
b)5 felhalmozási bevételek 427.301.428 forint,
c)6 finanszírozási bevételek 1.030.245.472 forint, amelyből 2023. évi maradvány 400.403.636 forint.
(3) A költségvetés kiadási főösszeg részletezése
a)7 működési célú kiadás 967.287.733 forint,
b)8 felhalmozási kiadás 766.746.992 forint,
c)9 finanszírozási kiadás 684.769.150 forint.
3. Izsák város költségvetési bevételei
3. §10 Izsák város 2024. évi költségvetési bevétel főösszege 2.418.803.875 forint.
4. Izsák város költségvetési kiadásai
4. § (1)11 Izsák város 2024. évi költségvetési kiadás főösszege 2.418.803.875 forint.
(2)12 Izsák város 2024. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen 967.287.733 forint, amelyből
a) személyi juttatások 473.089.606 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 67.890.497 forint,
c) dologi kiadások 363.742.999 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.600.000 forint,
e) egyéb működési célú támogatások 53.964.631 forint, melyből tartalék 17.225.051 forint.
(3)13 Az (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, oktatási támogatások, városi rendezvények szervezése) kapcsolódó előirányzatok főösszege 34.840.000 forint, amelyből egyéb működési célú támogatások 34.840.000 forint.
(4)14 Izsák város 2024. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 766.746.992 forint, ebből
a) beruházások 14.564.730 forint,
b) felújítás 737.052.557 forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 15.129.705 forint.
(5) A Város teljes 2024. évi költségvetését a rendelet 1. melléklet tartalmazza.
5. Izsák Város költségvetési egyenlege
5. § (1) Izsák város 2024. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz tartalékot.
(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges fedezet módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(4) A jóváhagyott intézményi kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
6. Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése
6. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2024. évben.
7. Önkormányzat
7. § (1)15 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.730.944.214 forintban határozza meg. Az Önkormányzat teljes 2024. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2)16 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.730.944.214 forintban határozza meg az alábbi bontásban,
a) működési kiadások előirányzata összesen 282.443.218 forint, amelyből
aa) személyi juttatások 60.643.600 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 7.736.700 forint,
ac) dologi kiadások 153.460.141 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.600.000 forint,
ae) egyéb működési célú támogatások 53.964.631 forint, melyből 17.225.051 forint tartalék.
b) felhalmozási kiadás 761.769.992 forint,
c) finanszírozási kiadás 684.769.150 forint, amelyből intézményi finanszírozás 629.841.836 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 11 fő.
(4)17 A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek, oktatási támogatások, városi rendezvények szervezése) kapcsolódik 34.840.000 forint, amelyből egyéb működési célú támogatás 34.840.000 forint.
8. Polgármesteri Hivatal
8. § (1)18 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi fő összegét 155.207.127 forintban határozza meg, amelyből
a) működési bevétel 4.459.621 forint,
b) finanszírozás 150.747.506 forint, melyből 145.916.100 forint intézményi finanszírozás, 4.831.406 forint előző évi maradvány.
(2)19 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadási fő összegét 155.207.127 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 154.445.127 forint.
a) személyi juttatás 120.096.006 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 16.357.297 forint,
c) dologi kiadások 17.991.824 forint,
d) felhalmozás 762.000 forint,
(3) Az engedélyezett létszám: 20,17 fő, melyből köztisztviselő 16 fő, 1 fő fizikai alkalmazott.
(4) A Polgármesteri Hivatal teljes 2024. évi költségvetését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
9. Általános Művelődési Központ
9. § (1)20 A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetésének bevételi fő összegét 489.105.034 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő
a) működési bevételek 21.434.263 forint, amelyből intézményi működési bevétel 21.434.263 forint,
b) melyből intézményi finanszírozás 451.897.267 forint, előző évi maradvány 15.773.504 forint.
(2)21 A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetésének kiadási fő összegét 489.105.034 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő
a) működési kiadások 485.040.034 forint, amelyből
aa) személyi juttatás 267.324.000 forint,
ab) munkaadót terhelő járulékok 40.424.000 forint,
ac) dologi kiadások 177.292.034 forint,
b) felhalmozási kiadás 4.065.000 forint, amelyből beruházási kiadás 4.065.000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 45 fő.
(4) Az ÁMK 2023. évi költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
10. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
10. § (1)22 A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetésének bevételi fő összegét 12.422.000 forintban határozza meg, amelyből finanszírozás 12.064.489 forint, előző évi maradvány 357.502 forint.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetésének kiadási fő összegét 12.422.000 forintban határozza meg, mely működési kiadás 12.422.000 forint, részletezése az alábbi
a) személyi juttatás 10.692.000 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok 1.445.000 forint,
c) dologi és egyéb folyó kiadások 285.000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 2 fő.
(4) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat teljes 2024. évi költségvetését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
11. Gondozási Központ
11. § (1)23 A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 31.125.500 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő
a) intézményi működési bevétel 11.132.000 forint, ebből intézményi térítési díj 10.500.000 forint,
b) finanszírozás 19.993.500 forint, melyből intézményi finanszírozás 19.963.971 forint, előző évi maradvány 29.529 forint.
(2)24 A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 31.125.500 forintban határozza meg, melyből működési célú kiadás 30.975.500 forint, részletezése az alábbi
a) személyi juttatás 14.334.000 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok 1.927.500 forint,
c) dologi kiadások 14.714.000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.
(4) A Gondozási Központ 2024. évi költségvetését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
12. §25
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (4) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.