Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 29- 2025. 02. 28Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).
2. A költségvetési főösszeg
2. § (1) A képviselő-testület Izsák város 2024. évi költségvetésének
a)1 főösszegét 2.434.029.011 forintban,
aa) költségvetési bevétel összegét 1.403.576.123 forintban,
ab) finanszírozási bevétel összegét 1.030.452.888 forintban,
b)2 költségvetési kiadás összegét 1.749.092.445 forintban,
c)3 finanszírozási kiadás összegét 684.976.566 forintban állapítja meg.
(2) A költségvetés bevételi főösszeg részletezése
a)4 működési bevételek 976.274.695 forint,
b)5 felhalmozási bevételek 427.301.428 forint,
c)6 finanszírozási bevételek 1.030.452.888 forint, amelyből 2023. évi maradvány 400.403.636 forint.
(3) A költségvetés kiadási főösszeg részletezése
a)7 működési célú kiadás 1.306.153.020 forint,
b)8 felhalmozási kiadás 442.899.425 forint,
c)9 finanszírozási kiadás 684.976.566 forint.
3. Izsák város költségvetési bevételei
3. §10 Izsák város 2024. évi költségvetési bevétel főösszege 2.434.029.011 forint.
4. Izsák város költségvetési kiadásai
4. § (1)11 Izsák város 2024. évi költségvetési kiadás főösszege 2.434.029.011 forint.
(2)12 Izsák város 2024. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen 1.306.153.000 forint, amelyből
a) személyi juttatások 484.663.124 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 69.176.779 forint,
c) dologi kiadások 364.846.962 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.600.000 forint,
e) egyéb működési célú támogatások 378.866.155 forint, melyből tartalék 17.408.420 forint.
(3)13 Az (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, oktatási támogatások, városi rendezvények szervezése) kapcsolódó előirányzatok főösszege 34.840.000 forint, amelyből egyéb működési célú támogatások 34.840.000 forint.
(4)14 Izsák város 2024. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 442.899.425 forint, ebből
a) beruházások 15.691.036 forint,
b) felújítás 412.070.631 forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 15.137.758 forint.
(5) A Város teljes 2024. évi költségvetését a rendelet 1. melléklet tartalmazza.
5. Izsák Város költségvetési egyenlege
5. § (1) Izsák város 2024. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz tartalékot.
(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges fedezet módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(4) A jóváhagyott intézményi kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
6. Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése
6. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2024. évben.
7. Önkormányzat
7. § (1)15 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.743.551.170 forintban határozza meg. Az Önkormányzat teljes 2024. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2)16 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.743.551.170 forintban határozza meg az alábbi bontásban,
a) működési kiadások előirányzata összesen 620.652.179 forint, amelyből
aa) személyi juttatások 71.477.242 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 9.022.982 forint,
ac) dologi kiadások 152.685.800 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.600.000 forint,
ae) egyéb működési célú támogatások 378.866.155 forint, melyből 17.408.420 forint tartalék.
b) felhalmozási kiadás 437.922.425 forint,
c) finanszírozási kiadás 684.976.566 forint, amelyből intézményi finanszírozás 630.049.252 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 11 fő.
(4)17 A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek, oktatási támogatások, városi rendezvények szervezése) kapcsolódik 34.840.000 forint, amelyből egyéb működési célú támogatás 34.840.000 forint.
8. Polgármesteri Hivatal
8. § (1)18 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi fő összegét 156.088.706 forintban határozza meg, amelyből
a) működési bevétel 5.341.200 forint,
b) finanszírozás 150.747.506 forint, melyből 145.916.100 forint intézményi finanszírozás, 4.831.406 forint előző évi maradvány.
(2)19 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadási fő összegét 156.088.706 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 155.326.706 forint.
a) személyi juttatás 120.096.006 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 16.357.297 forint,
c) dologi kiadások 18.873.403 forint,
d) felhalmozás 762.000 forint,
(3) Az engedélyezett létszám: 20,17 fő, melyből köztisztviselő 16 fő, 1 fő fizikai alkalmazott.
(4) A Polgármesteri Hivatal teljes 2024. évi költségvetését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
9. Általános Művelődési Központ
9. § (1)20 A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetésének bevételi fő összegét 490.605.690 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő
a) működési bevételek 22.934.919 forint, amelyből intézményi működési bevétel 22.934.919 forint,
b) melyből intézményi finanszírozás 451.897.267 forint, előző évi maradvány 15.773.504 forint.
(2)21 A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetésének kiadási fő összegét 490.605.690 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő
a) működési kiadások 486.540.690 forint, amelyből
aa) személyi juttatás 268.063.876 forint,
ab) munkaadót terhelő járulékok 40.424.000 forint,
ac) dologi kiadások 178.052.814 forint,
b) felhalmozási kiadás 4.065.000 forint, amelyből beruházási kiadás 4.065.000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 45 fő.
(4) Az ÁMK 2023. évi költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
10. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
10. § (1)22 A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetésének bevételi fő összegét 12.450.529 forintban határozza meg, amelyből működési bevétel 28.529 forint, finanszírozás 12.422.000 forint, előző évi maradvány 357.502 forint.
(2)23 A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetésének kiadási fő összegét 12.450.529 forintban határozza meg, mely működési kiadás 12.450.529 forint, részletezése az alábbi
a) személyi juttatás 10.692.000 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok 1.445.000 forint,
c) dologi és egyéb folyó kiadások 313.529 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 2 fő.
(4) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat teljes 2024. évi költségvetését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
11. Gondozási Központ
11. § (1)24 A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 31.332.916 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő
a) intézményi működési bevétel 11.132.000 forint, ebből intézményi térítési díj 10.500.000 forint,
b) finanszírozás 20.200.916 forint, melyből intézményi finanszírozás 20.171.387 forint, előző évi maradvány 29.529 forint.
(2)25 A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 31.332.916 forintban határozza meg, melyből működési célú kiadás 30.975.500 forint, részletezése az alábbi
a) személyi juttatás 14.334.000 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok 1.927.500 forint,
c) dologi kiadások 14.921.416 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.
(4) A Gondozási Központ 2024. évi költségvetését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
12. §26
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés c) pontja az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (4) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (2) bekezdése az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.