Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 01Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Az Izsák Város Önkormányzata és általa fenntartott költségvetési szervek kiegyensúlyozott gazdálkodásának fenntartása, a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, a feladatellátás finanszírozásának megteremtése, a fejlesztési elképzelések pénzügyi megalapozása, valamint a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása érdekében,
[2] Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 53.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi-Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Kulturális- Egészségügyi és Szociális Bizottság és az Oktatási- Ifjúsági és Sportbizottság véleményének kikérésével következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Izsák Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.
2. Költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Izsák város 2025. évi költségvetési bevétel főösszege 2 522 897 953 forint.
(2) Izsák város 2024. évi költségvetési kiadás főösszege 2 522 897 953 forint.
3. § (1) A Képviselő-testület Izsák város 2025. évi költségvetésének
a) költségvetési bevétel összegét 1 585 358 237 forintban
b) finanszírozási bevétel összegét 937 539 716 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Izsák város 2025. évi költségvetésének
a) költségvetési kiadás összegét 1 754 053 480 forintban
b) finanszírozási kiadás összegét 768 844 473 forintban állapítja meg.
(3) A költségvetés bevételi főösszeg részletezése
a) működési bevételek 1 038 719 781 forint,
b) felhalmozási bevételek 546 638 456 forint,
c) finanszírozási bevételek 937 539 716 forint, amelyből tervezett 2024. évi maradvány 220 000 000 forint.
(4) A költségvetés kiadási főösszeg részletezése
a) működési célú kiadás 1 014 798 846 forint,
b) felhalmozási kiadás 739 254 634 forint,
c) finanszírozási kiadás 768 844 473 forint.
4. § (1) Izsák város 2025. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen 1 014 798 846 forint, amelyből
a) személyi juttatások 579 341 904 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 84 610 199 forint,
c) dologi kiadások 334 055 777 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 070 000 forint,
e) egyéb működési célú támogatások 11 720 966 forint,
f) tartalék 2 281 366 forint.
(2) A 2. § (2) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, oktatási támogatások, városi rendezvények szervezése) kapcsolódó előirányzatok főösszege 11 720 966 forint, amelyből egyéb működési célú támogatások 11 720 966 forint.
(3) Izsák város 2025. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 739 254 634 forint, ebből
a) beruházások 10 345 552 forint,
b) felújítás 728 909 082 forint.
(4) A Város teljes 2025. évi költségvetését a rendelet 1. melléklet tartalmazza.
3. Izsák Város költségvetési egyenlege
5. § (1) Izsák város 2025. évben költségvetésében hiánnyal nem tervez, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz 2 281 366 forint tartalékot.
(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges fedezet módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(4) A jóváhagyott intézményi kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítás, módosítás végrehajtása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
4. Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése
6. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2025. évben.
5. Izsák Város Önkormányzata
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 773 631 062 forintban határozza meg. Az Önkormányzat teljes 2025. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1 773 631 062 forintban határozza meg az alábbi bontásban,
a) működési kiadások előirányzata összesen 270 230 955 forint, amelyből
aa) személyi juttatások 103 072 240 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 14 491 199 forint,
ac) dologi kiadások 135 876 550 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 070 000 forint,
ae) egyéb működési célú támogatások 11 720 966 forint,
af) tartalék 2 281 366 forint,
b) felhalmozási kiadás 734 555 634 forint,
c) finanszírozási kiadás 768 844 473 forint, amelyből intézményi finanszírozás 717 539 716 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 11 fő.
(4) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek, oktatási támogatások, városi rendezvények szervezése) kapcsolódik 11 720 966 forint, amelyből egyéb működési célú támogatás 11 720 966 forint.
6. Izsáki Polgármesteri Hivatal
8. § (1) A Képviselő-testület az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének bevételi fő összegét 164 865 396 forintban határozza meg, amelyből
a) működési bevétel 500 000 forint,
b) intézményi finanszírozás 164 865 396 forint.
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének kiadási fő összegét 164 865 396 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 163 460 396 forint.
a) személyi juttatás 128 340 896 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 17 552 500 forint,
c) dologi kiadások 17 567 000 forint,
d) felhalmozás 1 905 000 forint,
(3) Az engedélyezett létszám: 16 fő, melyből köztisztviselő 15 fő, 1 fő munkavállaló.
(4) Az Izsáki Polgármesteri Hivatal teljes 2025. évi költségvetését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
7. Izsáki Általános Művelődési Központ
9. § (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ (a továbbiakban: ÁMK) 2025. évi költségvetésének bevételi fő összegét 534 943 685 forintban állapítja meg, amelynek részletezése a következő
a) működési bevételek 24 300 655 forint, amelyből intézményi működési bevétel 24 300 655 forint,
b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 510 643 030 forint.
(2) A Képviselő-testület az ÁMK 2025. évi költségvetésének kiadási fő összegét 534 943 685 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő
a) működési kiadások 532 403 685 forint, amelyből
aa) személyi juttatás 316 629 968 forint,
ab) munkaadót terhelő járulékok 48 329 000 forint,
ac) dologi kiadások 167 444 717 forint,
b) felhalmozási kiadás 2 540 000 forint, amelyből beruházási kiadás 2 540 000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 45 fő.
(4) Az ÁMK 2025. évi költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
8. Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
10. § (1) A Képviselő- testület Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2025. évi költségvetésének bevételi fő összegét 13 412 000 forintban határozza meg, amelyből fenntartói (intézményi) finanszírozás 13 412 000 forint.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2025. évi költségvetésének kiadási fő összegét 13.412.000 forintban határozza meg, mely működési kiadás 13 412 000 forint, részletezése az alábbi
a) személyi juttatás 11 322 000 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok 1 545 000forint,
c) dologi és egyéb folyó kiadások 545 000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 2 fő.
(4) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat teljes 2025. évi költségvetését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
9. Gondozási Központ
11. § (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 35 545 810 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő
a) intézményi működési bevétel 6 926 520 forint, ebből intézményi térítési díj 6 926 520 forint,
b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 28 619 290 forint.
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 35 545 810 forintban határozza meg, melyből működési célú kiadás 35 291 810 forint, részletezése az alábbi
a) személyi juttatás 19 976 800 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok 2 692 500 forint,
c) dologi kiadások 12 622 510 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 4 fő.
(4) A Gondozási Központ 2025. évi költségvetését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
12. § Ez a rendelet 2025. március 1-jén lép hatályba.
13. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
|
Lakatos Tamás |
dr. Boldoczki Krisztina |