Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 01Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletet alkot az Izsák Város Önkormányzata és az általa fenntartott költségvetési szervek kiegyensúlyozott és felelős gazdálkodásának fenntartása, a helyi közszolgáltatások megfelelő színvonalának biztosítása, a közfeladatok ellátásához szükséges pénzügyi feltételek megteremtése, a település fejlesztési célkitűzéseinek pénzügyi megalapozása, továbbá a közpénzek felhasználásának szabályszerű, átlátható, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető módon történő biztosítása érdekében.
[2] Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 49. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi-Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Kulturális- Egészségügyi és Szociális Bizottság és az Oktatási- Ifjúsági és Sportbizottság véleményének kikérésével következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
a) Izsák Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat),
b) az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, valamint
c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. Költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Izsák város 2026. évi költségvetési bevétel főösszege 3 008 483 203 forint.
(2) Izsák város 2026. évi költségvetési kiadás főösszege 3 008 483 203 forint.
3. § (1) A Képviselő-testület Izsák város 2026. évi költségvetésének
a) költségvetési bevétel összegét 1 785 808 635 forintban
b) finanszírozási bevétel összegét 1 222 674 568 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Izsák város 2026. évi költségvetésének
a) költségvetési kiadás összegét 2 079 738 379 forintban
b) finanszírozási kiadás összegét 928 744 824 forintban állapítja meg.
(3) A költségvetés bevételi főösszeg részletezése
a) működési bevételek 1 295 768 858 forint,
b) felhalmozási bevételek 490 039 777 forint,
c) finanszírozási bevételek 1 222 674 568 forint, amelyből tervezett 2025. évi maradvány 350 000 000 forint.
(4) A költségvetés kiadási főösszeg részletezése
a) működési célú kiadás 1 516 722 083 forint,
b) felhalmozási kiadás 563 016 796 forint,
c) finanszírozási kiadás 928 744 824 forint.
4. § (1) Izsák város 2026. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen 1 516 722 083 forint, amelyből
a) személyi juttatások 710 116 286 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 100 860 006 forint,
c) dologi kiadások 667 717 242 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 600 000 forint,
e) egyéb működési célú támogatások 29 428 549 forint,
f) tartalék 20 548 549 forint.
(2) A 2. § (2) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, oktatási támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege 14 130 000 forint, amelyből egyéb működési célú támogatások 8 880 000 forint.
(3) Izsák város 2026. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 563 016 296 forint, ebből
a) beruházások 425 365 518 forint,
b) felújítás 125 073 278 forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 12 577 500 forint.
(4) Izsák Város teljes 2026. évi költségvetését a rendelet 1. melléklet tartalmazza.
3. Izsák Város költségvetési egyenlege
5. § (1) Izsák város 2026. évben költségvetésében hiánnyal nem tervez, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz 20 548 549 forint tartalékot.
(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges fedezet módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(4) A jóváhagyott intézményi kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítás, módosítás végrehajtása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
4. Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése
6. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2026. évben.
5. Izsák Város Önkormányzata
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2 105 088 635 forintban határozza meg. Az Önkormányzat teljes 2026. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2 105 088 635 forintban határozza meg az alábbi bontásban,
a) működési kiadások előirányzata összesen 619 522 515 forint, amelyből
aa) személyi juttatások 116 308 718 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 14 041 006 forint,
ac) dologi kiadások 451 144 242 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 600 000 forint,
ae) egyéb működési célú támogatások 8 880 000 forint,
af) tartalék 20 548 549 forint,
b) felhalmozási kiadás 556 821 296 forint,
c) finanszírozási kiadás 928 744 824 forint, amelyből intézményi finanszírozás 872 674 568 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 12 fő.
(4) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek, oktatási támogatások, Izsáki Hírek) kapcsolódik 14 130 000 forint, amelyből egyéb működési célú támogatás 8 880 000 forint.
6. Izsáki Polgármesteri Hivatal
8. § (1) A Képviselő-testület az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetésének bevételi fő összegét 226 717 868 forintban határozza meg, amelyből
a) működési bevétel 500 000 forint,
b) intézményi finanszírozás 226 217 868 forint.
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetésének kiadási fő összegét 226 717 868 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 224 812 868 forint, ebből:
a) személyi juttatás 180 888 368 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 25 042 500 forint,
c) dologi kiadások 18 882 000 forint,
d) felhalmozás 1 905 000 forint,
(3) Az engedélyezett létszám: 16 fő.
(4) Az Izsáki Polgármesteri Hivatal teljes 2026. évi költségvetését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
7. Izsáki Általános Művelődési Központ
9. § (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ (a továbbiakban: ÁMK) 2026. évi költségvetésének bevételi fő összegét 605 473 300 forintban állapítja meg, amelynek részletezése a következő
a) működési bevételek 20 600 000 forint, amelyből intézményi működési bevétel 20 600 000 forint,
b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 584 873 300 forint.
(2) A Képviselő-testület az ÁMK 2026. évi költségvetésének kiadási fő összegét 605 473 300 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő
a) működési kiadások 601 283 300 forint, amelyből
aa) személyi juttatás 368 764 800 forint,
ab) munkaadót terhelő járulékok 55 766 500 forint,
ac) dologi kiadások 176 752 000 forint,
b) felhalmozási kiadás 4 190 000 forint, amelyből beruházási kiadás 4 190 000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 46 fő.
(4) Az ÁMK 2026. évi költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
8. Gondozási Központ
10. § (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét 71 203 400 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő
a) intézményi működési bevétel 9 620 000 forint, ebből intézményi térítési díj 9 620 000 forint,
b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 61 583 400 forint.
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 71 203 400 forintban határozza meg, melyből működési célú kiadás 71 103 400 forint, részletezése az alábbi
a) személyi juttatás 44 154 400 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok 6 010 000 forint,
c) dologi kiadások 20 939 000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 6 fő.
(4) A Gondozási Központ 2026. évi költségvetését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
9. Az engedélyezett létszám
11. § Az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek 2026. évre vonatkozó, jogviszonyonkénti tervezett létszámadatait a 6. melléklete tartalmazza.
10. Zárórendelkezés
12. § Ez a rendelet 2026. március 1-jén lép hatályba.
13. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
|
Lakatos Tamás |
dr. Boldoczki Krisztina |