Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2017. (XII.01) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 02- 2017. 12. 02


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

38/2017. (XII.01)

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2), a 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § (1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (I.30.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel                                                78.000.000,- Ft

b) irányító szertől kapott támogatás                                          60.851.077,- Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz                                        390.852.966,- Ft

d) maradvány igénybevétele működési célra                            76.804.558,- Ft.”


(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások                                                                                                    92.245.597,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó                                     65.662.654,- Ft

c) dologi kiadások                                                                                                        226.897.221,- Ft

d) egyéb működési célú kiadások                                                                                    4.800.000,- Ft

d) engedélyezett létszámkeret                                                                                                    106 fő.”


(3) A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 16.903.129,- Ft összegben állapítja meg."


  1. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


"A Képviselő-testület a Békés Város i Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

                    a) intézményi működési bevétel                                                 42.800.000,- Ft

b) irányító szertől kapott támogatás                                           68.798.630,- Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz                                              8.705.520,- Ft

d) maradvány igénybevétele működési célra                            17.317.623,- Ft.”


(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


 „(2) A Képviselő-testület Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások                                                                                              51.287.807,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó                               12.081.726,- Ft

c) dologi kiadások                                                                                                    61.419.613,- Ft

d) engedélyezett létszámkerete                                                                                             16 fő.”


(3) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 12.832.627,- Ft összegben állapítja meg."


  1. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel                                                     3.012.917,- Ft

b) irányító szertől kapott támogatás                                             19.352.917,- Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz                                              1.311.595,- Ft

d) maradvány igénybevétele működési célra                                3.394.548,- Ft.”


(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


 „(2) A Képviselő-testület Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások                                                                               14.407.011,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó                 3.285.583,- Ft

c) dologi kiadások                                                                                      9.277.175,- Ft

d) engedélyezett létszámkerete                                                                                7 fő.”


4. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

1.585.000,- Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) működési célú átvett pénzeszköz

d) maradvány igénybevétele működési célra

  36.170.205,- Ft

   1.028.812,- Ft 2.258.700,- Ft.”


(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

                                                                            

„(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

25.970.896,- Ft,

b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

   5.751.004,- Ft,

c) dologi kiadások

9.310.649,- Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

8 fő."


5. § (1) A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel                                                 134.187.118,- Ft

b) irányító szertől kapott támogatás                                           334.507.340,- Ft

c) maradvány igénybevétele működési célra                               7.555.935,- Ft.”


(2) A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(2) A Képviselő-testület Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások                                                                                    232.121.975,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó                       53.558.326,- Ft

c) dologi kiadások                                                                                          186.654.435,- Ft

d) egyéb működési célú kiadások                                                                        687.810,- Ft

d) engedélyezett létszámkerete                                                                                      72 fő.”


(3) A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 1.627.847,- Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadást 1.600.000,- Ft-ban állapítja meg."


6. § (1) A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

216.588.859,- Ft

b) közhatalmi bevételek

568.491.000,- Ft

c) államtól kapott támogatás

1.294.041.500,- Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök

  593.805.891,- Ft

e) Maradvány igénybevétele működési célra

104.069.000,- Ft.”


(2) A Rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          123.655.066,- Ft”


(3) A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

462.234.153,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

60.546.141,- Ft

c) dologi kiadások

561.517.178,- Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása                                            

122.566.900,- Ft

e) egyéb működési célú kiadások

995.361.889,- Ft

f) működési célú tartalékok


74.040.730,- Ft.”

  

(4) A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások

383.751.290,- Ft,

b) egyéb felhalmozási célú kiadások

43.706.560,- Ft,

c) fejlesztési célú tartalékok


 142.586.211,- Ft.”


7. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


"9. § A Képviselő-testület Békés város 2017. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

            a) működési bevételek

aa) intézményi működési bevételek

584.374.598,- Ft,

ab) közhatalmi bevételek

568.491.000,- Ft

ac) kapott támogatás

1.294.041.500,- Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök

995.704.784,- Ft



          b) működési kiadások

ba) személyi juttatások

1.103.385.548,- Ft

bb) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

206.810.040- Ft

bc) dologi kiadások

1.173.807.450,- Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatása                                          

122.566.900,- Ft

be) egyéb működési célú kiadások

1.001.992.854,- Ft

bf) működési célú tartalékok

bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)

74.040.730,- Ft

     41.616.596,- Ft

          c) a működési költségvetés hiánya 52.420.483,- Ft

       d) működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 229.187.753,- Ft.”


8. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


"10. § A Képviselő-testület Békés város 2017. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

            a) felhalmozási bevételek

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

123.655.066,- Ft

ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

54.875.000,- Ft

            b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások

415.227.169,- Ft

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások

45.507.963,- Ft

bc) felhalmozási célú tartalékok

142.586.211,- Ft

            c) a felhalmozási költségvetés többlete 52.420.483,- Ft

d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 477.211.760,- Ft.”


9. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„11.§ A Képviselő-testület Békés város 2017. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4.629.799.789,- Ft-ban állapítja meg.”


10. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


11. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


12. § A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


13. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


14. § A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


15. § A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


16. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi III. negyedévi előirányzatai módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


B é k é s, 2017. november 21.




                Izsó Gábor sk.                                          Tárnok Lászlóné sk.

                 polgármester                                                             jegyző




A rendelet kihirdetésre került: 2017. december hó 01. napján.




             Tárnok Lászlóné sk.

                       jegyző