Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 28- 2017. 02. 28Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 28- 2017. 02. 28
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2017. (II. 27.)
ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 6/2016. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (III.3.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"1. § (1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevétel | 65 447 967 Ft, |
b) irányító szervtől kapott támogatás | 28 907 296 Ft, |
c) működési célú átvett pénzeszköz | 386 167 459 Ft, |
d) maradvány igénybevétele működési célra e) maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 55 530 336 Ft, 5 000 000 Ft. |
(2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 232 935 559 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 61 562 893 Ft, |
c) dologi kiadások | 231 438 132 Ft, |
d) egyéb működési célú kiadások e) engedélyezett létszámkerete | 3 500 000 Ft 92 fő |
(3) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházás, felújítás)11 616 474 Ft összegben állapítja meg."
2. A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"2. § (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) működési bevételek | 96 163 857 Ft, |
b) irányító szervtől kapott támogatás c) maradvány igénybevétele d) működési célra átvett pénzeszközök | 92 660 619 Ft 15 436 724 Ft, 9 131 872 Ft. |
(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 57 457 009 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 082 252 Ft, |
c) dologi kiadások | 132 772 475 Ft, |
d) engedélyezett létszámkerete | 30 fő. |
(3) A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházás, felújítás) 6 081 336 Ft összegben állapítja meg."
3. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"3. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 4 803 444 Ft, |
b) irányító szervtől kapott támogatás c) működési célra átvett pénzeszközök d) maradvány igénybevétele | 21 118 831 Ft, 1 889 350 Ft, 1 363 385 Ft |
(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 13 192 812 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 675 754 Ft, |
c) dologi kiadások | 12 136 544 Ft, |
d) engedélyezett létszámkerete | 9 fő." |
(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházás, felújítás) 169 900 Ft összegben határozza meg:
4. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"4. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 2 017 608 Ft, |
b) irányító szervtől kapott támogatás c) működési célú átvett pénzeszköz c) maradvány igénybevétele | 33 348 957 Ft, 850 000 Ft 2 023 101 Ft, |
(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 22 062 758 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 982 105 Ft, |
c) dologi kiadások | 10 025 003 Ft |
d) engedélyezett létszámkerete | 11 fő." |
(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadásait 169 800 Ft összegben határozza meg:
5. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"5.§ (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 219 811 444 Ft, |
b) irányító szervtől kapott támogatás | 152 948 606 Ft, |
c) maradvány igénybevétele | 14 088 155 Ft. |
(2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv felhalmozási és tőkejellegű bevételeit 100 000 Ft összegben hagyja jóvá:
(3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 77 671 142 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 484 364 Ft, |
c) dologi kiadások | 279 330 125 Ft |
d) egyéb működési célú kiadások | 4 205 924 Ft |
e) engedélyezett létszámkerete | 28 fő. |
(4) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság egyéb felhalmozási kiadásait 1 256 650Ft összegben hagyja jóvá.”
6. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"6.§ (1) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) irányító szervtől kapott támogatás | 23 653 371 Ft, |
b) maradvány igénybevétel | 95 752 Ft. |
(2) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 17 189 357 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 547 180 Ft, |
c) dologi kiadások | 2 012 586 Ft, |
d) engedélyezett létszámkerete | 7 fő." |
7.§ A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"7. § (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 73 515 180 Ft, |
b) Irányító szervtől kapott támogatás | 259 022 789 Ft. |
c) pénzmaradvány igénybevétele e) működési célú átvett pénzeszközök | 8 494 287 Ft, 2 892 126 Ft. |
(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 183 121 531 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 008 091 Ft, |
c) dologi kiadások | 101 202 237 Ft, |
d) egyéb működési célú kiadások | 549 000 Ft, |
e) engedélyezett létszámkerete | 66 fő. |
(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 8 043 523Ft-ban állapítja meg."
8. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 118 972 600 Ft, |
b) közhatalmi bevételek | 590 864 000 Ft, |
c) államtól kapott támogatás | 1 220 342 337Ft, |
d) működési célú átvett pénzeszközök | 533 038 871 Ft |
e) maradvány igénybevétele működési célra f) likviditási célú hitel felvétele | 107 858 113 Ft, 516 968 423 Ft, |
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 91 990 426 Ft, |
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 26 985 000 Ft, |
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra d) felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 557 757 407 Ft, 32 113 984 Ft. |
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 441 920 127 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65 543 877 Ft, |
c) dologi kiadások | 402 799 567 Ft, |
d) ellátottak pénzbeli juttatása | 130 206 287 Ft, |
e) egyéb működési célú kiadások | 882 847 491 Ft, |
f) működési célú tartalékok g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés) h) likviditási célú hitel törlesztése | 42 877 673 Ft, 40 809 000 Ft 516 968 423 Ft |
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) beruházások, felújítások | 298 202 468 Ft, |
b) egyéb felhalmozási célú kiadások | 40 760 169 Ft, |
c) fejlesztési célú tartalékok | 322 295 610 Ft. |
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét a következők szerint határozza meg:
a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók | 13 fő, |
b) közfoglalkoztatottak | 373 fő." |
9. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"9. § A Képviselő-testület Békés város 2016. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
a) működési bevételek:
aa) intézményi működési bevételek | 580 732 100 Ft, |
ab) közhatalmi bevételek | 590 864 000 Ft, |
ac) működési célú állami támogatás | 1 220 342 337 Ft, |
ad) működési célú átvett pénzeszközök ae) likviditási célú hitel felvétele | 940 274 530 Ft, 516 968 423 Ft |
b) működési kiadások:
ba) személyi juttatások | 1 045 550 295 Ft, |
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 233 886 516 Ft, |
bc) dologi kiadások | 1 171 716 669 Ft, |
bd) ellátottak pénzbeli juttatása | 130 206 287 Ft, |
be) egyéb működési célú kiadások | 891 102 415 Ft, |
bf) működési célú tartalékok bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés) bh) likviditási célú hitel törlesztése | 42 877 673 Ft, 40 809 000 Ft, 516 968 423 Ft |
c) a működési költségvetés hiánya 223 935 888 Ft,
d) működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására
198 585 001 Ft."
10. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"10. § A Képviselő-testület Békés város 2016. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
a) felhalmozási bevételek:
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 91 990 426 Ft, |
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek ac) felhalmozási célú állami támogatások | 27 085 000 Ft, 32 113 984 Ft |
b) felhalmozási kiadások
ba) beruházások, felújítások | 324 718 151 Ft, |
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások | 41 582 169 Ft, |
bc) felhalmozási célú tartalékok | 322 295 610 Ft, |
c) a felhalmozási költségvetés hiánya 537 406 520 Ft,
d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 537 406 520 Ft.
e) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a működési költségvetés hiányának belső finanszírozására 25 350 887 Ft."
11.§ A Rendelet 11.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11.§ A Képviselő-testület Békés város 2016. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4 761 713 208 Ft-ban állapítja meg.”
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. IV. negyedévi előirányzatai módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e Rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
13. § A Rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„28.§ (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 7,5 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.”
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
B é k é s, 2017. február 13.
Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésre került: 2017. február 27-én
Tárnok Lászlóné
jegyző