Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 28

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

Hatályos: 2024. 09. 28
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és az 1–12. melléklethez
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. féléves módosítása
A jogszabály-tervezet általános indokolása
A 2024. évi költségvetésünk 8.163.303.252 Ft eredeti előirányzatot tartalmazott.
Az első félév során 484.812.725 Ft összegben módosítottuk az előirányzatot, így önkormányzatunk módosított éves előirányzata 8.648.115.977 Ft 2024. június 30-án.
Az I. félévben javasolt előirányzat módosítást a 12. mellékletben részletesen, jogcímenként is bemutatjuk. Jelen rendeletmódosítási javaslatban foglalt előirányzat módosítások körébe tartoznak az év folyamán végrehajtott központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások, a saját- és felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások.
Az Önkormányzat előirányzatainak módosítása
1. Átvett pénzeszközök bevételéből (B1):
1. Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás az 12. melléklet I.1.a pontja alatt felsorolt feladatokra összesen 55.745.631 Ft összegben történt az alábbiak szerint:
a szociális ágazatban dolgozókat és óvodában dolgozókat megillető ágazati pótlékok,
2023. évi normatíva elszámolásból adódó bevétel,
1. Működési célú átvett pénzeszközökből (B16), illetve ezek fedezetet mellett előirányzat átcsoportosítás a 12. melléklet I.1.b pontja alapján felsorolt feladatokra összesen 4.194.564 Ft összegben történt az alábbiak szerint:
közfoglalkoztatási program bevétel átcsoportosítása
Fejlesztő foglalkoztatásra kapott kompenzáció (Shlachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet).
1. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök bevételének emelése 270.436 Ft összegben (B2):
közfoglalkoztatás beruházási kiadásaira szerződés szerint a
12. melléklet I.2
. pontja alapján.
1. Közhatalmi bevételekből (B3): -
2. Intézményi működési bevételekből (B4): közvetített szolgáltatások bevételeinek emelése 50.000.000 Ft összegben a 12. melléklet I.4. pontja alapján.
3. Felhalmozási bevételekből (B5): -
4. Működési célú visszatérítendő támogatás bevételéből előirányzat módosítás (B6): -
5. Előző évi költségvetési maradvány összegéből adódóan (B8): előirányzat emelése 12. melléklet I.7. pontja szerint 348.506.239 Ft összegben, pénzmaradvány és betétlekötés miatt.
6. Likvidhitel felvétel miatti előirányzat módosítás (B8): -
7. Fejlesztési célú hitelek bevételéből (B8): -
8. Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására az 12. melléklet I.9 pontja szerint: -
9. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást az önkormányzat +/- 302.675.409 Ft összegben hajtott végre, 12. melléklet I.11. pontja alapján.
Az első 1-10. pontokban felsorolt bevételi előirányzat növekedés kiadási előirányzatokra történő módosítási javaslatait az Önkormányzat vonatkozásban a II. pont tartalmazza részletesen a bevételi előirányzat módosítási javaslattal megegyezően
458.716.870 Ft összegben.
Intézményeink saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításai, intézményi működési bevétel, működési célú pénzeszközök átvétele és pénzmaradvány miatt váltak szükségessé. Intézményeink részletes előirányzat módosítási javaslatait a III. 1-2. pontok alatt mutatjuk be. Az így végrehajtott előirányzat módosítás a III. ponttal egyezően, 26.095.855 Ft összegben történt.
Az intézmények esetében +/- 41.650.226 Ft összegű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást javaslunk jóváhagyni III.3. pont alapján.
Előzetes hatásvizsgálat
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18. §-ainak megfelelően az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet az előzetes hatásvizsgálat eredményéről.
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás
A rendelet-tervezet a 2024. év I. félév teljesítési időszakában ismertté vált, és költségvetésre kihatással bíró döntéseket tartalmazza. Egyéb társadalmi, és gazdasági hatása a lakosságra nézve nincs.
2. Környezeti és egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló lényeges hatása nincs.
4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye
A jogszabály megalkotása, módosítása az Áht. 34. §-a alapján kötelező jogalkotási tárgykör.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál rendelkezésre állnak. A rendelet-tervezet végrehajtása a jelenlegi személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket nem érinti.