A 2022. évi költségvetés 2022. február 24-én, a 3/2022. (II.25.) számú rendelettel 5.829.394 e Ft összegben került elfogadásra.

Jelen rendeletmódosítás során a 2022. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, úgymint a szociális ágazati összevont pótlékot, az országgyűlési képviselőválasztás és népszavazás, a foglalkoztatási programok támogatását, továbbá figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

Az első módosítással előirányzataink 198.101 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 6.027.495 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Tervezett előirányzat módosítás 9.018 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 9.018 e Ft

Tervezett felhasználás 9.018 e Ft

Személyi juttatás 6.611 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 912 e Ft

Dologi kiadás 1.495 e Ft

A Hivatal előirányzata összességében 9.018 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza az országgyűlési képviselőválasztás és népszavazás támogatását 7.034 e Ft összegben (4.780 e Ft személyi juttatás, 758 e Ft munkaadókat terhelő járulékok, 1.495 e Ft dologi kiadás.). A foglalkoztatási programok támogatása 1.984 e Ft (1.831 e Ft személyi juttatás, 154 e Ft munkaadókat terhelő járulékok).

Tervezett előirányzat módosítás 3.235 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 1.757 e Ft

Önkormányzati támogatás 1.478 e Ft

Tervezett felhasználás 3.235 e Ft

Személyi juttatás 2.131 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 173 e Ft

Dologi kiadás 931 e Ft

Az Óvoda előirányzata összességében 3.235 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását (2021. december - 2022. február) 547 e Ft összegben (481 e Ft személyi juttatás, 66 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A közfoglalkoztatási program támogatása 1.757 e Ft (1.650 e Ft személyi juttatás, 107 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A tavalyi évben a Kultúr Óvoda pályázaton nyert fel nem használt 931 e Ft támogatás az önkormányzat működési tartalékából az intézmény költségvetésébe visszavezetésre került dologi kiadások előirányzatát növelve.

Tervezett előirányzat módosítás 2.582 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 14.398 e Ft

Önkormányzati támogatás -11.816 e Ft

Tervezett felhasználás 2.582 e Ft

Személyi juttatás 1.650 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 108 e Ft

Dologi kiadások 824 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata összességében 2.582 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza közfoglalkoztatási program támogatását 1.757 e Ft összegben (1.650 e Ft személyi juttatás, 107 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Az intézmény az Emberi Erőforrások Minisztériumától 12.641 e Ft támogatást kapott bérfejlesztés kompenzálására. Ez a bérfejlesztést az önkormányzat megelőlegezte, így ez a támogatás az intézményfinanszírozás összegét csökkenti. A képviselő-testület az 522/2021. (XI.18.) határozatával döntött a Vasút u. 7. és a Vajda P. u. 13. szám alatti ingatlan állagmegóvására 824 e Ft támogatást biztosított, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

Tervezett előirányzat módosítás 9.285 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 1.384 e Ft

Önkormányzati támogatás 7.901 e Ft

Tervezett felhasználás 9.285 e Ft

Személyi juttatás 8.250 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 1.035 e Ft

Az intézmény előirányzata összességében 9.285 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását (2021. december - 2022. február) 7.901 e Ft összegben (6.950 e Ft személyi juttatás, 950 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A közfoglalkoztatási program támogatása 1.384 e Ft összegben (1.300 e Ft személyi juttatás, 85 e Ft munkaadókat terhelő járulékok).

Tervezett előirányzat módosítás 173.981 e Ft

Önkormányzatok műk. támogatásai 18.790 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 146.954 e Ft

Felhalmozási bevétel 5.800 e Ft

Intézményfinanszírozás 2.437e Ft

Tervezett felhasználás 173.981 e Ft

Személyi juttatás 86.346 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 5.612 e Ft

Dologi kiadások 34.560 e Ft

Egyéb működési célú kiadások 10.341 e Ft

Működési tartalék 32.146 e Ft

Beruházások 5.800 e Ft

Felhalmozási tartalék -824 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 18.790 e Ft összeggel emelkedik, mely a szociális ágazati összevont pótlék összege.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 146.954 e Ft összeggel nő, mely a közfoglalkoztatási program támogatása.

A felhalmozási bevétel előirányzata 5.800 e Ft-tal emelkedik a Csabai út 7. szám alatti ingatlan megvásárlása miatt a 136/2022. (II.24.) számú képviselő-testületi döntés értelmében.

Személyi juttatás előirányzata 86.346 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 5.612 e Ft-tal, a dologi kiadások 34.560 e Ft-tal emelkedik, mely a 2022. március 1. és 2023. február 28-a közötti foglalkoztatási program miatt.

Egyéb működési célú támogatások soron 10.341 e Ft összegű előirányzat növekedés történt a Kistérségi Társulást megillető szociális ágazati pótlék átadása miatt.

A működési tartalék 32.146 e Ft-tal emelkedik a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 5.800 e Ft-tal emelkedik a Csabai út 7. szám alatti ingatlan megvásárlása miatt.

A felhalmozási tartalék 824 e Ft-tal csökken a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.