A 2024. évi költségvetés 2024. február 22-én, a 5/2024. (II.23.) számú rendelettel 8.057.449 e Ft összegben került elfogadásra, mely a harmadik módosítással 8.597.237 e Ft-ra emelkedett.

Jelen rendeletmódosítás során a 2024. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, a pályázati támogatásokat, és figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

A negyedik módosítással előirányzataink 142.201 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 8.739.438 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Tervezett előirányzat módosítás 2.431 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 1.631 e Ft

Működési bevételek 800 e Ft

Tervezett felhasználás 2.431 e Ft

Személyi juttatás 1.443 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 188 e Ft

Dologi kiadás 800 e Ft

A Hivatal előirányzata 2.431 e Ft-tal emelkedett, melyből a Kistérségi feladatokra kapott támogatás 1.631 e Ft, a működési többletbevétel 800 e Ft. A személyi juttatások 1.443 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 188 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 800 e Ft-tal emelkedett.

Tervezett előirányzat módosítás 4.080 e Ft

Működési bevételek 66 e Ft

Önkormányzati támogatás 4.014 e Ft

Tervezett felhasználás 4.080 e Ft

Személyi juttatás 3.590 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 424 e Ft

Dologi kiadás 66 e Ft

Az Óvoda előirányzata 4.080 e Ft-tal emelkedett, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék, illetve az esélyteremtési illetménypótlék támogatását 2024. szeptember – 2024. november időszakra 4.014 e Ft összegben (3.590 e Ft személyi juttatás, 424 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Az állami támogatások októberi felmérésének eredményeként az óvodánál 1.606 e Ft többlettámogatás, a bölcsődénél 781 e Ft elvonás mutatkozott, mely az önkormányzati támogatással került rendezésre, miután az intézmény költségvetésében ez a forrás már biztosításra került.

A 66 e Ft működési többletbevétel a dologi kiadások előirányzatát növelik.

Tervezett előirányzat módosítás 7.739 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 1.000 e Ft

Működési bevételek 6.000 e Ft

Önkormányzati támogatás 739 e Ft

Tervezett felhasználás 7.739 e Ft

Személyi juttatás 4.500 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 1.000 e Ft

Dologi kiadás 1.000 e Ft

Beruházások 1.239 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata 7.739 e Ft-tal emelkedett, melyből 700 e Ft a Múzeum, 300 e Ft a Könyvtár NKA pályázatának támogatása. A működési bevételek 6.000 e Ft-tal (3.500 e Ft Múzeum, 1.200 e Ft a Könyvtár, 1.300 e Ft a régészet többletbevétele).

A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 739 e Ft, melyet az Önkormányzat finanszírozásként ad át az intézménynek.

A fentiek alapján 4.500 e Ft a személyi juttatások, 1.000 e Ft a munkaadókat terhelő járulékok, 1.000 e Ft a dologi kiadások, és 1.239 e Ft a beruházások (könyvbeszerzések) előirányzatát növelik.

Tervezett előirányzat módosítás 9.031 e Ft

Önkormányzati támogatás 9.031e Ft

Tervezett felhasználás 9.031 e Ft

Személyi juttatás 7.992 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 1.039 e Ft

A Család- és Gyermekjóléti Központ előirányzata 9.031 e Ft-tal emelkedett, mely a szociális ágazati pótlék támogatása 2024. szeptember – 2024. november időszakra vonatkozóan, ebből 7.992 e Ft személyi juttatás, 1.039 e Ft munkaadókat terhelő járulékok összege.

Tervezett előirányzat módosítás 118.920 e Ft

Önkormányzatok műk. támogatásai 29.396 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 810 e Ft

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei ÁHT-on b. 1.115 e Ft

Közhatalmi bevételek 237.883 e Ft

Működési bevételek 56.000 e Ft

Felhalmozási bevételek -192.500 e Ft

Intézményfinanszírozás -13.784 e Ft

Tervezett felhasználás 118.920 e Ft

Személyi juttatás -7.000 e Ft

Dologi kiadások 8.509 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre 13.039 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 25.775 e Ft

Működési tartalék 44.834 e Ft

Beruházások 38.262 e Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások 7.000 e Ft

Felhalmozási tartalék -11.499 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 29.396 e Ft összeggel emelkedik, mely tartalmazza az ágazati pótlékok összegét, a kiegészítő támogatásokat, valamint a 2024. évi állami támogatás októberi felmérésének eredményéből eredő többlettámogatást.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 810 e Ft összeggel emelkedik, mely a mezőőri támogatás összege.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről előirányzata 1.115 e Ft-tal emelkedik, mely a Kistérség KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 pályázathoz kapcsolódó letéti összeg visszatérítése.

A közhatalmi bevételek előirányzata 237.883 e Ft-tal emelkedik, melyből 17.052 e Ft építményadó, 12.734 e Ft idegenforgalmi adó, míg 206.251 e Ft iparűzési adó, 1.846 e Ft a bírságok többletbevétele, melyek a felhalmozási bevételeket csökkentették, illetve a működési és fejlesztési tartalékba kerültek.

A működési támogatások előirányzata 56.000 e Ft-tal emelkedik, mely a kamatbevételek előirányzatát növeli.

A felhalmozási bevétel előirányzata 192.500 e Ft-tal csökken a többletadóbevételek terhére.

Személyi juttatás előirányzata 7.000 e Ft-tal csökken a gyermekorvosi körzet esetében, mivel a feladatellátás félévtől vásárolt szolgáltatásként kerül teljesítésre (átcsoportosításra kerül a dologi (6.970 e Ft) és beruházási kiadások (30 e Ft) közé).

A dologi kiadások előirányzata 8.509 e Ft-tal emelkedik előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre soron 13.039 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, melyből 12.455 e Ft a Kistérségi Társulást illető szociális ágazati pótlék, valamint a 2024. évi állami támogatás októberi felméréséből adódó támogatás összege. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 25 e Ft támogatást kapott a polgármesteri alapból, így az előirányzat átcsoportosítása szükséges, továbbá a gyomaendrődi önkormányzat felé fizetendő szúnyoggyérítés miatt 588 e Ft támogatás került átadásra a dologi kiadásokból való átcsoportosítással.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre előirányzat 25.775 e Ft-tal emelkedett, melyből képviselő-testületi határozat alapján 21 millió Ft a Cervinus Nkft. 2025. évi programjaira adott előfinanszírozás összege. Szarvasi Női Kézilabda Klub működési támogatása 4 millió Ft.

A működési tartalék 44.834 e Ft-tal emelkedik a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 38.262 e Ft-tal emelkedik, melyből mintegy 18 millió Ft gépjárművásárlás, és közel 14 millió Ft a Kacsató és Erzsébet-ligeti Pavilon beléptető-rendszerének kiadása.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 7.000 e Ft-tal emelkedik, melyből 4 millió Ft a Gyulai Szakképző Centrum tetőfelújítására, illetve 3 millió Ft a Kajak-Kenu Klub mólófelújítására átadott pénzeszköz.

A felhalmozási tartalék 11.499 e Ft-tal csökken a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

A Hivatal létszáma egy fővel csökken, az Önkormányzaté két fővel emelkedik a polgármesteri kabinet miatt.