Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 24
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.02.24.
Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. (továbbiakban: Áht.) 24. §.(3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő 45. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.
A 368/2011 (XII.31.) Korm.rend. (továbbiakban: Ávr) 27. §.(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelet-tervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet.
Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.
A rendelet-tervezet készítésekor figyelembe vettük a költségvetési koncepció iránymutatásait, a rendelkezésre álló
Költségvetési törvényt, a hatályos egyéb jogszabályokat, a képviselő-testület döntéseit, valamint az önkormányzat 2023. évi I-III. negyedéves teljesítési adatait.
Az elmúlt évekhez képest a tervezést az alábbiak befolyásolták:
A költségvetés tervezését nagymértékben befolyásolta a minimálbér, a garantált bérminimum, valamint a pedagógusok illetményének emelkedése. Mindezek mellett az infláció is figyelembe vételre került intézményeink, gazdasági társaságaink vonatkozásában közel 260 millió forintos emelkedést mutat az előző évhez képest.
Új feladatként gyermekorvosi körzet és háziorvosi körzet működtetése is tervezésre került.
2024. évben sem illeti meg az önkormányzatot a gépjárműadó bevétel.
Adómérték emelésre nem került sor.
A működési tartalékunkban évek óta képzünk a következő évre vonatkozó egyensúlyi alapot, melynek összegéből 500 millió Ft maradványként tervezésre is került, felhasználása az intézmények és 100%os tulajdonú gazdasági társaságok működésére került tervezésre.
A szolidaritási hozzájárulás összege mintegy 143 millió Fttal több elvonást jelent az állami támogatásokból.
A fentiek figyelembevételével a 2024. évi költségvetés tervezete 8.057.449 e Ft főösszeggel készült el. Mind a bevételek, mind a kiadások esetében a lehetőségek és a kötelezettségek lettek figyelembe véve.
Az I. fordulóhoz képest 1.079.579 e Ft előirányzat emelkedés történt, ami nagyrészt a maradvány emelkedését mutatja.
A kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak a tervezetben:
Bevételek alakulása:
Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 1.559.279 e Ft, amely tartalmazza feladatonkénti megosztásban az állami támogatásokat, melyekről részletes kimutatás az indoklás mellékleteként csatolásra került.
(Az I. fordulóhoz képest 126.944 e Ft emelkedés történt, mely az állami támogatások növekedése a minimálbér, a garantált bérminimum és a pedagógusok bérének emelkedése miatt.)
Egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 91.191 e Ft, amely tartalmazza az előző évről áthúzódó közfoglalkoztatási programok, a gyerekház, és a mezőőri szolgáltatás támogatását, a gyomaendrődi hulladéklerakó bérleti díját, a kistérségi iroda munkaszervezetésnek bevételeit, valamint a gyermekorvosi és háziorvosi körzet működésének támogatását.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzata 4.480 e Ft, amely a TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek energetika korszerűsítése pályázat további támogatása.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Közhatalmi bevételek előirányzata 1.155.150 e Ft összegben került tervezésre, amely tartalmazza az építményadó bevételét 130.000 e Ft-ban, az iparűzési adót 1 milliárd Ft-ban, az idegenforgalmi adót 20.000 e Ft-ban, a talajterhelési díjat 2.000 e Ft-ban, továbbá az egyéb közhatalmi bevételeket 3.150 e Ft-ban. A Polgármesteri Hivatalnál ebből 50 e Ft került tervezésre.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Működési bevételek előirányzata 354.840 e Ft-ban került tervezésre, melyből Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje bevétele 2.200 e Ft, mely a bölcsődei étkezési térítési díjak összege. A Tessedik Sámuel Múzeum bevételi előirányzata intézményi bevétele 12.710 e Ft, a Városi Könyvtáré 1.334 e Ft-ban került tervezésre. A Polgármesteri Hivatal működési bevétel 6.300 e Ft-ban került tervezésre. Az önkormányzat tulajdonosi bevétele 163.077 e Ft, az intézményi működési bevétel 169.219 e Ft, mely tartalmazza a Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése pályázatnál 13.509 e Ft ÁFA visszaigénylés bevételét is. Osztalékbevétel nem került tervezésre.
(Az I. fordulóhoz képest 9.468 e Ft emelkedés történt, a fürdő és a termálrendszer bérleti díjainak a januári képviselő-testületi ülésen elfogadott díjtételei miatt.)
Felhalmozási bevételek előirányzata 214.500 e Ft, mely ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítésének bevétele. Az 564/2023. (XII.14.) sz. képviselő-testületi határozat rendelkezik az 5341, 5342 és 5345 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről 14,5 millió Ft + ÁFA összegben. A további 200 millió Ft a költségvetés egyensúlya miatt került beállításra.
(Az I. fordulóhoz képest 56.833 e Ft összegű csökkentésre adott lehetőséget az állami támogatások emelkedése, mely az intézmények önkormányzati finanszírozását csökkentette.)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 7.543 e Ft, amelyből 100 e Ft a belvíz támogatások megtérüléséből származik. Továbbá tervezésre került pályázatokhoz nyújtott támogatások visszatérülése is, úgymint a Szarvas Kóbor Kutyáiért Egyesülettől 7.443 e Ft.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Pénzforgalom nélküli bevételként 4.175.166 e Ft került tervezésre, mely tartalmazza a kötelezettséggel terhelt maradványok összegét 9.216 e Ft-ban (Családsegítő Központ 2.000 e Ft, a Múzeum 7.216 e Ft).
Mindezek mellett az önkormányzatnál további 4.165.950 e Ft maradvány is tervezésre került az alábbiak szerint:
Közmunka program előleg 2023.03.01-2024.02.29. |
19 732 320 |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útépítés |
443 265 785 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben |
3 201 394 |
Helyi értékteremtés partneri együttműködéssel (Agóra) |
400 000 |
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása |
454 234 732 |
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon felújítás |
70 880 931 |
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató |
22 500 771 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcsatorna VIII. ütem |
259 380 466 |
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Iparterület fejlesztése |
280 804 501 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút |
281 151 339 |
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer |
243 312 450 |
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek energetikai korszerűsítése |
441 430 577 |
Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése |
50 031 584 |
2023. évi egyensúlyi alap |
500 000 000 |
Önkormányzati tulajdonú GT támogatása |
32 400 000 |
KOMÉP 2023. |
4 046 000 |
Cervinus 2023. |
7 200 000 |
Turisztikai Kft. 2023 |
1 660 000 |
Körös-szögi Nonprofit. 2023. |
250 000 |
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egy. |
3 464 269 |
2024. évi előleg |
46 602 881 |
I. forduló összesen |
3 165 950 000 |
Ingatlanvásárlás 5305 géptan tanszék (fizetve, de nincs még végszámla) |
262 600 000 |
40/2015. (II.19.) Lakossági útépítéshez forrás biztosítás (+lakossági befizetések) |
8 327 829 |
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.) |
1 905 000 |
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg |
7 257 135 |
53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék |
76 116 368 |
619/2022.(XII.15.) Kajak-Kenu Klub móló felújításának támogatása |
3 000 000 |
282/2016.(V.19.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg |
10 000 000 |
444/2016.(VIII.18.) ingatlan vételi ajánlat (Kossuth u. 52.) 2095/A/3. és 2095/A/4. hrsz. 260/2017. (IV.27.) határozattal további 700.000 Ft |
8 700 000 |
29/2017.(I.19.) Kossuth tér 2. átalakítás engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) |
2 476 500 |
30/2017.(I.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) |
2 984 500 |
53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztöndíj keret |
5 000 000 |
111/2017.(III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompakt Design Mérnöki Kft.) |
1 200 000 |
198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Sólyomkővárral benyújt. pály."A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejl." Önerő: 10.150 € |
3 176 138 |
90/2018.(II.22.) szarvasi felsőoktatási intézményben tanuló nappali tagozatos diákok részére támogatási keret |
2 750 000 |
196/2018.(IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -ból telekrész megvásárlására ajánlat kb. 3.540.000 Ft |
3 540 000 |
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017-2018. évi osztalékbevétel |
21 675 446 |
375/2020.(IX.24.) Vasút u. 4. ingatlan megvásárlása max. 2.200.000 Ft |
2 200 000 |
435/2020.(X.22.) Szarvas, Vasút u. 4. ingatlanvásárlás |
7 400 000 |
526/2021.(XI.18.) napelempark közbesz. (Körös-szögi Nkft.) |
825 500 |
233/2022.(IV.28.) TOP_Plusz-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." Védőnői szolg. házi gyermekorv. Pályázati előkészítés (Körös-menti Telep.Fejl. Kft) I.részszámla: 381.000 Ft önerő, ha nyer, 7.390.950 Ft elszámolható |
7 390 950 |
360/2022.(VI.30.) TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 energ.korsz. Műszaki ell. (Oros-Ház Kft). 5.651.500 Ft (projektből 4.191.000 Ft, önerő 1.460.500 Ft) |
1 460 500 |
80/2023.(II.23.) KOMÉP fásítás (2023. III. RM - 5.725.871 Ft) |
7 982 733 |
274/2023.(VI.05.) TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató - földkábel - OPUSZ TITÁSZ Zrt. |
13 705 459 |
322/2023.(VI.22.) Szarvas 2043 hrsz. 440 m2 ingatlan Múzeumhoz (nettó 9.895.000 Ft) |
12 566 650 |
341/2023.(VIII.03.) Erzsébet királyné szobor (Kontúr András) |
18 000 000 |
gépjármű parkolók kialakítása |
8 734 442 |
203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. takarófal készítés - keretösszeg |
1 000 000 |
559/2019. (XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének fejlett, partneri együttműködésen alapuló megoldásai" önerő |
1 372 081 |
TOP-EFOP-KEHOP-ROHU-AGÓRA pályázatok tartaléka - folyószámla maradvány |
39 363 070 |
vírus vésztartalék (2020.II.RM -4.233.782 Ft)(III.RM. 69.000 Ft) (2021. II. RM -246.452 Ft) |
5 436 867 |
355/2021.(VII.29.) Körös-szögi Nonprofit Kft. METÁR 2021 "garancianyilatkozat" |
4 499 955 |
418/2021.(IX.23.) Dr. Palov Katalin dombormű kihelyezése (Demeter és Társa Kőfaragó Bt.) |
169 900 |
436/2022.(VIII.18.) Csire Zoltán könyvek - finanszírozás Könyvtárnak a nyomdaköltségekre |
63 300 |
244/2023. (V.18.) Körös-menti Turisztikai Egyesület támogatása tagdíj (nem konkrét a határozat, de az Egyesület 900.000 Ft támogatást kért) |
900 000 |
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz) |
1 114 146 |
2018-2023. évi területalapú és egyéb MVH támogatás |
6 262 984 |
Ipari Park (Inkubátorház) 2024.12.31-i bankszámla egyenlege |
153 111 785 |
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2024.12.31-i bankszámla egyenlege |
34 745 322 |
4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2024.12.31.-i bankszámla egyenlege |
76 560 832 |
Víziközmű számla egyenlege 2024.12.31-i bankszámla egyenlege |
24 054 746 |
bérlakások bevétele 2024.12.31-i bankszámla egyenlege |
32 922 891 |
Múzeum Ruzicskay közgyüjtemény működési kiadásai |
229 259 |
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet |
280 360 |
Mobilitási Hét támogatása 2016-2023. év |
4 904 086 |
Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása |
336 400 |
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János) |
50 000 |
Uszodaüzemeltetésre kapott 2023.I-IV.névi tám miatt finansz.csökk |
42 504 858 |
Adomány háborús menekültek megsegítésére |
745 000 |
442/2023. (X.26.) Szarvasi Szakorvosi Kft. Ápolási Intézet lift felújításhoz hozzájárulás |
4 295 153 |
474/2023. (XI.16.) Szent László u. felújítás (lakossági hozzájárulás: 3.695.324 Ft, önkormányzati önerő: 11.085.971 Ft, 475/2023. (XI.16.) Strabag Ált. 14.781.295 Ft |
11 085 971 |
466/2023. (XI.16.) Tele-Vill Trade Kft előlege önerő (függő, mert nincs végszámla) |
39 444 081 |
520/2023. (XII.14.) Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület visszatérítendő támogatása (2027-ig) |
1 882 238 |
535/2023. (XII.14.) Szarvasi Krónika Alapítvány támogatása |
600 000 |
2025. évi egyensúlyi alap |
11 089 565 |
II. forduló összesen |
1 000 000 000 |
(Az I. fordulóhoz képest 1 milliárd Ft emelkedés történt.)
Hitelfelvétel 495.300 e Ft-ban került tervezésre, mely 2023. decemberében kormányzati engedélyt kapott (a 5302/1 hrsz. buszgarázs, és a 5305 hrsz. 5305 hrsz. gépttan tanszék).
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Kiadások alakulása az 5. számú melléklet szerint:
Működési kiadások előirányzata 4.211.784 e Ft.
Személyi juttatásokra 1.372.904 e Ft összeget terveztünk. Az előirányzat tartalmazza a jogszabályokon alapuló besorolás szerinti bérek változásait, az áthúzódó közfoglalkoztatási programok kiadásait.
(Az I. fordulóhoz képest 19.966 e Ft emelkedés történt, mely a pedagógusok illetményemelkedéséből adódik.)
A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 181.724 e Ft, amely a személyi juttatások arányában került tervezésre.
(Az I. fordulóhoz képest 3.247 e Ft emelkedés történt a személyi juttatások emelkedéséből adódóan.)
Dologi kiadások előirányzata 865.111 e Ft összegben került tervezésre. A 2. melléklet intézményi almellékleteiben láthatóak a feladatonkénti megbontások, illetve a támogatási szerződésekkel rendelkező folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások.
(Az I. fordulóhoz képest 2.239 e Ft emelkedés történt a Gyógy-Termál Nkft. bérleti díj emelkedéséhez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség, valamint a zöldfelületi öntözőrendszer kialakítás TOP-PLUSZ pályázathoz kapcsolódó kiadások növekedése miatt.)
Kamatfizetési előirányzatunk 46.032 e Ft, amely megegyezik a várható kamatbevétel előirányzatával.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata a 30.636 e Ft. Az előző évihez hasonlóan a részletes szociális költségvetés-tervezet az indokláshoz csatolásra került.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Egyéb működési kiadások előirányzata 1.695.683 e Ft, amely tartalmazza egyrészt a szolidaritási hozzájárulás összegét 374.575 e Ft összegben, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának nyújtott önkormányzati és állami támogatást 490.454 e Ft-ban, illetve a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott támogatást a 2023. évivel azonos szinten 4.574 e Ft-ban. (A szlovák nemzetiségi önkormányzatnál 3.174 e Ft összegű, a roma nemzetiségi önkormányzatnál 1.400 e Ft összegű a támogatás.)
Az ifjúsági és sportfeladatok támogatása 70.000 e Ft összegben került az előirányzatok közé. A polgárőrség részére 1.500 e Ft a működési támogatás. A Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egyesület 2.700 e Ft összeggel került a rendelet-tervezetbe. A Civil szervezetek támogatási kerete 2.000 e Ft.
A KOMÉP NKft. közfeladatok ellátására 244.123 e Ft támogatás került tervezésre, melyből 4.046 e Ft 2023. évi kötelezettség. A Cervinus Teátrum Nkft-nek a Művelődési Központ működtetéséhez 7.200 e Ft, a Színház működtetésére 15.000 e Ft, 2023. évi kötelezettségek teljesítésére 20 millió Ft, illetve 14,6 millió Ft állami bértámogatás kerül biztosításra. A Körös-szögi Nonprofit Kft. részére 5.200 e Ft, melyből 250 e Ft 2023. évi kötelezettség. A Gyógy-Termál Nkft. esetén 65.000 e Ft támogatás került beépítésre. A Turisztikai Kft. 17,6 millió Ft-os támogatással került a költségvetés-tervezetbe, melyből 1.660 e Ft 2023. évi kötelezettség. A Szent István Filharmonikusok Nkft. állami támogatásának átadása 239,7 millió Ft.
Mindezek mellett az Agóra és az EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése pályázatok támogatásából fel nem használt 3,6 millió Ft került tervezésre.
(Az I. fordulóhoz képest 47.396 e Ft emelkedés történt, melynek forrása a megemelt állami támogatás. A Kistérség támogatása 40,1 millió Ft-tal, a Cervinus Teátrumé 3,6 millió Ft-tal emelkedik. Az Agóra és az EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése pályázatok támogatásából fel nem használt 3,6 millió Ft átcsoportosításra került a felhalmozási célú kiadások közül.)
A működési tartalék 65.726 e Ft-tal került tervezésre. (11/b melléklet).
(Az I. fordulóhoz képest 65.726 e Ft emelkedés történt, melynek forrása a 2023. évi maradvány.)
A fejlesztési tartalék 769.347 e Ft-tal került tervezésre. (11/a melléklet).
(Az I. fordulóhoz képest 673.822 e Ft emelkedés történt, melynek forrása a 2023. évi maradvány.)
Beruházások előirányzata 2.190.605 e Ft, amely tartalmazza minden intézménynél a működéshez elengedhetetlen tárgyi eszközök beszerzését, az Óvodánál 1.854 e Ft, a Múzeumnál 100 e Ft, a Könyvtárnál 4.445 e Ft könyvbeszerzésre, a Család- és Gyermekjóléti Központnál 2.245 e Ft, melyből 2 millió Ft pályázati forrás. Az önkormányzatnál a 12.700 e Ft-ot, a hivatalnál 25.400 e Ft-ot berendezések beszerzésére, valamint informatikai beruházásokra.
Továbbá a nyertes pályázatokhoz, illetve képviselő-testületi döntésekhez kapcsolódó beruházási kiadások az alábbiak szerint alakulnak az önkormányzatnál:
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon |
31 437 |
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató |
22 500 |
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer |
235 487 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcsatorna VIII. ütem |
246 352 |
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz. |
433 035 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút |
272 153 |
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők |
138 892 |
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület |
270 816 |
Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése |
65 540 |
Árpád Szálló megvásárlása |
150 000 |
Ingatlanvásárlás 5305 géptan tanszék |
262 600 |
bérlakások kiadásai |
10 000 |
Közvilágítás, díszvilágítás |
3 000 |
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
14 740 |
(Az I. fordulóhoz képest 266.640 e Ft emelkedés történt, melyből 262,6 millió Ft a géptan tanszék megvásárlása – tavaly megtörtént a pénzügyi teljesítés, ugyanakkor a végszámla, és a birtokba adás év végéig nem történt meg, ezért „függő” tételként szerepel 2023. évben. Továbbá a képviselő-testület januári ülésén döntött az Erzsébet-ligetben elhelyezésre kerülő Székelykapu beszerzéséről, valamint a Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése pályázathoz kapcsolódó beszerzésekről. A forrása a 2023. évi maradvány.)
Felújítások előirányzata 734.700 e Ft, mely a nyertes pályázatainkat, illetve képviselő-testületi döntéseket tartalmazza az alábbiak szerint:
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők |
295 437 |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útépítés |
422 532 |
bérlakások felújítása |
10 000 |
Cervinus pinceklub felújítás |
2 586 |
Fő téri sportcsarnok homlokzat |
3 443 |
Egyéb felújítások |
702 |
(Az I. fordulóhoz képest 4.145 e Ft emelkedés történt,a képviselő-testület januári ülésén döntött a Főtéri sportcsarnok homlokzat felújításáról, valamint az Erkel tér és a hozzá kapcsolódó út rekonstrukciójáról. A forrása a 2023. évi maradvány.)
Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 42.908 e Ft, mely az alábbi pályázati támogatások visszafizetésének összege. A maradványban a forrás rendelkezésre áll.
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon |
39 444 |
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egy. |
3 464 |
(Az I. fordulóhoz képest 3.602 e Ft csökkenés történt. Két pályázat fel nem használt támogatásának visszafizetése a működési célú támogatások közé került átcsoportosításra.)
Felhalmozási hitel törlesztés előirányzata 61.502 e Ft. (3. melléklet)
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
ÁHT-on belüli megelőlegezésként 46.603 e Ft került tervezésre, ami a 2024. évi állami támogatásának előlege.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Az önkormányzati létszámnál 307 fővel terveztünk, melyből 95 fő közfoglalkoztatott a hatósági szerződések alapján.