A 2025. évi költségvetés 2025. február 27-én, a 4/2025. (II.28.) számú rendelettel 7.520.941 e Ft összegben került elfogadásra, mely az első módosítással 8.229.760 e Ft-ra emelkedett.

Jelen rendeletmódosítás során a 2025. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, a pályázati támogatásokat, és figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

A második módosítással előirányzataink 174.193 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 8.403.953 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Tervezett előirányzat módosítás 24.285 e Ft

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 3.042 e Ft

Működési bevételek 2 e Ft

Önkormányzati támogatás 21.241 e Ft

Tervezett felhasználás 24.285 e Ft

Személyi juttatás 21.498 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 2.785 e Ft

Dologi kiadás 2 e Ft

A Hivatal előirányzata 24.285 e Ft-tal emelkedett, melyből a Kistérségi feladatokra kapott támogatás 3.042 e Ft, a működési többletbevétel 2 e Ft. Az 1323/2025 (VII.3.) Korm. határozat értelmében a 10.000-30.000 lakosságszámú települési székhelyű hivatalok esetében a központi költségvetés a működéshez biztosított fajlagos támogatást 532.500 forint/fő összeggel emelte július 1-től, melyet kizárólag a július 1-től történő köztisztviselői illetményemelésre lehet fordítani. Ennek összege 21.241 e Ft. Ezek figyelembevételével a személyi juttatások 21.241 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 2.785 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 2 e Ft-tal emelkedett.

Tervezett előirányzat módosítás 8.536 e Ft

Működési bevételek 3.596 e Ft

Önkormányzati támogatás 4.940 e Ft

Tervezett felhasználás 8.536 e Ft

Személyi juttatás 4.417 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 523 e Ft

Dologi kiadás 3.496 e Ft

Beruházások 100 e Ft

Az Óvoda előirányzata 8.536 e Ft-tal emelkedett, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék, illetve az esélyteremtési illetménypótlék támogatását 2025. június – 2025. augusztus időszakra 4.940 e Ft összegben (4.417 e Ft személyi juttatás, 523 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A működési bevétel 3.596 e Ft, mely tartalmazza a rehabilitációs hozzájárulás, illetve szociális hozzájárulási adó visszatérítését (gyakorlati képzőhely miatt). A dologi kiadások előirányzata 3.496 e Ft-tal, a beruházásoké 100 e Ft-tal emelkedik.

Az állami támogatás májusi felmérése eredményeként az óvodai feladatokra 819 e Ft-ra, a bölcsődei feladatokra további -36 e Ft-ra jogosult az önkormányzat, mely csökkenti, illetve növeli az intézményfinanszírozás összegét.

Tervezett előirányzat módosítás 1.279 e Ft

Működési bevételek 1.279 e Ft

Tervezett felhasználás 1.279 e Ft

Személyi juttatás 119 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó -119 e Ft

Felújítás 1.279 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata 1.279 e Ft-tal emelkedett, mely a Kossuth utcai kiállítótér működési bevétele, illetve az épület felújításának kiadása. A NKA pályázatával kapcsolatos előirányzat átcsoportosításokra került sor a teljesítések figyelembevételével, azaz a személyi juttatások előirányzata 119 e Ft-tal emelkedik, a dologi kiadások ugyanezen összeggel csökken.

Tervezett előirányzat módosítás 11.848 e Ft

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 723 e Ft

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.477 e Ft

Működési bevételek 3 e Ft

Önkormányzati támogatás 9.645 e Ft

Tervezett felhasználás 11.848 e Ft

Személyi juttatás 8.536 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 1.109 e Ft

Dologi kiadások 726 e Ft

Beruházási kiadások 1.477 e Ft

A Család- és Gyermekjóléti Központ előirányzata 11.848 e Ft-tal emelkedett, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását 2025. június – 2025. augusztus időszakra 9.645 e Ft összegben (8.536 e Ft személyi juttatás, 1.109 e Ft munkaadókat terhelő járulékok).

A Családbarát munkahely pályázat támogatása 2.200 e Ft, melyből 723 e Ft dologi, 1.477 e Ft beruházási kiadás.

Tervezett előirányzat módosítás 128.245 e Ft

Önkormányzatok műk. támogatásai 51.314 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 35.000 e Ft

Felhalmozási célú támogatások 41.278 e Ft

Közhatalmi bevételek 2.500 e Ft

Felhalmozási bevételek 27.519 e Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 1.985 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.475 e Ft

Intézményfinanszírozás -35.826 e Ft

Tervezett felhasználás 128.245 e Ft

Személyi juttatás 12.910 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 5.239 e Ft

Dologi kiadások 45.211 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai -75 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre 11.459 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 36.380 e Ft

Működési tartalék -29.381 e Ft

Felhalmozási tartalék -6.603 e Ft

Beruházások 52.115 e Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások 990 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 51.314 e Ft összeggel emelkedik, mely tartalmazza az ágazati pótlékok összegét és az állami kiegészítő támogatásokat.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 35.000 e Ft összeggel emelkedik, mely az uszodaműködtetésre kapott támogatás összege.

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 41.278 e Ft-tal emelkedik, mely az Országos Görpark program támogatása.

A közhatalmi bevételek előirányzata 2.500 e Ft-tal növekszik, mely az építményadó bevételét növeli, miután képviselő-testületi döntés alapján a Szarvasi Diáktanács működési kerete.

A felhalmozási bevételek előirányzata 27.519 e Ft-tal emelkedik, mivel képviselő-testületi döntés alapján ez a forrása a Görpark program önerejének.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 1.985 e Ft-tal növekszik, mely a Mozgás Éjszakája program támogatása.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 4.475 e Ft-tal növekszik, mely a lakossági útépítésekre átvett önerő összege.

Személyi juttatás előirányzata 12.910 e Ft-tal emelkedik, mely a polgármesterek július 1-től emelkedő bére, az orvosi körzeteket érintő személyi juttatások, (ösztöndíj, illetve bér, asszisztens), továbbá előirányzatok közötti átcsoportosítások.

A munkaadókat terhelő járulékok összege 5.239 e Ft összeggel emelkedik, mely a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan.

A dologi kiadások 45.211 e Ft-tal emelkedik, melyből mintegy 25 millió Ft a a pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások a 2/a mellékletben részletezettek szerint. Továbbá a médiakeret emelése 27 millió Ft összegben, továbbá előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 75 e Ft-tal csökken, mely átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé a kábítószer ellenes világnapi program kiadásaira.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre soron 11.429 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, melyből a Kistérségi Társulást illető szociális ágazati pótlék, és az állami támogatás felmérésének összege.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre előirányzat 36.380 e Ft-tal növekszik, melyből 35 millió Ft az uszodaműködtetés támogatásának továbbadása a KOMÉP részére. Az ifjúsági és sportfeladatok támogatása a képviselő-testület döntései alapján 1.940 e Ft-tal emelkedik.

A működési tartalék 29.381 e Ft-tal csökken a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A felhalmozási tartalék 6.603 e Ft-tal csökken a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 52.115 e Ft-tal növekszik a 2. mellékletben részletezett pályázatok megvalósítása vonatkozásában.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 990 e Ft-tal emelkedik, mely a Cervinus Nkft. beléptető rendszerének kiépítéséhez átadott pénzeszköz.