Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szarvas Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 01

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.03.01.
Szarvas Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. (továbbiakban: Áht.) 24. §.(3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő 45. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.
Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2025.01.01-jén lép hatályba. Ennek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2025. február 15-e.
A 368/2011 (XII.31.) Korm.rend. (továbbiakban: Ávr) 27. §.(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelet-tervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet.
Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.
A rendelet-tervezet készítésekor figyelembe vettük a rendelkezésre álló Költségvetési törvényt, a hatályos egyéb jogszabályokat, a képviselő-testület döntéseit, valamint az önkormányzat 2024. évi I-III. negyedéves teljesítési adatait.
Az elmúlt évekhez képest a tervezést az alábbiak befolyásolták:
A minimálbér összege – 2025. január 1-jétől – 290.800 Ft, a garantált bérminimum pedig 348.800 Ft.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
132. §-a szerinti illetményalap a 2025. évben is - 2008. év óta – változatlanul 38.650 Ft, ugyanakkor a képviselő-testülete rendeletben 2025. évben 70.000 Ft-ra emelte. A cafetéria-juttatás összegét a közszolgálati tisztviselőknél ugyanezen rendelet nettó 400 ezer Ft-ban határozata meg.
A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény
rendelkezik a pedagógusok béréről. A 2025. évi pedagógusbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló kormányrendelet értelmében 2025. évben kötelező intézményi szinten átlagosan 21,1%-os pedagógus béremelés. A tervezés ennek figyelembevételével történt.
Adómérték emelésre került sor 2025. januártól az építményadó, illetve az idegenforgalmi adó tekintetében, e mellett 2025. évben sem illeti meg az önkormányzatot a gépjárműadó bevétel. Mindezek figyelembevételével az érintett előirányzatok 45 millió és 20 millió Ft-tal emelésre kerültek, melyből 50 millió Ft a lakossági útépítések tartalékát, 15 millió Ft a pályázatok előkészítésének tartalékába került.
2025. januártól Szarvas város és Csabacsűd nagyközség közös önkormányzati hivatalt működtet, és a családsegítő szolgáltat feladatellátása is közösen történik. Ezek a két érintett intézmény működést érintik azzal, hogy az állami támogatás megoszlik a két település között. A rendelet tervezet tartalmazza az állami támogatások megosztását és a teleülési önkormányzati finanszírozás mértékét.
A működési tartalékunkban évek óta képzünk a következő évre vonatkozó egyensúlyi alapot, melynek összege 2024. évben 500 millió Ft maradványként tervezésre került, azonban a 2025. évi költségvetés tervezésekor a működési tartalékban ez az alap csak 70 millió Ft.
Az állami támogatásokról külön kimutatás készült, az I. fordulót követően minden jogcím esetén ismert annak összege és összehasonlítható az előző évek támogatásaival.
A szolidaritási hozzájárulás összege – az I. fordulóhoz képest is kevesebb mintegy 27,6 millió Ft-tal – és több mint 77 millió Ft-tal kevesebb elvonást jelent az állami támogatásokból az előző évihez képest.
Mindezek mellett az infláció is figyelembe vételre került intézményeink esetén 109 millió Ft, gazdasági társaságaink vonatkozásában közel 69 millió forintos emelkedést mutat az előző évi előirányzathoz képest.
2024. évben mintegy 500 millió Ft hitelfelvételre is sor került, melynek kiadása a tavalyi évben 262,6 millió Ft volt. 2025. évben hitelfelvétel tervezésére nem került sor.
Az összeállított költségvetési tervezetben a mellékletekben részletezett bevételek és kiadások szerint figyelembe véve a fentieket 1.167,5 millió Ft vagyonértékesítés került tervezésre a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében.
A költségvetési rendelet II. fordulós tárgyalására a 2024. évi kötelezettséggel terhelt maradvány, és a fel nem használt tartalékkiadások összegei a rendelet tervezetbe beépítésre kerültek.
A 2025. évi költségvetés tervezete 7.520.941 e Ft főösszeggel készült el. Mind a bevételek, mind a kiadások esetében a lehetőségek és a kötelezettségek lettek figyelembe véve.
Az I. fordulóhoz képest 860.045 e Ft előirányzat emelkedés történt, ami nagyrészt a maradvány emelkedését mutatja.
A kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak a tervezetben:
Bevételek alakulása:
Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 1.695.913 e Ft, amely tartalmazza feladatonkénti megosztásban az állami támogatásokat, melyekről részletes kimutatás az indoklás mellékleteként csatolásra került.
(Az I. fordulóhoz képest 83.599 e Ft emelkedés történt, mely az állami támogatások növekedése a hivatal, a családsegítő központ, és a kulturális bértámogatás emelkedése miatt.)
Egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 127.607 e Ft, amely tartalmazza az előző évről áthúzódó közfoglalkoztatási programok, a gyerekház, és a mezőőri szolgáltatás támogatását, a gyomaendrődi hulladéklerakó bérleti díját, a kistérségi iroda munkaszervezetésnek bevételeit, valamint a gyermekorvosi és háziorvosi körzet működésének támogatását és Csabacsűd nagyközség hozzájárulását a Közös Önkormányzati Hivatal, és a családsegítő szolgáltat működéséhez.
(Az I. fordulóhoz képest 2.792 e Ft összegű emelkedés történt Csabacsűd nagyközség működési hozzájárulása emelkedett..)
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzata 4.480 e Ft, amely a TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek energetika korszerűsítése pályázat további támogatása.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Közhatalmi bevételek előirányzata 1.219.050 e Ft összegben került tervezésre, amely tartalmazza az építményadó bevételét 175.000 e Ft-ban, az iparűzési adót 1 milliárd Ft-ban, az idegenforgalmi adót 40.000 e Ft-ban, a talajterhelési díjat 2.000 e Ft-ban, továbbá az egyéb közhatalmi bevételeket 2.050 e Ft-ban. A hivatalnál ebből 50 e Ft került tervezésre.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Működési bevételek előirányzata 382.976 e Ft-ban került tervezésre, melyből Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje bevétele 2.417 e Ft, mely a bölcsődei étkezési térítési díjak összege. A Tessedik Sámuel Múzeum bevételi előirányzata intézményi bevétele 14.949 e Ft, a Városi Könyvtáré 1.877 e Ft-ban került tervezésre. A Hivatal működési bevétel 6.460 e Ft-ban került tervezésre. Az önkormányzat tulajdonosi bevétele 123.944 e Ft, az intézményi működési bevétel 233.329 e Ft, mely tartalmazza a Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése pályázatnál 13.509 e Ft ÁFA visszaigénylés bevételét is. Osztalékbevétel nem került tervezésre.
(Az I. fordulóhoz képest 1 e Ft technikai emelkedés történt kerekítés miatt.)
Felhalmozási bevételek előirányzata 1.177.611 e Ft, mely ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítésének bevétele. A képviselő-testület döntései értelmében értékesítés 10,1 millió Ft összegben megtörtént, illetve folyamatban van, a további 1.167.511 e Ft a költségvetés egyensúlya miatt került beállításra.
(Az I. fordulóhoz képest 117.000 e Ft összegű csökkentésre adott lehetőséget az állami támogatások emelkedése, illetve a 2024. évi maradvány.)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 100 e Ft, amely a belvíz támogatások megtérüléséből származik.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Pénzforgalom nélküli bevételként 2.913.204 e Ft került tervezésre, mely tartalmazza a kötelezettséggel terhelt maradványok összegét 5.780 e Ft-ban Múzeum tervezetében.
Mindezek mellett az önkormányzatnál további 2.907.424 e Ft maradvány is tervezésre került az alábbiak szerint:
adatok Ft-ban

Közmunka program előleg 2024.03.01-2025.02.28.

25 947 456

TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útépítés

202 194 429

TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása

449 789 732

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcsatorna VIII. ütem

257 602 466

TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Iparterület fejlesztése

280 804 501

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút

281 151 339

TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer

241 144 630

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek energetikai korszerűsítése

90 481 722

Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése

52 150 084

466/2023. (XI.16.) Tele-Vill Trade Kft előlege önerő (függő, mert nincs végszámla)

39 444 081

274/2023.(VI.05.) TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató - földkábel - OPUSZ TITÁSZ Zrt.

13 705 459

4/2025. (I.23.) 2023. évi állami támogatás esetleges visszafizetési keret (tőke: 7.093.078 Ft + kamat)

9 000 000

9/2025. (I.23.) Vágóhíd u. 18. C-D. 10 db lakás, Rózsa u. 11-15. A-B 10 db lakás gázkazán csere

20 563 838

12/2025. (I.23) Bolza sétány 1. 12 db lakás felújítás tervezése - engedélyes terv

903 630

12/2025. (I.23) Vajda Péter 3. 16 db lakás felújítás tervezése - engedélyes terv

964 590

2025. évi állami támogatás előlege

50 923 302

2025. évi egyensúlyi alap

0

összesen

2 016 771 259

polgármesteri alap

400 000

Cervinus Teátrum Művelődési Központ egyéb városi rend. 2025. évi előleg

21 000 000

Gyulai Szakképzési Centrum - tetőfelújítás

4 000 000

Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai

229 259

Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet

280 360

Mobilitási Hét támogatása 2016-2023. év

4 904 086

Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása

336 400

610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása

50 000

Uszodaüzemeltetésre kapott tám. miatt finansz.csökk

42 504 858

közfoglalkoztatás 2024.03.01-2025.02.28 előleg

25 947 456

közmunka működési bevétele

2 344 939

Adomány háborús menekültek megsegítésére

745 000

301/2024.(V.20.) Cervinus Teátrum Nkft. visszatérítendő támogatása

17 598 924

348/2024.(VIII.15.) Szent Klára Gyógyfürdő en.fejl. Műszaki ellenőrzés (Szűcs István ev.)

785 000

349/2024.(VIII.15.) Szent Klára Gyógyfürdő en.fejl. Közbesz. Szakértő (Datafly Tanácsadó és Szolgátató Kft.)

1 333 500

366/2024.(IX.26.) Szarvas város honlapjának akadálymentesítése (Zengo Kft.)

3 810 000

2025. évi egyensúlyi alap

70 000 000

2025. évi működési tartalék

9 276 664

2025. évi lakossági útépítések önkormányzati önerő keretösszeg

8 327 829

301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)

1 905 000

507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg

4 504 077

185/2024.(IV.29.) TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 ipartelep Mérőhely kialakítás (SW Elektrik Kft.)

421 002

490/2024. (XI.28.) város forgalmi rendjének felülvizsgálata (KÖVIMET Kft.)

5 715 000

53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék

16 729 739

64/2024.(II.22.) Szarvasi Football Club konténeröltözők (I.RM - 1.271.328 Ft)

614 128

496/2024. (XI.28.) Erzsébet ligeti sportpálya külső csapadékvíz elvezetés (KOMÉP) (2024. V. RM. -2.992.565 Ft)

6 982 654

282/2016.(V.19.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg

10 000 000

444/2016.(VIII.18.) ingatlan vételi ajánlat (Kossuth u. 52.) 2095/A/3. és 2095/A/4. hrsz. 260/2017. (IV.27.) határozattal további 700.000 Ft

8 700 000

30/2017.(I.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)

2 984 500

53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztöndíj keret

4 550 000

111/2017.(III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompakt Design Mérnöki Kft.)

1 200 000

198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Sólyomkővárral benyújt. pály."A term. és kult. örökség megőrz., véd. és fejl." Önerő: 10.150 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)

3 176 138

196/2018.(IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -ból telekrész megvásárlására ajánlat kb. 3.540.000 Ft

3 540 000

375/2020.(IX.24.) Vasút u. 4. ingatlan megvásárlása max. 2.200.000 Ft

2 200 000

435/2020.(X.22.) Szarvas, Vasút u. 4. ingatlanvásárlás

7 400 000

526/2021.(XI.18.) napelempark közbesz. (Körös-szögi Nkft.)

825 500

233/2022.(IV.28.) TOP_Plusz-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." Védőnői szolg. házi gyermekorv. Pályázati előkészítés (Körös-menti Telep.Fejl. Kft) I.részszámla: 381.000 Ft önerő, ha nyer, 7.390.950 Ft elszámolható

7 390 950

80/2023.(II.23.) KOMÉP fásítás (2023. III. RM - 5.725.871 Ft)

7 982 733

322/2023.(VI.22.) Szarvas 2043 hrsz. 440 m2 ingatlan Múzeumhoz (nettó 9.895.000 Ft)

12 566 650

gépjármű parkolók kialakítása

8 734 442

203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. takarófal készítés - keretösszeg

1 000 000

559/2019. (XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének fejlett, partneri együttműködésen alapuló megoldásai" önerő

1 372 081

TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató többlettámogatás

29 977 341

vírus vésztartalék (2020.II.RM -4.233.782 Ft)(III.RM. 69.000 Ft) (2021. II. RM -246.452 Ft)

5 436 867

355/2021.(VII.29.) Körös-szögi Nonprofit Kft. METÁR 2021 "garancianyilatkozat"

4 499 955

436/2022.(VIII.18.) Csire Zoltán könyvek - finanszírozás Könyvtárnak a nyomdaköltségekre

63 300

244/2023. (V.18.) Körös-menti Turisztikai Egyesület támogatása tagdíj (nem konkrét a határozat, de az Egyesület 900.000 Ft támogatást kért)

900 000

340/2024. (VIII.15.) Víziszínház női mosdó bővítés látványterv (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft) (2024. IV. RM 1.120.140 Ft)

124 460

Kockázatkezelési tartalék maradványa

15 018 324

512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)

1 114 146

2018-2025. évi területalapú és egyéb MVH támogatás

8 566 476

Ipari Park (Inkubátorház) 2024.12.31-i bankszámla egyenlege

176 574 904

Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2024.12.31-i bankszámla egyenlege

39 292 158

4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2024.12.31.-i bankszámla egyenlege

88 539 762

Víziközmű számla egyenlege 2024.12.31-i bankszámla egyenlege

24 075 162

bérlakások bevétele 2024.12.31-i bankszámla egyenlege

57 549 465

amortizációs alap ingatlanok bérleti díjából

104 551 445

II. forduló

890 652 634

I+II. forduló

2 907 423 893
(Az I. fordulóhoz képest 890.653 e Ft emelkedés történt.)
Hitelfelvétel nem került tervezésre.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Kiadások alakulása az 5. számú melléklet szerint:
Működési kiadások előirányzata 4.640.912 e Ft.
Személyi juttatásokra 1.567.829 e Ft összeget terveztünk. Az előirányzat tartalmazza a jogszabályokon alapuló besorolás szerinti bérek változásait, az áthúzódó közfoglalkoztatási programok kiadásait.
(Az I. fordulóhoz képest 2.759 e Ft emelkedés történt, mely a hivatalnál a csabacsűdi kirendeltség bérváltozásából adódik.)
A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 216.418 e Ft, amely a személyi juttatások arányában került tervezésre.
(Az I. fordulóhoz képest 395 e Ft emelkedés történt a személyi juttatások emelkedéséből adódóan.)
Dologi kiadások előirányzata 975.832 e Ft összegben került tervezésre. A 2. melléklet intézményi almellékleteiben láthatóak a feladatonkénti megbontások, illetve a támogatási szerződésekkel rendelkező folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Kamatfizetési előirányzatunk 45.909 e Ft, amely jelentősen meghaladja a várható kamatbevétel előirányzatát.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata a 27.901 e Ft. Az előző évihez hasonlóan a részletes szociális költségvetés-tervezet az indokláshoz csatolásra került.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
részletes szociális költségvetés-tervezet az indokláshoz csatolásra került.
Egyéb működési kiadások előirányzata 1.698.094 e Ft, amely tartalmazza egyrészt a szolidaritási hozzájárulás várható összegét 297.354 e Ft összegben, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának nyújtott önkormányzati és állami támogatást 522.121 e Ft-ban, illetve a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott támogatást a 2024. évivel azonos szinten 4.574 e Ft-ban. (A szlovák nemzetiségi önkormányzatnál 3.174 e Ft összegű, a roma nemzetiségi önkormányzatnál 1.400 e Ft összegű a támogatás.)
Az ifjúsági és sportfeladatok támogatása 70.000 e Ft összegben került az előirányzatok közé. A polgárőrség részére 1.500 e Ft a működési támogatás. A Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egyesület 2.700 e Ft összeggel, illetve a képviselő-testület döntés alapján további 5 millió Ft támogatással került a rendelet-tervezetbe. A Civil szervezetek támogatási kerete 2.000 e Ft.
A KOMÉP NKft. közfeladatok ellátására 281.318 e Ft, a fürdő üzemeltetéséhez 65 millió Ft támogatás került tervezésre. A Cervinus Teátrum Nkft-nek a Művelődési Központ működtetéséhez 116.450 e Ft, a Színház működtetésére 15.000 e Ft, 15,3 millió Ft állami bértámogatás, illetve a 2025. évi programokra 21 millió Ft került biztosításra 2024. évben, ugyanakkor nem történt felhasználás, ezért a 2024. évi maradvány terhére tervezésre került a rendelet tervezetben. A Körös-szögi Nonprofit Kft. részére 5.270 e Ft, a Turisztikai Kft. 17,66 millió Ft-os támogatással került a költségvetés-tervezetbe. A Szent István Filharmonikusok Nkft. állami támogatásának átadása 239,7 millió Ft.
(Az I. fordulóhoz képest 14.718 e Ft csökkenés történt, egyrészt a szolidaritási hozzájárulás csökkent 27,6 millió Ft-tal, másrészt a kistérség állami támogatása emelkedett 547 e Ft-tal, továbbá a Cervinus Teátrum 2025. évi programjainak támogatása 21 millió Ft-tal, és a polgármesteri alap összege 400 e Ft-tal emelkedett a 2024. évi maradvány terhére.)
A működési tartalék 154.838 e Ft-tal került tervezésre. (11/b melléklet).
(Az I. fordulóhoz képest 145.838 e Ft emelkedés történt, melynek forrása a 2024. évi maradvány, illetve a többlet állami támogatások.)
A fejlesztési tartalék 835.400 e Ft-tal került tervezésre. (11/a melléklet).
(Az I. fordulóhoz képest 712.771 e Ft emelkedés történt, melynek forrása a 2024. évi maradvány, illetve a szolidaritási hozzájárulás csökkenése.)
Beruházások előirányzata 1.401.518 e Ft, amely tartalmazza minden intézménynél a működéshez elengedhetetlen tárgyi eszközök beszerzését, az Óvodánál 880 e Ft, a Múzeumnál 100 e Ft, a Könyvtárnál 4.445 e Ft könyvbeszerzésre, a Család- és Gyermekjóléti Központnál 127 e Ft. Az önkormányzatnál a 12.700 e Ft-ot, a hivatalnál 25.400 e Ft-ot berendezések beszerzésére, valamint informatikai beruházásokra.
Továbbá a nyertes pályázatokhoz, illetve képviselő-testületi döntésekhez kapcsolódó beruházási kiadások az alábbiak szerint alakulnak az önkormányzatnál:
adatok e Ft

TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer

235 487

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcsatorna VIII. ütem

246 352

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.

86 607

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút

272 153

TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők

144 752

TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület

270 816

Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése

64 325

bérlakások kiadásai

10 000

Vágóhíd u. 18. C-D. 10 db lakás, Rózsa u. 11-15. A-B 10 db lakás gázkazán csere

20 564

Buszgarázs területére elhelyezendő parkoló terveinek elkészítése

1 905

Országos Futópálya-építési Program

952

Országos Bringapark Program

953

Közvilágítás, díszvilágítás

3 000
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Felújítások előirányzata 499.911 e Ft, mely a nyertes pályázatainkat, illetve képviselő-testületi döntéseket tartalmazza az alábbiak szerint:
adatok e Ft

TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők

295 437

TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útépítés

185 874

bérlakások felújítása

10 000

Bolza sétány 1. 12 db lakás felújítás tervezése - engedélyes terv

904

Vajda Péter 3. 16 db lakás felújítás tervezése - engedélyes terv

965

KAP-RD43-1-24 "Külterületi utak fejlesztése" tervek készítése

6 731
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 4.000 e Ft, mely a Gyulai Szakképzési Centrum tetőfelújításra átadott pénzeszköz összege. A maradványban a forrás rendelkezésre áll.
(Az I. fordulóhoz képest 4 millió Ft növekedés történt, nem volt tervezve kiadás.)
Felhalmozási hitel törlesztés előirányzata 88.277 e Ft. (3. melléklet)
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
ÁHT-on belüli megelőlegezésként 50.923 e Ft került tervezésre, ami a 2025. évi állami támogatásának előlege.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Az intézmények finanszírozásának alakulása

intézmények finanszírozása

1 828 043

ebből - állami támogatás Hivatal (Szarvas)

250 149

- állami támogatás Hivatal (Csabacsűd)

28 842

- önkormányzati támogatás Hivatal (Szarvas)

731 405

- önkormányzati támogatás Hivatal (Csabacsűd)

42 549

- állami támogatás Óvoda

134 640

- állami támogatás Bölcsőde

189 637

- önkormányzati támogatás Óvoda

47 443

- önkormányzati támogatás Bölcsőde

57 535

- állami támogatás Múzeum

26 093

- állami támogatás Könyvtár

17 527

- önkormányzati támogatás Múzeum

93 757

- önkormányzati támogatás Könyvtár

60 000

- állami támogatás Központ

49 473

- állami támogatás Szolgálat (Szarvas)

13 566

- állami támogatás Szolgálat (Csabacsűd)

1 428

- állami támogatás Gyerekház

12 054

- önkormányzati támogatás Központ

38 249

- önkormányzati támogatás Szolgálat (Szarvas)

27 297

- önkormányzati támogatás Szolgálat (Csabacsűd)

3 243

- önkormányzati támogatás Gyerekház

3 156
Az önkormányzati létszámnál 320 fővel terveztünk, melyből 98 fő közfoglalkoztatott a hatósági szerződések alapján.