A 2025. évi költségvetés 2025. február 27-én, a 4/2025. (II.28.) számú rendelettel 7.520.941 e Ft összegben került elfogadásra, mely a harmadik módosítással 9.444.189 e Ft-ra emelkedett.

Jelen rendeletmódosítás során a 2025. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, a pályázati támogatásokat, és figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

A negyedik módosítással előirányzataink 1.149.600 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 10.593.789 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Tervezett előirányzat módosítás 2.823 e Ft

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 2.823 e Ft

Tervezett felhasználás 2.823 e Ft

Személyi juttatás 2.498 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 325 e Ft

Az előirányzata 2.823 e Ft-tal emelkedik, mely a Kistérségi feladatokra kapott támogatás összege. A személyi juttatások előirányzata 2.498 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 325 e Ft-tal emelkedik.

Tervezett előirányzat módosítás 1.210 e Ft

Működési bevételek 1.210 e Ft

Tervezett felhasználás 1.210 e Ft

Dologi kiadás 710 e Ft

Beruházások 500 e Ft

Az Óvoda előirányzata 1.210 e Ft-tal emelkedett, a többlet működési bevétel került felosztásra teljesítési adatok alapján.

Tervezett előirányzat módosítás 264 e Ft

Működési bevételek 264 e Ft

Tervezett felhasználás 264 e Ft

Felújítás 264 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata 264 e Ft-tal emelkedett, a többlet működési bevétel került felosztásra teljesítési adatok alapján.

Tervezett előirányzat módosítás 0 e Ft

Tervezett felhasználás 0 e Ft

Személyi juttatás -250 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 40 e Ft

Dologi kiadások 210 e Ft

A Család- és Gyermekjóléti Központ előirányzata nem változott. A teljesítési adatok alapján előirányzat átrendezés történt.

Tervezett előirányzat módosítás 1.145.303 e Ft

Önkormányzatok műk. támogatásai 383.000 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 1.043 e Ft

Közhatalmi bevételek 70.072 e Ft

Működési bevételek 120.034 e Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések 571.154 e Ft

Tervezett felhasználás 1.145.303 e Ft

Dologi kiadások 24.055 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.600 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre 7.241 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 9.628 e Ft

Működési tartalék 576.023 e Ft

Felhalmozási tartalék 818 e Ft

Beruházások 17.767 e Ft

Felújítások 2.286 e Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások -6.839 e Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 511.724 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 383.000 e Ft összeggel emelkedik, mely a rendkívüli települési támogatás összege.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 1.043 e Ft összeggel emelkedik, mely az MVH-tól kapott támogatás összege.

A közhatalmi bevételek előirányzata 70.072 e Ft-tal növekszik, melyből 5.092 e Ft az építményadó, 54.900 e Ft az iparűzési adó, 8.908 e Ft az idegenforgalmi adó, illetve 1.091 e Ft a bírság bevételét növeli.

A működési bevételek előirányzata 120.034 e Ft-tal emelkedik, melyből 16,7 millió Ft a lakbérbevételek, 91,7 millió Ft a vagyonhasznosítás előirányzatát növeli.

Az ÁHT-on belüli megelőlegezések előirányzata 571.154 e Ft-tal emelkedik. Technikai jellegű előirányzat, az iparűzési adóelvonás decemberi megfizetése miatti megelőlegezés, további a 2026. évi állami támogatás előlegének összege.

A dologi kiadások 24.055 e Ft-tal emelkedik előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 2.600 e Ft-tal emelkedik, mely a szociális feladatok előirányzatok közötti átcsoportosításából adódik.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre soron 7.241 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, mely az EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolg. fejl. Szarvason visszafizetése. Átcsoportosításra került az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatról

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre előirányzat 9.628 e Ft-tal emelkedik előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt.

A működési tartalék 576.023 e Ft-tal emelkedik a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A felhalmozási tartalék 818 e Ft-tal emelkedik a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 17.767 e Ft-tal, a felújítások előirányzata 2.286 e Ft-tal növekszik a 2. mellékletben részletezett pályázatok megvalósítása vonatkozásában.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 6.839 e Ft-tal csökken, mely az EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolg. fejl. Szarvason pályázat visszafizetésének átcsoportosítása, illetve a Kajak Klub kerítésépítésének támogatása.

Az ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzata 511.724 e Ft-tal emelkedik. Technikai jellegű előirányzat, az iparűzési adóelvonás decemberi megfizetése miatti megelőlegezés.