Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szarvas Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 02. 21

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

2026.02.21.
Szarvas Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. (továbbiakban: Áht.) 24. §.(3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő 45. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.
Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2026.01.01-jén lép hatályba. Ennek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2026. február 15-e.
A 368/2011 (XII.31.) Korm.rend. (továbbiakban: Ávr) 27. §.(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelet-tervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet.
Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.
A rendelet-tervezet készítésekor figyelembe vettük a rendelkezésre álló Költségvetési törvényt, a hatályos egyéb jogszabályokat, a képviselő-testület döntéseit, valamint az önkormányzat 2025. évi I-III. negyedéves teljesítési adatait.
Az elmúlt évekhez képest a tervezést az alábbiak befolyásolták:
- A minimálbér összege – 2026. január 1-jétől – 322.800 Ft, a garantált bérminimum pedig 373.200 Ft.
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2026. évben is - 2008. év óta – változatlanul 38.650 Ft, ugyanakkor a képviselő-testülete rendeletben 2025. évben 70.000 Ft-ra emelte, tervezet szerint ez az összeg 2026. évben nem változik. A cafetéria-juttatás összegét a közszolgálati tisztviselőknél ugyanezen rendelet nettó 400 ezer Ft-ban határozata meg. Az 1323/2025 (VII.3.) Korm. határozat értelmében a 10.000-30.000 lakosságszámú települési székhelyű hivatalok esetében a központi költségvetés a működéshez biztosított fajlagos támogatást 532.500 forint/fő összeggel emelte 2025. július 1-től, melyet kizárólag a július 1-től történő köztisztviselői illetményemelésre lehet fordítani. Ez a támogatás 2026. január 1-től tovább emelkedik, melyet szintén csak a köztisztviselők további illetményemelésére lehet fordítani. Ennek összege 2026. évben 37.425.120 Ft.
- A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezik a pedagógusok béréről. A tervezésnél figyelembe vettük a a 2026. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 435/2025. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakat.
- Adómérték emelésre nem került sor.
- A működési tartalékunkban évek óta képzünk a következő évre vonatkozó egyensúlyi alapot, melynek összege 2026. évi költségvetés tervezésekor a működési tartalékban ez az alap egyelőre nem állt rendelkezésre.
- Az állami támogatásokról külön kimutatás készült, a jelenleg ismert támogatások felvezetésre kerültek, és összehasonlíthatóak az előző évek támogatásaival.
- A szolidaritási hozzájárulás összege 417.088 e Ft, ami mintegy 120 millió Ft-tal magasabb összegű elvonást jelent az előző évekhez képest. Változás az előző évhez képest, hogy 2026. évben nem az állami támogatásból kerül elvonásra havonta, hanem negyedévente kell az Önkormányzatnak elutalnia. Ez jelentős bankköltséggel jár.
- A gazdasági társaságaink vonatkozásában nem történt többlettámogatás megállapítása a 2025. évihez viszonyítva.
- 2025. évben 383 millió Ft rendkívüli önkormányzati támogatást kapott az Önkormányzat, melyből 347 millió Ft maradványéként tervezésre kerül. Ez a támogatás a közfeladat ellátás 2026. évi finanszírozását segíti.
- 2026. évben hitelfelvétel tervezésére nem került sor.
- Az összeállított költségvetési tervezetben a mellékletekben részletezett bevételek és kiadások szerint figyelembe véve a fentieket 1,12 milliárd Ft vagyonértékesítés került tervezésre a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében.
- A költségvetési rendelet II. fordulós tárgyalására már ismert lesz a 2025. évi kötelezettséggel terhelt maradvány, és a fel nem használt tartalékkiadások összegei is, és várhatóan az állami támogatások is pontosításra kerülnek.
A 2026. évi költségvetés tervezete 8.545.060 e Ft főösszeggel készült el. Mind a bevételek, mind a kiadások esetében a lehetőségek és a kötelezettségek lettek figyelembe véve.
Az I. fordulóhoz képest 1.290.267 e Ft előirányzat emelkedés történt, ami nagyrészt a maradvány, illetve az állami támogatások emelkedését mutatja.
A kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak a tervezetben:
Bevételek alakulása:
Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 1.907.441 e Ft, amely tartalmazza feladatonkénti megosztásban az állami támogatásokat, melyekről részletes kimutatás az indoklás mellékleteként csatolásra került.
(Az I. fordulóhoz képest 151.866 e Ft emelkedés történt, mely az állami támogatások növekedése a hivatal, az óvoda, a családsegítő központ, a Kistérségi Társulás, és a kulturális bértámogatás emelkedése miatt.)
Egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 425.944 e Ft, amely tartalmazza az előző évről áthúzódó közfoglalkoztatási programok, a gyerekház, és a mezőőri szolgáltatás támogatását, a gyomaendrődi hulladéklerakó bérleti díját, a kistérségi iroda munkaszervezetésnek bevételeit, valamint a gyermekorvosi és háziorvosi körzetek működésének támogatását és Csabacsűd nagyközség hozzájárulását a Közös Önkormányzati Hivatal, és a családsegítő szolgáltat működéséhez. Továbbá a Versenyképes Járási Program I. ütemének kiegészítő támogatásából a működési célú bevétel összege is itt került tervezésre.
(Az I. fordulóhoz képest 188.381 e Ft összegű emelkedés történt Csabacsűd nagyközség működési hozzájárulása csökkent, illetve a 2026.03.01-től kezdődő közfoglalkoztatási program beépítésre került a tervezetbe..)
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzata 463.481 e Ft, amely a DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00094 Energia menedzsment fejl. pályázat, valamint a Versenyképes Járási Program I. ütemének kiegészítő támogatásából a felhalmozási célú tervezett bevétele.
(Az I. fordulóhoz képest 148.663 e Ft összegű emelkedés történt a külterületi utak fejlesztése pályázat támogatása miatt.)
Közhatalmi bevételek előirányzata 1.244.000 e Ft összegben került tervezésre, amely tartalmazza az építményadó bevételét 200.000 e Ft-ban, az iparűzési adót 1 milliárd Ft-ban, az idegenforgalmi adót 40.000 e Ft-ban, a talajterhelési díjat 2.000 e Ft-ban, továbbá az egyéb közhatalmi bevételeket 2.000 e Ft-ban.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Működési bevételek előirányzata 365.831 e Ft-ban került tervezésre, melyből Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje bevétele 2.417 e Ft, mely a bölcsődei étkezési térítési díjak összege. A Tessedik Sámuel Múzeum bevételi előirányzata intézményi bevétele 20 .848 e Ft, a Városi Könyvtáré 1.834 e Ft-ban került tervezésre. A Hivatal működési bevétel 6.460 e Ft-ban került tervezésre. Az önkormányzat tulajdonosi bevétele 123.944 e Ft, az intézményi működési bevétel 210.328 e Ft, mely tartalmazza a Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése pályázatnál 13.509 e Ft ÁFA visszaigénylés bevételét is. Osztalékbevétel nem került tervezésre.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Felhalmozási bevételek előirányzata 1.235.239 e Ft, mely ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítésének bevétele. A képviselő-testület döntései értelmében értékesítés 1.250 e Ft összegben megtörtént, illetve folyamatban van, a további 1.233.989 e Ft a költségvetés egyensúlya miatt került beállításra.
(Az I. fordulóhoz képest 114.728 e Ft összegű emelkedés történt.)
Pénzforgalom nélküli bevételként 2.903.124 e Ft került tervezésre, mely tartalmazza a kötelezettséggel terhelt maradványok összegét 2.950 e Ft-ban Múzeum, illetve 173 e Ft az Óvoda tervezetében.
Mindezek mellett az önkormányzatnál további 2.213.372 e Ft maradvány is tervezésre került az alábbiak szerint:
adatok Ft-ban

közfoglalkoztatás 2025.03.01-2026.02.28 előleg

12 727 500

TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útépítés

155 783 026

TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása

400 324 547

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcsatorna VIII. ütem

52 751 466

TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Iparterület fejlesztése

280 804 501

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút

281 151 339

TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer

241 144 630

AOFK_T/0389/2025 AKTÍV Magyarország Görpark

68 289 297

Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése

52 150 084

466/2023. (XI.16.) Tele-Vill Trade Kft előlege önerő (függő, mert nincs végszámla)

39 444 081

274/2023.(VI.05.) TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató - földkábel - OPUSZ TITÁSZ Zrt.

13 705 459

18/2025. (I.23.) Buszgarázs területére elhelyezendő parkoló terveinek elkészítése KÖVIMET

1 905 000

AOFK_T/0300/2025 AKTÍV Magyarország Pumpapálya

79 059 576

Versenyképes Járások Program I.

127 700 395

REKI támogatás

347 000 000

2025. évi egyensúlyi alap

0

2026. évi előleg

59 430 730

összesen I. forduló

2 213 371 631

62/2025. (II.27.) KAP-RD43-1-25 külterületi utak fejlesztése önerő

7 894 737

2025. évi lakossági útépítések önkormányzati önerő keretösszeg

4 634 351

413/2025. (VIII.28.) Móra és Malomu. Felújítás közbesz. Szakértő (Imperial Tender Kft.)

3 810 000

587/2025. (XII.18.) Móra és Malom u. Felújítás műszaki ellenőr (HZ Mérnöki, Energetikai Kft.)

1 905 000

301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)

1 905 000

507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg

39 531 828

185/2024.(IV.29.) TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 ipartelep Mérőhely kialakítás (SW Elektrik Kft.)

421 002

53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék

17 112 619

149/2025.(IV.17.) Szarvasi Football Club VISSZATÉRÍTENDŐ támogatás 2025.12.31-ig (tervezve bevételi és kiadási oldalon, ha visszafizeti, akkor a tartalékot növeli majd)

11 726 450

496/2024. (XI.28.) Erzsébet ligeti sportpálya külső csapadékvíz elvezetés (KOMÉP) (2024. V. RM. -2.992.565 Ft) (2025. IV.RM -1.879.600 Ft)

5 103 054

282/2016.(V.19.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg

10 000 000

30/2017.(I.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)

2 984 500

53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztöndíj keret

5 000 000

Szociális rendelet alapján felsőfokú int. Támogatás

5 000 000

111/2017.(III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompakt Design Mérnöki Kft.)

1 200 000

196/2018.(IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -ból telekrész megvásárlására ajánlat kb. 3.540.000 Ft

3 540 000

375/2020.(IX.24.) Vasút u. 4. ingatlan megvásárlása max. 2.200.000 Ft

2 200 000

435/2020.(X.22.) Szarvas, Vasút u. 4. ingatlanvásárlás

7 400 000

233/2022.(IV.28.) TOP_Plusz-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." Védőnői szolg. házi gyermekorv. Pályázati előkészítés (Körös-menti Telep.Fejl. Kft) I.részszámla: 381.000 Ft önerő, ha nyer, 7.390.950 Ft elszámolható

7 390 950

80/2023.(II.23.) KOMÉP fásítás (2023. III. RM - 5.725.871 Ft)

7 982 733

322/2023.(VI.22.) Szarvas 2043 hrsz. 440 m2 ingatlan Múzeumhoz (nettó 9.895.000 Ft)

12 566 650

gépjármű parkolók kialakítása (178/2025. (IV.17.) 3.042.717 Ft)

5 691 725

125/2025. (III.27.) Görpark pályázat tervezés (Kövimet Kft.)

1 016 000

438/2025. (IX.18.) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 csapadékcsatorna közbeszerzés (Imperial Tender) egy része pályázatból finanszírozható, de még nem tudjuk mennyi

3 810 000

442/2025. (IX.18.) Népi Építészeti Program, Szárazmalom tető karbantartás előkészítése önerő (?) kb. 500.000 Ft

500 000

Kockázatkezelési tartalék maradványa

15 000 000

512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)

1 114 146

2018-2025. évi területalapú és egyéb MVH támogatás

1 255 125

Ipari Park (Inkubátorház) 2025.12.31-i bankszámla egyenlege

201 662 484

Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2025.12.31-i bankszámla egyenlege

44 459 964

4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2025.12.31.-i bankszámla egyenlege

77 413 386

Víziközmű számla egyenlege 2025.12.31-i bankszámla egyenlege

24 207 152

bérlakások bevétele 2025.12.31-i bankszámla egyenlege

56 703 771

566/2025 (XI.20.) nyílászáró csere (Jókai u. 107/A-B. 16 db, Dr. Melich 1/A. 2 db, Szabadság 12/C. 1 db, Deák 16/3. 1 db (BBB Glas Kft.) lakbérből

30 647 315

Mobilitási Hét támogatása 2016-2023. év

4 904 086

közmunka működési bevétele

3 335 079

Adomány háborús menekültek megsegítésére

745 000

kulturális tartalék

3 446 416

577/2025.(XII.11.) Cervinus Teátrum Nkft. közművelődési keret megemelése

30 000 000

301/2024.(V.20.) Cervinus Teátrum Nkft. visszatérítendő támogatása

17 598 924

348/2024.(VIII.15.) Szent Klára Gyógyfürdő en.fejl. Műszaki ellenőrzés (Szűcs István ev.)

785 000

349/2024.(VIII.15.) Szent Klára Gyógyfürdő en.fejl. Közbesz. Szakértő (Datafly Tanácsadó és Szolgátató Kft.)

1 333 500

2026. évi egyensúlyi alap

1 760 780
(Az I. fordulóhoz képest 686.629 e Ft emelkedés történt.)
Hitelfelvétel nem került tervezésre.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Kiadások alakulása az 5. számú melléklet szerint:
Működési kiadások előirányzata 5.378.821 e Ft.
Személyi juttatásokra 1.997.081 e Ft összeget terveztünk. Az előirányzat tartalmazza a jogszabályokon alapuló besorolás szerinti bérek változásait, az áthúzódó közfoglalkoztatási programok kiadásait.
(Az I. fordulóhoz képest 170.771 e Ft emelkedés történt, mely a hivatalnál, és a múzeumnál állami támogatásból eredő béremelkedés történt, illetve a 2026.03.01-tól induló közfoglalkoztatási program bérkiadási kerültek tervezésre.)
A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 262.532 e Ft, amely a személyi juttatások arányában került tervezésre.
(Az I. fordulóhoz képest 13.656 e Ft emelkedés történt, mely a személyi juttatások függvényében.)
Dologi kiadások előirányzata 1.122.711 e Ft összegben került tervezésre. A 2. melléklet intézményi almellékleteiben láthatóak a feladatonkénti megbontások, illetve a támogatási szerződésekkel rendelkező folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások.
(Az I. fordulóhoz képest 54.894 e Ft emelkedés történt, mely a közfoglalkoztatási pályázat, illetve a KEHOP „zöld-kék infrastruktúra” pályázat dologi kiadásainak beépítése a rendelet tervezetbe.)
Kamatfizetési előirányzatunk 31.620 e Ft, amely egy hitelhez kapcsolódik.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata a 26.626 e Ft. Az előző évihez hasonlóan a részletes szociális költségvetés-tervezet az indokláshoz csatolásra került.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Egyéb működési kiadások előirányzata 1.890.397 e Ft, amely tartalmazza egyrészt a szolidaritási hozzájárulás összegét 417.088 e Ft összegben, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának nyújtott önkormányzati és állami támogatást 566.751 e Ft-ban, illetve a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott támogatást a 2025. évivel azonos szinten 4.574 e Ft-ban. (A szlovák nemzetiségi önkormányzatnál 3.174 e Ft összegű, a roma nemzetiségi önkormányzatnál 1.400 e Ft összegű a támogatás.)
Az ifjúsági és sportfeladatok támogatása 70.000 e Ft összegben került az előirányzatok közé. A polgárőrség részére 1.500 e Ft a működési támogatás. A Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egyesület 9.635 e Ft összeggel (2025. év közben emelés történt, és infláció követő a támogatás összege). A Civil szervezetek támogatási kerete 2.000 e Ft.
A KOMÉP NKft. közfeladatok ellátására 281.318 e Ft, a fürdő üzemeltetéséhez 65 millió Ft támogatás került tervezésre. A Cervinus Teátrum Nkft-nek a Művelődési Központ működtetéséhez 116.450 e Ft, a Színház működtetésére 15.000 e Ft, (az állami bértámogatás összege 32.381). A Körös-szögi Nonprofit Kft. részére 3.000 e Ft, a Turisztikai Kft. 17,66 millió Ft-os támogatással került a költségvetés-tervezetbe. A Szent István Filharmonikusok Nkft. állami támogatásának átadása 239,7 millió Ft.
adatok e Ft

2025. év

2026. év

különbség

Többc. Társ. Szociális intézmény

39 000

39 000

0

Többc. Társ. Támogatása feladatellátáshoz

13 000

13 000

0

Többc. Társ. Normatíva támogatás (+szoc. ágazati pótlék)

470 120

514 751

44 631

EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben

0

0

0

Gyomaendrőd Város Önk. szúnyoggyérítés

0

0

0

Bursa ösztöndíj

7 335

9 110

1 775

Köztemetés megtérítés

500

1 500

1 000

Szlovák Önkormányzat támogatása

3 174

3 174

0

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

1 400

1 400

0

Ifjusági és sportfeladatok támogatása

70 000

70 000

0

Rákóczi Szövetség támogatása

300

300

0

Civil szervezetek támogatása

2 000

2 000

0

Polgárőrség támogatása

1 500

1 500

0

KOMÉP - Közfeladatok ellátásának támogatása

281 318

281 318

0

KOMÉP - Fürdő támogatása

65 000

65 000

0

uszodaüzemeltetési támogatás

0

0

0

Cervinus Teátrum Színház támogatás

15 000

15 000

0

Cervinus Teátrum Művelődési Központ támogatás

116 450

116 450

0

Cervinus Teátrum Művelődési Központ egyéb városi rendezvények keretösszeg

21 000

30 000

9 000

Cervinus Teátrum Művelődési Központ bérfejlesztés állami támogatás

15 383

32 381

16 998

Körös-szögi Nonprofit Kft.

5 270

3 000

-2 270

Gyermekélelmezési Kft.

0

0

0

Turisztikai Kft.

17 660

17 660

0

Szent István Filharmonikusok Nkft.

239 730

239 730

0

Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egyesület

2 700

4 635

1 935

Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egyesület bérekre

5 000

5 000

0

Szarvasi Futball Klub támogatása

0

0

0

Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány

500

500

0

Szarvasi Krónika Alapítvány

600

600

0

Alapítványok

1 000

1 000

0

Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület

100

0

-100

Városnapi díjak, egyéb díjak

1 200

1 200

0

háziorvosok

1 600

1 200

-400

segélyek - védőoltások

1 500

1 500

0

Polgármesteri alap I.

1 400

1 400

0
(Az I. fordulóhoz képest 77.626 e Ft emelkedés történt, egyrészt a kistérség állami támogatása emelkedett 40.245 e Ft-tal, továbbá a Cervinus Teátrum bértámogatása 32.381 e Ft-tal, valamint a Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egyesület bérekre adott támogatása 5 millió Ft-ban került meghatározásra..)
A működési tartalék 79.474 e Ft-tal került tervezésre. (11/b melléklet).
(Az I. fordulóban nem volt tervezve előirányzat, az emelkedés forrása a 2025. évi maradvány.)
A fejlesztési tartalék 939.273 e Ft-tal került tervezésre. (11/a melléklet).
(Az I. fordulóhoz képest 714.895 e Ft emelkedés történt, melynek forrása a 2025. évi maradvány, illetve a felhalmozási bevétel..)
Beruházások előirányzata 1.549.379 e Ft, amely tartalmazza minden intézménynél a működéshez elengedhetetlen tárgyi eszközök beszerzését, az Óvodánál 2.000 e Ft, a Múzeumnál 100 e Ft, a Könyvtárnál 4.445 e Ft könyvbeszerzésre, a Család- és Gyermekjóléti Központnál 127 e Ft. Az önkormányzatnál a 12.700 e Ft-ot, a hivatalnál 25.400 e Ft-ot berendezések beszerzésére, valamint informatikai beruházásokra.
Továbbá a nyertes pályázatokhoz, illetve képviselő-testületi döntésekhez kapcsolódó beruházási kiadások az alábbiak szerint alakulnak az önkormányzatnál:
adatok e Ft

TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer

235 486

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcsatorna VIII. ütem

43 788

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút

272 153

TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők

91 184

TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület

270 816

KEHOP_PLUSZ-2.2.1-25 "Zöld-kék infrastruktúra"

5 080

KAP-RD-43-1-25 Külterületi utak fejlesztése

40 374

Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése

64 325

AOFK_T/0389/2025 AKTÍV Magyarország Görpark

67 189

AOFK_T/0300/2025 AKTÍV Magyarország Pumpapálya

77 296

Versenyképes Járások Program I.

117 628

DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00094 Energia menedzsment fejl.

187 189

bérlakások kiadásai

10 000

Buszgarázs területére elhelyezendő parkoló terveinek elkészítése

1 905

Közvilágítás, díszvilágítás

3 000

Szobor, emléktábla

2 794

Ingatlan vásárlás (Kossuth u. 52.) 2095/A/2, 2095/A/3. és 2095/A/4. hrsz.

14 000

egyéb tárgyi eszköz vásárlás

12 700
(Az I. fordulóhoz képest 62.248 e Ft emelkedés történt, a Kossuth u. 52. sz. alatti ingatlanvásárlás, az emléktábla állítás, és a KEHOP pályázat miatt.)
Felújítások előirányzata 563.008 e Ft, mely a nyertes pályázatainkat, illetve képviselő-testületi döntéseket tartalmazza az alábbiak szerint:
adatok e Ft

TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők

301 160

TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útépítés

136 745

KAP-RD-43-1-25 Külterületi utak fejlesztése

115 103

bérlakások felújítása

10 000
(Az I. fordulóhoz képest 115.103 e Ft emelkedés történt, a külterületi utak fejlesztése pályázat miatt.)
Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 1.600 e Ft, mely a Cervinus Teátrum színpadfelújítására átadott pénzeszköz összege.
(Az I. fordulóhoz képest 1.600 e Ft növekedés történt, nem volt tervezve kiadás.)
Felhalmozási hitel törlesztés előirányzata 53.548 e Ft. (3. melléklet)
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
ÁHT-on belüli megelőlegezésként 59.431 e Ft került tervezésre, ami a 2026. évi állami támogatásának előlege.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)
Az intézmények finanszírozásának alakulása

2025. év

2026. év

különbség

adatok e Ft

intézmények finanszírozása

1 828 043

2 090 052

ebből - állami támogatás Hivatal (Szarvas)

250 149

345 778

95 629

- állami támogatás Hivatal (Csabacsűd)

28 842

40 660

11 818

- önkormányzati támogatás Hivatal (Szarvas)

731 405

799 049

67 644

- önkormányzati támogatás Hivatal (Csabacs.)

42 549

35 040

-7 509

- állami támogatás Óvoda

134 640

157 217

22 577

- állami támogatás Bölcsőde

189 637

218 648

29 011

- önkormányzati támogatás Óvoda

47 443

61 626

14 183

- önkormányzati támogatás Bölcsőde

57 535

46 024

-11 511

- állami támogatás Múzeum

26 093

38 179

12 086

- állami támogatás Könyvtár

17 527

25 786

8 259

- önkormányzati támogatás Múzeum

93 757

92 403

-1 354

- önkormányzati támogatás Könyvtár

60 000

62 534

2 534

- állami támogatás Központ

49 473

53 118

3 645

- állami támogatás Szolgálat (Szarvas)

13 566

14 060

494

- állami támogatás Szolgálat (Csabacsűd)

1 428

1 650

222

- állami támogatás Gyerekház

12 054

12 054

0

- önkormányzati támogatás Központ

38 249

50 516

12 267

- önkormányzati támogatás Szolgálat (Sz.)

27 297

28 062

765

- önkormányzati támogatás Szolgálat (Cs.)

3 243

4 020

777

- önkormányzati támogatás Gyerekház

3 156

3 628

472
Az önkormányzati létszámnál 331 fővel terveztünk, melyből 105 fő közfoglalkoztatott a hatósági szerződések alapján.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)