A 2026. évi költségvetés 2026. február 19-én, a 6/2026. (II.20.) számú rendelettel 8.545.060 e Ft összegben került elfogadásra.

Jelen rendeletmódosítás során a 2026. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, a pályázati támogatásokat, a 2024. évi maradvány összegét, figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

Az első módosítással előirányzataink 249.787 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 8.794.847 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Tervezett előirányzat módosítás 99.004 e Ft

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 17.215 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 70.269 e Ft

Önkormányzati támogatás 11.520 e Ft

Tervezett felhasználás 99.004 e Ft

Személyi juttatás 70.810 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 10.845 e Ft

Dologi kiadás 17.326 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre 23 e Ft

A Hivatal előirányzata 99.004 e Ft-tal emelkedik, melyből 17.215 e Ft az országgyűlési képviselőválasztásra kapott támogatás összege, 70.269 e a 2025. évi maradvány, illetve önkormányzati finanszírozásként az otthonteremtési támogatás növeli az előirányzatot. Mindezek miatt a személyi juttatások 70.810 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 10.845 e Ft-tal, illetve a dologi kiadások előirányzata 17.326 e Ft összeggel emelkedik. Átadott pénzeszközként 23 e Ft került előirányzatosításra a Kistérséggel történt 2025. évi elszámolás alapján.

Tervezett előirányzat módosítás 13.503 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 832 e Ft

Önkormányzati támogatás 12.671 e Ft

Tervezett felhasználás 13.503 e Ft

Személyi juttatás 10.539 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 2.132 e Ft

Dologi kiadás 832 e Ft

Az Óvoda előirányzata 13.503 e Ft-tal emelkedett, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék, az esélyteremtési illetménypótlék, illetve az otthonteremtési program támogatását 2025. december – 2026. február időszakra 12.671 e Ft összegben (10.539 e Ft személyi juttatás, 2.132 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A dologi kiadások előirányzata 832 e Ft-tal emelkedik a 2025. évi maradvány terhére.

Tervezett előirányzat módosítás 11.029 e Ft

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 3.005 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 5.464 e Ft

Önkormányzati támogatás 2.560 e Ft

Tervezett felhasználás 11.029 e Ft

Személyi juttatás 5.000 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 1.024 e Ft

Dologi kiadás 5.005 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata 11.029 e Ft-tal emelkedett, melyből a Könyvtár restaurálási pályázatának támogatása 3.005 e Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli. A 2025. évi maradvány összege 5.454 e Ft-tal emelkedik, melyből 3.000 e Ft a személyi juttatások, 464 e Ft a munkaadókat terhelő járulékok, 2.000 e Ft a dologi kiadások növelik. Az otthonteremtési program miatt a személyi juttatások előirányzata 3.000 Ft-tal emelkedik, a munkaadókat terhelő járulékok 560 e Ft-tal,

Tervezett előirányzat módosítás 25.566 e Ft

Működési bevételek 21 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 188 e Ft

Önkormányzati támogatás 25.357 e Ft

Tervezett felhasználás 25.566 e Ft

Személyi juttatás 21.125 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 4.232 e Ft

Beruházási kiadások 209 e Ft

A Család- és Gyermekjóléti Központ előirányzata 25.566 e Ft-tal emelkedett, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék, illetve az otthonteremtési program támogatását 2025. december – 2026. február időszakra 25.357 e Ft összegben (21.125 e Ft személyi juttatás, 4.232 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A beruházási kiadások előirányzata 209 e Ft-tal emelkedik a 2025. évi maradvány, illetve a 21 e Ft-os működési bevétel terhére.

Tervezett előirányzat módosítás 152.793 e Ft

Önkormányzatok műk. támogatásai 38.664 e Ft

Elvonások és befizetések bevételei teljesítése 15.824 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 37.571 e Ft

Közhatalmi bevételek 20.000 e Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 985 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel 37.144 e Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések 2.605 e Ft

Tervezett felhasználás 152.793 e Ft

Személyi juttatás 3.000 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 840 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre 19.076 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 30.000 e Ft

Működési tartalék 9.722 e Ft

Felhalmozási tartalék 35.442 e Ft

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 2.605 e Ft

Intézményfinanszírozás 52.108 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 38.664 e Ft összeggel emelkedik, mely tartalmazza az ágazati pótlékok összegét és az állami kiegészítő támogatásokat.

Az elvonások és befizetések bevételei teljesítése előirányzata 15.824 e Ft-tal emelkedik, mely a 2025. évi helyi iparűzési adótöbblet elvonásával évzárást követő visszautalása.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 37.571 e Ft összeggel emelkedik, mely az önkormányzat intézményeinek munkavállalói részére igényelt otthonteremtési program támogatása.

A közhatalmi bevételek előirányzata 20.000 e Ft-tal növekszik, mely az idegenforgalmi adó bevételét növeli, miután képviselő-testületi döntés alapján ez a forrása marketingkeretként elkülönítésre kerül.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 985 e Ft-tal növekszik, mely a 2025. évi Mozgás éjszakája program támogatása.

A pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata 37.144 e Ft-tal emelkedik, mely a 2024. évi pénzmaradvány összege.

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 2.605 e Ft-tal növekszik, a közfoglalkozatási programhoz kapcsolódóan.

Személyi juttatás előirányzata 3.000 e Ft-tal emelkedik, mely az otthonteremtési támogatás összege.

A munkaadókat terhelő járulékok összege 840 e Ft összeggel emelkedik, mely a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre soron 19.076 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, melyből a Kistérségi Társulást illető szociális ágazati és kiegészítő pótlék, összege 17.373 e Ft, valamint Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatával, a hivatal és a családsegítő szolgálat ellátásával kapcsolatos feladatok elszámolás miatt 1.703 e Ft visszafizetése.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre soron 30.000 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, mely a Cervinus Teátrum közművelődési keretének megemelése képviselő-testületi döntés alapján.

A működési tartalék 9.722 e Ft-tal emelkedik a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A felhalmozási tartalék 35.442 e Ft-tal növekszik a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata 2.605 e Ft-tal növekszik, a közfoglalkozatási programhoz kapcsolódóan.