Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1/2010. II.17.) KT. sz.*

rendelete

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§. (1) bekezdése alapján a 2010. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a helyi kisebbségi önkormányzatokra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2.§.

(1) Az államháztartási törvény 67.§. (3) bekezdés alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő költségvetési  intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet.

(3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.

(4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások  külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3.§.

A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét                                                     1 117 817 eFt-ban,
működési hiánnyal                                                             4 965 eFt-ban
felhalmozási hiánnyal                                                      55 852 eFt-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt                                       191 824 eFt-ban,
- a felhalmozási célú kiadást                                                         191 824  eFt-ban,
          ebből:
          - a beruházások összegét                                                      69 360 eFt-ban,
          - felújítás összegét                                                                 67 924 eFt-ban
          - pénzeszköz átadás                                                              10 743 eFt-ban,
          - hiteltörlesztés (26 db. Bérlakás)                                            1 552 eFt-ban,

- a működési célú bevételt                                                            925 993 eFt-ban,
- a működési célú kiadásokat                                                       925 993 eFt-ban,
          ebből:
          - a személyi jellegű kiadásokat                                            469 243 eFt-ban,
          - a munkaadókat terhelő járulékokat                                   119 451 eFt-ban,
          - a dologi kiadásokat                                                          285 714 eFt-ban,
          - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                  14 074 eFt-ban
          - ellátottak pénzbeni juttatását                                               36 048 eFt-ban,
          - működési tartalék                                                                 1 463 eFt-ban
          - felhalmozási tartalék                                                           42 245 eFt-ban

          - hiteltörlesztés                                                                        1 552 eFt-ban

• a költségvetési létszámkeretet                                                    208,9 főben

állapítja meg

A hiány finanszírozásának belső forrásaként a 2010. január 1-én meglévő betöltetlen álláshelyekre tervezett személyi juttatás és járulék összegének zárolásából származó 25 651 eFt-tal számolunk.Külső forrásként 35 166 eFt összegű fejlesztési hitelfelvételi lehetőséget szükséges számításba venni azzal, hogy a hitel tényleges igénybevétele előtt a 2009. évi zárszámadás során, az önkormányzatnál képződő, feladattal nem terhelt pénzmaradvány összegét a hiány csökkentésére kell fordítani.     

I.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§

A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzat szerinti bontását a III. sz. melléklet tartalmazza.

5.§

A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az I. sz. melléklet tartalmazza.

6.§.

Az 5.§-ban megállapított bevételek közül az intézményi alaptevékenységi bevételeket és az intézmények működési célra átvett pénzeszközeit intézményenként (címenként) a IV. sz. melléklet 3-4. oszlopa tartalmazza.

7.§.

A 3.§-ban megállapított kiadási főösszeget működési és felhalmozási kiadásonkénti bontásban a II. sz. melléklet tartalmazza.

8.§.

A képviselő-testület a 2010. évi költségvetés önállóan működő  költségvetési intézményenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a IV. sz. melléklet 3-17. oszlopa szerint állapítja meg. A IV. sz. melléklethez kapcsolódik az önkormányzati intézmények támogatási igénye a normatív állami hozzájáruláson felül 2010. évben, című tájékoztató.  

9.§.

A képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait (címenként) a V. sz. melléklet szerint állapítja meg, amelyhez kapcsolódik a Tájékoztató I. és II. sz. melléklet (amely a pénzeszköz átadás, egyéb támogatás soráig vonatkozik)

10.§.

A képviselő-testület a fejlesztési és felújítási kiadásokat feladatonként (címenként) az III. sz. melléklet szerint állapítja meg, valamint a Tájékoztató II. amely a pénzeszköz átadás, egyéb támogatás sorától vonatkozik.

11. §

A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait a rendelet VI. sz. melléklete tartalmazza.

12. §.

A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését a helyi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján elkülönítetten a VII. sz. melléklet tartalmazza.

13.§.

A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatait éves bontásban a VIII. sz. melléklet tartalmazza.

14. §.

A saját bevételek részletezését a IX. sz. melléklet tartalmazza.

15. §.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a X. sz. melléklet tartalmazza.

16. §.

Az önkormányzat likviditási tervét a XI. sz. melléklet tartalmazza.

II.

Az 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

17.§.

A képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény 43.§. (1) bekezdésében foglalt, II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalapot 2010. évben 38.650,-Ft-ban állapítja meg.

18. §.

 .

Az önkormányzat az általa 2009-ben támogatott és a jövőben támogatást igénylő szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre cél jelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.

A 2009. évi számadás végső időpontja 2010. március 15. Amennyiben az érintettek az előírt kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, e kötelezettség teljesítéséig a támogatást fel kell függeszteni.

19.§.

Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött likviditási gondok enyhítésére 40.000 eFt folyószámlahitel felvételét rendeli el a képviselő-testület, melynek visszafizetését az önkormányzat költségvetésében garantálja.

20.§

Az önkormányzatnál 2010. évben magánszemélyek kommunális adója alatt nyilvántartott

adózók száma: 1.225 fő;

ingatlanok száma: 1972 db;

2009. évre kivetett adó: 5.916 eFt;

adómentességben részesülők: 717 fő;

adómentesség összege: 2.151 eFt;

• Ebből

2010. évre adóköteles rész: 3.765 eFt

21. §.

(1) A költségvetés végrehajtásáról – a meghatározott előirányzatok felhasználásáról – a polgármester a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és létszámkeret között, átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(4) A pénzmaradvány felosztásáról a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján a 2009. évi költségvetési beszámoló rendelet elfogadásával egyidőben.

(5.) A tartalék felhasználásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.

(6.) A képviselő-testület által jóváhagyott intézményi saját bevétel nem teljesülése esetén a kiadási előirányzatot ugyanilyen összegben csökkenteni kell, először a félévi beszámolóval egyidejűleg. Az intézményvezető kötelessége, hogy a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát írásban értesítse a fenti tényről. A pénzügyi osztály a jelentést követően a költségvetési rendelet módosítását köteles kezdeményezni.

(7.) Az önkormányzat intézményeinél év közben megjelenő működési bevétel többletet az intézmény szükség szerint működési kiadásaira fordíthatja. Az intézményvezető előirányzat módosítási kérelmét a pénzügyi osztály köteles a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a képviselő-testület elé terjeszteni.

(8.) A 2010. évi költségvetésben elfogadott kiadások közül a személyi juttatás, járulék, dologi előirányzaton belüli átcsoprtosításokról - a polgármesterrel való egyeztetést követően - az intézmények szabadon rendelkezhetnek.

22. §.

(1.) Az intézményeket a feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás (normatív és önkormányzati kiegészítés) nem illeti meg. Az intézményvezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó normatíva és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A pénzügyi osztály feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.

(2.) Az intézmény vezetője döntéseivel nem veszélyeztetheti intézményének működőképességét.

(3.) A költségvetési intézmények évközi és év végi költségvetési beszámolót kötelesek készíteni, a Polgármesteri Hivatal által megadott szempontok alapján a határidőre.

23. §

Elek Város Önkormányzat intézményei a 249/2000. (XII. 24.) sz. Kormányrendelet 37 §.(3). Bekezdése alapján az eszközök – kivéve immateriális javakat, követeléseket (ideértve a kölcsönöket, beruházási előleget és az aktív pénzügyi elszámolásokat) – leltározását mennyiségi felvétellel kell végrehajtani.

A mennyiségi és értékbeni nyilvántartás helyességének, valódiságának, valamint a vagyon pontos ismerete és védelme értekében a könyvviteli mérlegben kimutatott tárgyi eszközöket 2 évente leltározni kell.

Ide sorolhatók:

• ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok,
• gépek, berendezések, felszerelések és járművek,
• felújítások, beruházások (kivéve és ehhez kapcsolódó előleget)

A készpénzállományt a nyilvántartásokkal történő egyeztetés mellett a tényleges pénzkészlettel is egyeztetni kell, ami mennyiségi felvétel (megszámlálást), tehát „leltározását” jelent. Ennek keretében a mérleg fordulónapi záró készpénzállományt minden esetben mennyiségi felvétel, megszámlálás alapján kell a leltárba felvenni.

Vegyes  és  záró rendelkezések

24.§.

(1)  A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv 90.§ (4) bekezdése alapján 2010.-2011. években a megvalósítási tarv elkészítésétől eltekint.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni..

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Elek, 2010. február 8.

Dr. Kerekes Éva                                                                                            Pluhár László

jegyző                                                                                                            polgármester

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testület

10/2010. (IX. 14) Kt. sz

rendelete*

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 17.) Kt. sz. rendelet módosításáról

(A képviselő-testület 2010. szeptember 13-ai ülésén került megalkotásra)

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§. (1) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010.(II.17.) Kt. sz. rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja:

                                                                     1.§.

A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét                     1361 868 eFt-ban,
működési hiánnyal 4 965 eFt-ban
felhalmozási hiánnyal 55 852 eFt-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt                                201 624 eFt-ban,
- a felhalmozási célú kiadást                                 209 292 eFt-ban,
ebből:
- a beruházások összegét                                         72 531 eFt-ban,
- felújítás összegét                                                   83 226 eFt-ban
- pénzeszköz átadás                                                 10 743 eFt-ban,
- hiteltörlesztés (26 db. Bérlakás)                              1 552 eFt-ban,

- a működési célú bevételt                                   1 160 244 eFt-ban,
- a működési célú kiadásokat                               1 152 576 eFt-ban,
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat                               594 721 eFt-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat                      139 819 eFt-ban,
- a dologi kiadásokat                                              299 435 eFt-ban,
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                     14 676 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatását                               102 462 eFt-ban,
- működési tartalék                                                     1 463 eFt-ban
- felhalmozási tartalék                                              41 240 eFt-ban

- hiteltörlesztés                                                           1 552 eFt-ban

a költségvetési létszámkeretet 208,9 főben állapítja meg

                                                                               2. §.

(1) A „R” I. II. III. és X. sz. melléklete a jelen rendeletmódosítás aktuális mellékleteinek megfelelően módosul.

3. §.

(1) E rendelet 2010. ….......................-án lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Elek, 2010. szeptember 05.

Dr.Kerekes Éva                                                                                                                Pluhár László

   jegyző                                                                                                                            polgármester

 Indoklás a 2010. évi 1/2010. (II.17.) KT. sz. Költségvetési rendelethez képest 2010. június 30-ig történt előirányzat módosításokhoz.

1.

Az önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 244 051 eFt-tal növeli.

2.

A 2010. évi 1/2010. (II.17.) KT.sz költségvetési rendeletéhez képest 2010. június 30-ig az előirányzatok a következőképpen módosulnak:

·         Működési célú bevételeit 234 251 eFt-tal növeli

Állami támogatás, hozzájárulásból: közcélú foglalkoztatásra 123 498 eFt, szociális juttatásokra: 67 556 eFt, kisebbségi önkormányzatok póttámogatására: 208 eFt, nyári gyermekétkeztetésre: 2 078 eFt, könyvtár támogatására: 78 eFt, kereset kiegészítés finanszírozására: 21 080 eFt  szakértői bizottság működésére: 520 eFt, Átvett pénzeszközök: Kistérségtől 2 627 eFt, pénzmaradványból 16 606 eFt (ebből: 3337 eFt a Polgármesteri Hivatal pótmunkára, 1160 eFt a nyilvános WC kialakítására, 752 eFt a konyhai berendezésekre, 10 494 eFt a TÁMOP dologi kiadásaira, 863 eFt a MGy Általános Iskola szakmai eszközfejlesztésére).

·         Felhalmozási célú bevételeit 9 800 eFt-tal növeli

Állami támogatásból: a MGy. Általános Iskola fejlesztésére nyert pályázati összeg.

A bevételeket mindösszesen: 244 051 eFt-tal növeli.

·         Működési célú kiadásait 226 583 eFt-tal növeli

·         Felhalmozási célú kiadásait és tartalékát 17 468 eFt-tal növeli

     A kiadásokat mindösszesen: 244 051 eFt-tal növeli.

Polgármesteri Hivatal működési kiadásait

·         Személyi juttatásait 113 503 eFt-tal növeli

Ebből 108 672 eFt közcélú foglalkoztatás munkabérét növeli, a fennmaradó összeg a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatain szereplő dolgozóinak a kereset kiegészítés összegét finanszírozza.

·         Munkaadót terh.járulékokat 17 133 eFt-tal növeli

·         Dologi kiadásait 12 572 eFt-tal növeli

Ebből 2078 eFt a Napközi Konyha pótelőirányzata, a nyári gyermekétkeztetésre, 10 494 eFt a TÁMOP kiadásaira

·         Működési célú pénzeszköz átadásait 602 eFt-tal növeli

Ebből 208 eFt a Kisebbségi Önkormányzatok támogatása, 394 eFt képviselői tiszteletdíj felajánlásának összege.

Összesen: 143 810 eFt-tal növeli.

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait

·         Felhalmozási kiadásait 3 171 eFt-tal növeli

·         Felújításait 15 302 eFt-tal növeli

·         Felhalmozási tartalékát 1 005 eFt-tal csökkenti

Összesen: 17 468 eFt-tal növeli.

Pszichiátriai Betegek Otthona

·         Személyi juttatásait 2 913 eFt-tal növeli

·         Munkaadókat terhelő járulékokat 787 eFt-tal növeli

Összesen: 3 700 eFt-tal növeli

Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda

·         Személyi juttatásait 6 047 eFt-tal  növeli

·         Munkaadót terhelő járulékokat 1 633 eFt-tal növeli

·         Dologi kiadásait 863 eFt-tal növeli

Összesen: 8 543 eFt-tal növeli

Napköziotthonos Óvodák

·         Személyi juttatásait 1 921 eFt-tal növeli

·         Munkaadókat terhelő járulékokat 520 eFt-tal növeli

      Összesen: 2 441 eFt-tal növeli.

Román Általános Iskola

·         Személyi juttatásait 916 eFt-tal növeli

·         Munkaadókat terhelő járulékokat 247 eFt-tal növeli

      Összesen: 1 163 eFt-tal növeli.

Reibel Mihály Művelődési Ház és Városi Könyvtár

·         Személyi juttatásait 178 eFt-tal növeli

·         Munkaadókat terhelő járulékokat 48 eFt-tal növeli

·         Dologi kiadásait 78 eFt-tal növeli

      Összesen: 304 eFt-tal növeli.

Kisebbségi Önkormányzatok

·         Átvett pénzeszközit 208 eFt-tal növeli

·         Dologi kiadásait 208 eFt-tal növeli

Bevételeit és kiadásait összesen: 208 eFt-tal növeli.

Polgármesteri Hivatal nem intézményi kiadásait

·         Időskorúak járadékát 2 542 eFt-tal növeli

·         Rendszeres szociális segélyét  4 729 eFt-tal növeli

·         Rendelkezésre állási támogatását 26 434 eFt-tal növeli

·         Lakásfenntartási támogatását 10 364 eFt-tal növeli

·         Ápolási díját 6 703 eFt-tal növeli

·         Óvodáztatási támogatását 270 eFt-tal növeli

·         Mozgáskorl.közlekedési támogatását 14.570 eFt-tal növeli

·         Egyéb pénzbeli juttatásait 802 eFt-tal növeli

Összesen: 66 414 eFt-tal növeli.

Elek, 2010. szeptember 5.

Dr. Kerekes Éva                                                                                         Pluhár László

      jegyző                                                                                                    polgármester

 Elek Város Önkormányzata Képviselő-testület

13/2010. (XI. 30.) Kt. sz

rendelete*

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 17.) Kt. sz. rendelet módosításáról

(A képviselő-testület 2010. november 29-ei  ülésén került megalkotásra)

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§. (1) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010.(II.17.) Kt. sz. rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja:

                                                                     1.§.

A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét 1 537 907 eFt-ban,
működési hiánnyal 4 965 eFt-ban
felhalmozási hiánnyal 55 852 eFt-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 206 327 eFt-ban,
- a felhalmozási célú kiadást 213 999 eFt-ban,
ebből:
- a beruházások összegét 72 531. eFt-ban,
- felújítás összegét 84 933 eFt-ban
- pénzeszköz átadás 12 324 eFt-ban,
- hiteltörlesztés (26 db. Bérlakás) 1 552 eFt-ban,

- a működési célú bevételt 1 331 580 eFt-ban,
- a működési célú kiadásokat 1 323 908 eFt-ban,
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 663 055 eFt-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat 150 889 eFt-ban,
- a dologi kiadásokat 363 121 eFt-ban,
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 14 696 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatását 130 172 eFt-ban,
- működési tartalék 1 975 eFt-ban
- felhalmozási tartalék 42 659 eFt-ban

- hiteltörlesztés 1 552 eFt-ban

a költségvetési létszámkeretet 208,9 főben állapítja meg

                                                                               2. §.

(1) A „R” I. II. III. és X. sz. melléklete a jelen rendeletmódosítás aktuális mellékleteinek megfelelően módosul.

3. §.

(1) E rendelet 2010. ….......................-án lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Elek, 2010. november 21.

Dr.Kerekes Éva                                                                                                                Pluhár László

   jegyző                                                                                                                            polgármester

Indoklás a 2010. évi 1/2010. (II.17.) KT. sz. Költségvetési rendelethez képest 2010. szeptember 30-ig történt előirányzat módosításokhoz.

1.

Az önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 420 090 eFt-tal növeli.

2.

A 2010. évi 1/2010. (II.17.) KT.sz költségvetési rendeletéhez képest 2010. szeptember 30-ig az előirányzatok a következőképpen módosulnak:

·         Működési célú bevételeit 405 587 eFt-tal növeli

Állami támogatás, hozzájárulásból: közcélú foglalkoztatásra 186 946 eFt, szociális juttatásokra:94 093 eFt, kisebbségi önkormányzatok póttámogatására: 208 eFt, nyári gyermekétkeztetésre: 2128 eFt, könyvtár támogatására: 78 eFt, kereset kiegészítés finanszírozására: 24 067 eFt  szakértői bizottság működésére: 520 eFt, ped.továbbképzésre 625 eFt. Átvett pénzeszközök: Kistérségtől 2 419 eFt, választás lebonyolítására 2 008 eFt, intézmények átvett pénzeszközei 2 360 e Ft, szoc.foglalkoztatásra 782 eFt, TÁMOP 21 628 eFt, pénzmaradványból 14 428 eFt (ebből: 3337 eFt a Polgármesteri Hivatal pótmunkára, 1160 eFt a nyilvános WC kialakítására, 752 eFt a konyhai berendezésekre, 8 316 eFt a TÁMOP dologi kiadásaira, 863 eFt a MGy Általános Iskola szakmai eszközfejlesztésére, valamint 47 046 eFt az alaptevékenység bevétel növekedése (továbbszámlázott szolgáltatások, fordított ÁFA, Napközi Konyha (PBO étkezés) bevétel növekedés)

·         Felhalmozási célú bevételeit 14 503 eFt-tal növeli

Állami támogatásból: a MGy. Általános Iskola fejlesztésére 9 800 eFt, betonútépítésre 3 122 eFt, otthonteremtési támogatásra 1 581 eFt

A bevételeket mindösszesen: 420 090 eFt-tal növeli.

·         Működési célú kiadásait és tartalékát 397 915 eFt-tal növeli

·         Felhalmozási célú kiadásait és tartalékát 22 175 eFt-tal növeli

     A kiadásokat mindösszesen: 420 090 eFt-tal növeli.

A 2010. évi 1/2010. (II. 17.) KT.sz költségvetési rendeletéhez képest 2010. szeptember 30-ig az előirányzatok a következőképpen módosulnak:

Polgármesteri Hivatal működési kiadásait

·         Személyi juttatásait 176 950 eFt-tal növeli

Ebből 165 474 eFt közcélú foglalkoztatás munkabérét növeli, a fennmaradó összeg a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatain szereplő dolgozóinak a kereset kiegészítés összegét, a TÁMOP személyi juttatásait, a választások lebonyolításában részvevők  finanszírozza.

·         Munkaadót terh.járulékokat 27 609 eFt-tal növeli

·         Dologi kiadásait 47 329 eFt-tal növeli

Ebből 2124 eFt a Napközi Konyha pótelőirányzata, a nyári gyermekétkeztetésre, 18 571 eFt a TÁMOP, ÁFA,valamint továbbszámlázott szolgáltatások kiadásaira

·         Működési célú pénzeszköz átadásait 622 eFt-tal növeli

·         Működési tartalékát 512 eFt-tal növeli

Ebből 228 eFt a Kisebbségi Önkormányzatok támogatása, 394 eFt képviselői tiszteletdíj felajánlásának összege.

Összesen: 253 022 eFt-tal növeli.

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait

·         Felhalmozási kiadásait 3 171 eFt-tal növeli

·         Felújításait 15 302 eFt-tal növeli

·         Felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásait 1 581 eFt-tal növeli

·         Felhalmozási tartalékát 2 121 eFt-tal növeli

Összesen: 22 175 eFt-tal növeli.

Pszichiátriai Betegek Otthona

·         Személyi juttatásait 5 265 eFt-tal növeli

·         Munkaadókat terhelő járulékokat 1 422 eFt-tal növeli

·         Dologi kiadásait 28 561 eFt-tal növeli

Összesen: 35 248 eFt-tal növeli

Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda

·         Személyi juttatásait 8 332 eFt-tal  növeli

·         Munkaadót terhelő járulékokat 1 592 eFt-tal növeli

·         Dologi kiadásait 1 194 eFt-tal növeli

Összesen: 11 118 eFt-tal növeli

Napköziotthonos Óvodák

·         Személyi juttatásait 1 921 eFt-tal növeli

·         Munkaadókat terhelő járulékokat 520 eFt-tal növeli

      Összesen: 2 441 eFt-tal növeli.

Román Általános Iskola

·         Személyi juttatásait 1 166 eFt-tal növeli

·         Munkaadókat terhelő járulékokat 247 eFt-tal növeli

      Összesen: 1 413 eFt-tal növeli.

Reibel Mihály Művelődési Ház és Városi Könyvtár

·         Személyi juttatásait 178 eFt-tal növeli

·         Munkaadókat terhelő járulékokat 48 eFt-tal növeli

·         Dologi kiadásait 323 eFt-tal növeli

      Összesen: 549 eFt-tal növeli.

Kisebbségi Önkormányzatok

·         Átvett pénzeszközit 223 eFt-tal növeli

·         Dologi kiadásait 223 eFt-tal növeli

Bevételeit és kiadásait összesen: 223 eFt-tal növeli.

Polgármesteri Hivatal nem intézményi kiadásait

·         Időskorúak járadékát 3 563 eFt-tal növeli

·         Rendszeres szociális segélyét 6 848 eFt-tal növeli

·         Rendelkezésre állási támogatását 38 620 eFt-tal növeli

·         Lakásfenntartási támogatását 15 139 eFt-tal növeli

·         Ápolási díját 9 302 eFt-tal növeli

·         Óvodáztatási támogatását 270 eFt-tal növeli

·         Mozgáskorl.közlekedési támogatását 14.570 eFt-tal növeli

·         Egyéb pénzbeli juttatásait 1 456 eFt-tal növeli

·         Köztemetés kiadásait 1 485 eFt-tal növeli

·         Rendsz.gyermekvédelmi támogatás kiadásait 2 871 eFt-tal növeli

Összesen: 94 124 eFt-tal növeli.

Elek, 2010. november 21.

Dr. Kerekes Éva                                                                                         Pluhár László

      jegyző                                                                                                    polgármester