Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 12. 02- 2015. 12. 02Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) számú rendelet módosításáról1
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111 §. (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Elek Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.24.) sz. rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja.
1. § A R. 2. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az Eleki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1 692 349 ezer forintban állapítja meg.
2. § A R. 2. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1 439 019 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1 680 649 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 241 630 ezer forint hiány.
3. § A R. 3. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 887 119 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 335 399 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 46 102 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 170 124 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 59 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 216 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1 439 019 ezer forint.
4. § A R. 3. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1 395 611 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 43 408 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
5. § A R. 3. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 103 345 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 335 674 ezer forint.
6. § A R. 4. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 645 084 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 121 614 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 317 139 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 50 167 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 168 440 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 348 420 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 27 685 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2 100 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1 680 649 ezer forint.
7. § A R. 4. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 604 902 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 75 747 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
8. § A R. 4. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 221 790 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 458 859 ezer forint.
9. § A R. 5. &-a (a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Szennyvízhálózat építési beruházás 306 100 ezer forint,
ab) Garázs (12 db) építési beruházás: 11 450 ezer forint,
ac) Konyha eszközbeszerzés: 600 ezer forint,
ad) Informatikai eszköz beszerzés (KÖH): 731 ezer forint,
ae) Hangosító berendezés és kiegészítő felszerelések (Műv. Közp.): 1 483 ezer forint,
af) Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés: 25 334 ezer forint,
ag) Belterületi útépítés eljárási díjak: 2 013 ezer forint,
ah) Naplemente Idősek Otthona beszerzései: 25 ezer forint,
ai) Karbantartó Szolgálat beszerzései: 669 ezer forint,
aj) Dr. Mester György Általános Iskola informatikai eszköz beszerzés: 15 ezer forint.
10. § A R. 6. &-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
11. § A R. 7. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 147 329 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 27 703 ezer forint,
b) a céltartalék 119 626 ezer forint.
12. § A R. 10. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 118 445 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 123 185 ezer forint hiány.
13. § A R. 10. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
14. § A R. 10. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
15. § A R. 11. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 119 725 ezer forintban állapítja meg.
16. § A R. 11. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1 270 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 119 725 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 118 455 ezer forint hiány.
17. § A R. 13. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 63 825 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17 597 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 21 309 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 16 200 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 63 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 731 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 119 725 ezer forint.
18. § A R. 13. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 119 090 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 635 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
19. § A R. 13. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 118 994 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 731 ezer forint.
20. § A R. 15. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 117 724 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 731 ezer forint hiány.
21. § A R. 15. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
b) külső finanszírozással 118 455 ezer forint.
22. § A R. 15. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 118 455 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás: 117 724 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás: 731 ezer forint.
23. § A R. 16. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napköziotthonos Óvodák költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 84 993 ezer forintban állapítja meg.
24. § A R. 16. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Napköziotthonos Óvodák költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 84 993 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 84 993 ezer forint hiány.
25. § A R. 18. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Napköziotthonos Óvodák 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 58 879 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16 234 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 9 880 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 84 993 ezer forint.
26. § A R. 18. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 84 993 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
27. § A R. 18. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 84 993 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.
28. § A R. 20. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 84 993 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint /hiány.
29. § A R. 20. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Napköziotthonos Óvodák (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
b) külső finanszírozással 84 993 ezer forint.
30. § A R. 20. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 84 829 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás: 84 993 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 ezer forint.
31. § A R. 21. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Naplemente Idősek Otthona költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 91 824 ezer forintban állapítja meg.
32. § A R. 21. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 39 336 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 91 824 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 52 488 ezer forint hiány.
33. § A R. 22. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Naplemente Idősek Otthona 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 39 336 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 39 336 ezer forint.
34. § A R. 22. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 39 336 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
35. § A R. 22. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 39 336 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
36. § A R. 23. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Naplemente Idősek Otthona 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 32 130 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 916 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 50 724 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 29 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 25 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 91 824 ezer forint.
37. § A R. 23. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 91 824 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
38. § A R. 23. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 91 824 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.
39. § A R. 25. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 52 463 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 25 ezer forint /hiány.
40. § A R. 25. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Naplemente Idősek Otthona (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
b) külső finanszírozással 52 488 ezer forint.
41. § A R. 25. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 52 488 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás: 52 488 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 ezer forint.
42. § A R. 31. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 1 382 370 ezer forintban állapítja meg.
43. § A R. 31. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1 397 533 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1 370 670 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 26 863 ezer forint többlet.
44. § A R. 32. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 887 069 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 335 399 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 46 102 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 128 688 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 59 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 216 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1 397 533 ezer forint.
45. § A R. 32. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1 354 125 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 43 408 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
46. § A R. 32. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1 061 859 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 335 674 ezer forint.
47. § A R. 33. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 483 842 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 77 161 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 231 385 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 33 967 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 168 348 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 346 181 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 27 685 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2 100 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1 370 669 ezer forint.
48. § A R. 33. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 295 013 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 75 656 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
49. § A R. 33. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 994 703 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 375 966 ezer forint.
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. december 3. napjával.