1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az Eleki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 982 249 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 897 870 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 982 249 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 84 379. ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    365 507 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               322 896 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      45 500 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     163 967 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  897 870 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 854 462 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 43 408 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 574 974 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 322 896 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      243 264 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         66 382 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           294 567 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           28 500 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       21 199 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 319 887 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       6 350 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                     2 100 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    982 249 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 906 663 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 75 586 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 653 912 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 328 337 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Szennyvízhálózat építési beruházás 305 700 ezer forint,

ab) Garázs (12 db) építési beruházás: 12 450 ezer forint.

ac) Informatikai eszköz beszerzés (KÖH): 254 ezer forint

ad) Hangosító berendezés és kiegészítő felszerelések (Műv. Közp.): 1 483 ezer forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Útfelújítás 6 350 ezer forint,

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Családi támogatás (gyvt): 500 ezer forint,

b) Betegséggel kapcsolatos ellátások (ápolási díj): 1 800 ezer forint,

c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT): 1 460 ezer forint.

d) Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási tám.): 10 700 ezer forint

e) Egyéb nem intézményi ellátások (átmeneti, köztemetés, egyéb): 14 040 ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 2 606 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 ezer forint,

b) a céltartalék 2 606 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 81 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 80 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 57 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  78 938 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 5 441 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 84 379 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen: 84 379 ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú: 78 938 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú: 5 441 ezer forint,

3. Eleki Közös Önkormányzati Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 113 045 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1 270 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 113 045 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 111 775 ezer forint hiány.

12. § (1) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                            1 270 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                            1 270 ezer forint.

(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 635 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 635 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1 270 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

13. § (1) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         69 698 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          18 944 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              21 849. ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              2 300. ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         254 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                             0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    113 045 ezer forint.

(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 112 410 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 635 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

(3) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 112 791 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 254 ezer forint.

14. § (1) A képviselő-testület az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 24,1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 23,1 fő.

(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.

15. § (1) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  111 521 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 254 ezer forint hiány.

(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 111 775 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 111 775 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 111 521 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 254 ezer forint.

4. Napköziotthonos Óvodák költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napköziotthonos Óvodák költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 84 340 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Napköziotthonos Óvodák költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 84 340 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 84 340 ezer forint hiány.

17. § (1) A Napköziotthonos Óvodák 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     0 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  0 ezer forint.

(2) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

18. § (1) A Napköziotthonos Óvodák 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      58 366 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       16 094 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              9 880 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                           0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    84 340 ezer forint.

(2) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 84 340 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 84 340 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

19. § (1) A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvodák - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 23 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 23 fő.

(2) A Napköziotthonos Óvodák -nál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

20. § (1) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  84 340 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint /hiány.

(2) A Napköziotthonos Óvodák (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 84 340 ezer forint.

 (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 84 340 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 84 340 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 ezer forint.

5. Naplemente Idősek Otthona költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Naplemente Idősek Otthona költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 88 616 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 38 270 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 88 616 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 50 346 ezer forint hiány.

22. § (1) A Naplemente Idősek Otthona 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                          38 270 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                          38 270 ezer forint.

(2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 38 270 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 38 270 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

23. § (1) A Naplemente Idősek Otthona 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      30 007 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         8 343 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           50 266 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                           0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    88 616 ezer forint.

(2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 88 616 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 88 616 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

24. § (1) A képviselő-testület a Naplemente Idősek Otthona - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.

(2) A Naplemente Idősek Otthona -nál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

25. § (1) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  50 346 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint /hiány.

(2) A Naplemente Idősek Otthona (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 50 346 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 50 346 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 50 346 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 ezer forint.

6. Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 13 324 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 830 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 13 324 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 12 494 ezer forint hiány.

27. § (1) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                               830 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                               830 ezer forint.

(2) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 830 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 830 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

28. § (1) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        6 408 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         1 706 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             3 727 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    1 483 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    13 324 ezer forint.

(2) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 13 324 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 11 841 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 483 ezer forint.

29. § (1) A képviselő-testület a - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár -nál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

30. § (1) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  11 011 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1 483 ezer forint /hiány.

(2) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 12 494 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 12 494 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 11 011 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1 483 ezer forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 682 924 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 857 500 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 682 924 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 174 576 ezer forint többlet.

32. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    365 507 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               322 896 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      45 500 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     123 597 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                             0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  857 500 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 814 092 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 43 408 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 534 604 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 322 896 ezer forint.

33. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        78 785 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         21 295 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           208 845 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           26 200 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                      21 199 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 318 150 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                        6 350 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                      2 100 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    682 924 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 607 338 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 75 586 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 356 324 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 326 600 ezer forint.

34. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16,5 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 57 fő.

6. Adósságot keletkeztető ügylet

35. § (1) A költségvetési évben az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

36. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

37. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

38. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

 (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint

értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

39. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

40. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

41. § A képviselő-testület a 39. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 40. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

42. § (1) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2015. évi központi

költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott

illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a

költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 193 250

forint/év/fő.

43. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

35. § E rendelet 2015. év február hó 25. napján lép hatályba.

1. §

A R. 2. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített  – 2015. évi költségvetési főösszegét 335 511 ezer forintban állapítja meg.

2. §

A R. 2. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 292 281 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 335 511 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 43 230 ezer forint hiány.

3. §

A R. 3. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:           176 518 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               37 951 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   26 000 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     48 412 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                   3 000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                               400 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                292 281 ezer forint.

4. §

A R.3. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 275 981 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16 300 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

5. §

A R.3. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 250 930 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41 351 ezer forint.

6. §

 A R. 4. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                 115 595 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       21 672 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                       137 700 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         11 962 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       2 700 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 22 758 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                            0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                 17 249 ezer forint,

i)  K9  Hiteltörlesztés                                                                               5 875 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                  335 511 ezer forint.

7. §

A R. 4. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 316 316 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 19 195 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

8. §

A R. 4. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 289 629 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 45 882 ezer forint.

9.§

A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése: 6 706 ezer forint,

b) egyéb felhalmozási kiadások:

     ba) Lakásépítési kölcsön nyújtása: 400 ezer forint

     bb) Támogatást megelőlegező hitel törlesztése: 5 875 ezer forint

     bc) Ivóvíz minőség-javító program önerő: 16 849 ezer forint

     bd) Közmunka program eszközbeszerzések: 16 052 ezer forint.

10. §

A R. 7. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti -  létszám-előirányzata 63 fő.

11. §

A R. 20. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 253 464 ezer forintban állapítja meg.

12. §

A R. 20. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 275 239 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 270 313 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 4 926 ezer forint többlet.

13. §

A R. 21. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    176 518 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                 37 951 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                     26 000 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                       31 370 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                     3 000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                          0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                 400 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  275 239 ezer forint.

14. §

A R. 21. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 258 939 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16 300 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

15. §

A R. 21. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 233 888 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41 351 ezer forint.

16. §

A R. 22. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      91 726 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       15 226 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                       102 817 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         11 962 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       2 700 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 22 758 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                   17 249 ezer forint,

i)  K9  Hiteltörlesztés                                                                                 5 875 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                    270 313 ezer forint.

17. §

A R. 22. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 251 118 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 19 195 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

18. §

A R. 22. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 224 461 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 45 882 ezer forint.

19. §

A R. 23. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 63 fő.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.

1. §

A R. 2. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az Eleki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1 657 723 ezer forintban állapítja meg.

2. §

A R. 2. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:  1 404 393 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   1 657 723 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 253 330  ezer forint hiány.

3. §

A R. 3. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    872 030 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               322 896 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      45 500 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     163 967 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                1 404 393 ezer forint.

4. §

A R. 3. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 1 360 985 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 43 408 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

5. §

A R. 3. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 081 497 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 322 896 ezer forint.

6. §

A R. 4. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      597 926 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       162 141 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           322 044 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           40 219 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     190 150 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 336 793 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       6 350 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                     2 100 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    1 657 723 ezer forint.

7. §

A R. 4. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 582 046 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 75 677 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

8. §

A R. 4. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:   1 312 480 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 345 243 ezer forint.

9. §

A R. 5. &-a (a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Szennyvízhálózat építési beruházás 305 700 ezer forint,

ab) Garázs (12 db) építési beruházás: 12 450 ezer forint.

ac) Informatikai eszköz beszerzés (KÖH): 254 ezer forint

ad) Hangosító berendezés és kiegészítő felszerelések (Műv. Közp.): 1 483 ezer forint.

ae) Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés: 16 906 eFt

10. §

A R. 6. &-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Családi támogatás (gyvt): 500 ezer forint,

b) Betegséggel kapcsolatos ellátások (ápolási díj): 1 800 ezer forint,

c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT):  6 556 ezer forint.

d) Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási tám.): 16 122 ezer forint

e) Egyéb nem intézményi ellátások (átmeneti, köztemetés, egyéb): 15 241 ezer forint.

11. §

A R. 7. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 171 557 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék  51 931 ezer forint,

b) a céltartalék 119 626 ezer forint.

12. §

A R. 9. &-a (1) bekezdése a) pontja helyébe az alábi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 81 fő.

13. §

A R. 10. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  230 983 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 22 347 ezer forint hiány.

14. §

A R. 10. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat (1) bekezdés a) b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 253 330 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

15. §

A R. 10. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen: 253 330 ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú: 230 983 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú: 22 347 ezer forint.

16. §

A R. 11. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 117 092 ezer forintban állapítja meg.

17. §

A R. 11. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1 270 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 117 092 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 115  822 ezer forint hiány.

18. §

A R. 13. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         63 469 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          17 501 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              21 849. ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            14 019. ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         254 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                             0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    117 092 ezer forint.

19. §

A R. 13. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 116 457 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 635 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

20. §

A R. 13. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 116 838 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:   254 ezer forint.

21.  §

A R. 15. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  116 838 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 254 ezer forint hiány.

22. §

A R. 15. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 115 822 ezer forint.

23. §

A R. 15. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 115 822 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 115 568 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás:   254 ezer forint.

24.§

A R. 16. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napköziotthonos Óvodák költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 84 747 ezer forintban állapítja meg.

25.§

A R. 16. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Napköziotthonos Óvodák költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 84 747 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 84 747 ezer forint hiány.

26. §

 A R. 18. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Napköziotthonos Óvodák 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      58 686 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       16 181 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              9 880 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                           0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    84 747 ezer forint.

27. §

 A R. 18. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 84 747 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

28. §

 A R. 18. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 84 747 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

29. §

 A R. 20. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  84 747 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint /hiány.

30. §

 A R. 20. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Napköziotthonos Óvodák (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 84 747 ezer forint.

31. §

 A R. 20. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 84 747 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 84 747 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 ezer forint.

32. §

 A R. 21. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Naplemente Idősek Otthona költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 89 751 ezer forintban állapítja meg.

33. §

 A R. 21. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 38 270 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 89 751 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 51 481 ezer forint hiány.

34. §

 A R. 23. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Naplemente Idősek Otthona 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      30 901 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         8 584 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           50 266 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                           0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    89 751 ezer forint.

35. §

 A R. 23. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 89 751 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

36. §

 A R. 23. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 89 751 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

37. §

A R. 24. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület a Naplemente Idősek Otthona - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.

38. §

 A R. 25. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  51 481 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint /hiány.

39. §

 A R. 25. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Naplemente Idősek Otthona (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 51 481 ezer forint.

40. §

 A R. 25. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 50 346 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 51 481 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 ezer forint.

41. §

 A R. 26. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 13 388 ezer forintban állapítja meg.

42. §

 A R. 26. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 830 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 13 388 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 12 558 ezer forint hiány.

43.  §

 A R. 28. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        6 408 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         1 706 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             3 791 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    1 483 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    13 388 ezer forint.

44. §

 A R. 28. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 13 388 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

45. §

 A R. 28. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 11 905 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 483 ezer forint.

46. §

 A R. 30. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  11 075 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1 483 ezer forint /hiány.

47. §

 A R. 30. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 12 558 ezer forint.

48. §

 A R. 30. &-a (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 12 494 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 11 075 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1 483 ezer forint.

49. §

 A R. 31. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 1 352 745 ezer forintban állapítja meg.

50. §

 A R. 31. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 1 364 023 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   1 352 745 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 11 278 ezer forint többlet.

51. §

 A R. 32. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    872 030 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               322 896 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      45 500 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     123 597 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                             0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  1 364 023 ezer forint.

52. §

 A R. 32. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 1 320 615 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 43 408 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

53. §

 A R. 32. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1 041 127 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 322 896 ezer forint.

54. §

 A R. 33. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      438 462 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       118 169 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           236 258 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           26 200 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     190 150 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 335 056 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                        6 350 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                      2 100 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    1 352 745 ezer forint.

55. §

 A R. 33. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 277 159 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 75 586 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

56. §

 A R. 33. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 009 239 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 343 503 ezer forint.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.

Módosította a 14/2015. (IX.29.) sz. önkormányzati rendelet.

1. §

A R. 2. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az Eleki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1 674 748 ezer forintban állapítja meg.

2. §

A R. 2. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:  1 421 417 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   1 663 048 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 241 631 ezer forint hiány.

3. §

A R. 3. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    882 442 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               322 896 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      46 102 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     169 702 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          59 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   216 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                 1 421 417 ezer forint.

4. §

A R. 3. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 1 378 009 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 43 408 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

5. §

A R. 3. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport    1  098 246 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:  323 171 ezer forint.

6. §

A R. 4. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      602 242 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       163 306 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           327 297 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           46 726 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     177 273 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 337 754 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       6 350 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                     2 100 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    1 663 048 ezer forint.

7. §

A R. 4. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 587 351 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 75 697 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

8. §

A R. 4. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:   1 227 357 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 435 691ezer forint.

9. §

A R. 5. &-a (a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Szennyvízhálózat építési beruházás 305 700 ezer forint,

ab) Garázs (12 db) építési beruházás: 12 450 ezer forint,

ac) Informatikai eszköz beszerzés (KÖH): 664 ezer forint,

ad) Hangosító berendezés és kiegészítő felszerelések (Műv. Közp.): 1 483 ezer forint,

ae) Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés: 16 906 ezer forint,

af) Belterületi útépítés eljárási díjak: 526 ezer forint,

ag) Naplemente Idősek Otthona beszerzései: 25 ezer forint.

10. §

A R. 6. &-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Családi támogatás (gyvt): 500 ezer forint,

b) Betegséggel kapcsolatos ellátások (ápolási díj): 1 800 ezer forint,

c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT):  6 556 ezer forint.

d) Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási tám.): 17 090 ezer forint

e) Egyéb nem intézményi ellátások (átmeneti, köztemetés, egyéb):  20 780 ezer forint.

11. §

A R. 7. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 156 204 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék  36 578 ezer forint,

b) a céltartalék 119 626 ezer forint.

12. §

A R. 10. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  129 111 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 112 520 ezer forint hiány.

1

13 §

A R. 10. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat (1) bekezdés a) b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 253 331 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

14. §

A R. 10. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen: 253 331 ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú: 78 938 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú: 174 393 ezer forint.

15. §

A R. 11. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 118 445 ezer forintban állapítja meg.

16. §

A R. 11. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1 270 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 118 445 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 117 175 ezer forint hiány.

17. §

A R. 13. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         63 599 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          17 536 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              21 376 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            15 207. ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               63 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         664 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                             0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    118 445 ezer forint.

18. §

A R. 13. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 117 810 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 635 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

19. §

A R. 13. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 117 781 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:   664 ezer forint.

20.  §

A R. 15. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  116 511 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 664 ezer forint hiány.

21. §

A R. 15. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 117 175 ezer forint.

22. §

A R. 15. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 117 175 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 116 511 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás:   664 ezer forint.

23.§

A R. 16. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napköziotthonos Óvodák költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 84 829 ezer forintban állapítja meg.

24.§

A R. 16. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Napköziotthonos Óvodák költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 84 829 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 84 829 ezer forint hiány.

25. §

 A R. 18. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Napköziotthonos Óvodák 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      58 750 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       16 199 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              9 880 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                           0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    84 829 ezer forint.

26. §

 A R. 18. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 84 829 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

27. §

 A R. 18. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 84 829 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

28. §

 A R. 20. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  84 829 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint /hiány.

29. §

 A R. 20. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Napköziotthonos Óvodák (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 84 829 ezer forint.

30. §

 A R. 20. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 84 829 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 84 829 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 ezer forint.

31. §

 A R. 21. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Naplemente Idősek Otthona költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 91 374 ezer forintban állapítja meg.

32. §

 A R. 21. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 38 914 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  91 349 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 52 460 ezer forint hiány.

33. §

A R. 22. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Naplemente Idősek Otthona 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                          38 914 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                          38 914 ezer forint.

34. §

A R. 22. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 38 914 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

35. §

A R. 22. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 38 914 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

36. §

 A R. 23. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Naplemente Idősek Otthona 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      31 672 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         8 792 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           50 856 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                           0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    91 374 ezer forint.

37. §

 A R. 23. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 91 374 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

38. §

 A R. 23. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 91 374 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

39. §

 A R. 25. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  52 460 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint /hiány.

40. §

 A R. 25. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Naplemente Idősek Otthona (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 52 460 ezer forint.

41. §

 A R. 25. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 50 346 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 52 460 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 ezer forint.

42. §

 A R. 26. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 13 438 ezer forintban állapítja meg.

43. §

 A R. 26. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 880 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 13 438 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 12 558 ezer forint hiány.

44.  §

 A R. 27. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

27. § (1) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                               880 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                               880 ezer forint.

45.  §

A R. 27. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 880 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

46.  §

A R. 27. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 830 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

47.  §

A R. 28. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        6 408 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         1 706 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             3 841 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    1 483 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    13 438 ezer forint.

48. §

 A R. 28. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 13 438 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

49. §

 A R. 28. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 11 955 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 483 ezer forint.

50. §

 A R. 31. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 1 354 962 ezer forintban állapítja meg.

51. §

 A R. 31. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 1 380 353 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   1 354 962 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 25 391 ezer forint többlet.

52. §

 A R. 32. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    882 392 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               322 896 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      46 102 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     128 698 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           59 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  216 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  1 380 353 ezer forint.

53. §

 A R. 32. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 1 336 945 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 43 408 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

54. §

 A R. 32. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1 057 182 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 323 171 ezer forint.

55. §

 A R. 33. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      441 813 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       119 073 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           241 344 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           31 519 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     177 181 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 335 582ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                        6 350 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                      2 100 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    1 354 962 ezer forint.

56. §

 A R. 33. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 279 356 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 75 606 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

57. §

 A R. 33. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 010 930 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 344 032 ezer forint.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.

1. §

A R. 2. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az Eleki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1 692 349 ezer forintban állapítja meg.

2. §

A R. 2. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:  1 439 019 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   1 680 649 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 241 630 ezer forint hiány.

3. §

A R. 3. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    887 119 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               335 399 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      46 102 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     170 124 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          59 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   216 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                 1 439 019 ezer forint.

4. §

A R. 3. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 1 395 611 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 43 408 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

5. §

A R. 3. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport     1 103 345 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:  335 674 ezer forint.

6. §

A R. 4. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      645 084 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       121 614 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           317 139 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            50 167 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     168 440 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 348 420 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                     27 685 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                     2 100 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    1 680 649 ezer forint.

7. §

A R. 4. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 604 902 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 75 747 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

8. §

A R. 4. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:    1 221 790 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:  458 859 ezer forint.

9. §

A R. 5. &-a (a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Szennyvízhálózat építési beruházás 306 100 ezer forint,

ab) Garázs (12 db) építési beruházás: 11 450 ezer forint,

ac) Konyha eszközbeszerzés: 600 ezer forint,

ad) Informatikai eszköz beszerzés (KÖH): 731 ezer forint,

ae) Hangosító berendezés és kiegészítő felszerelések (Műv. Közp.): 1 483 ezer forint,

af) Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés: 25 334 ezer forint,

ag) Belterületi útépítés eljárási díjak: 2 013 ezer forint,

ah) Naplemente Idősek Otthona beszerzései: 25 ezer forint,

ai) Karbantartó Szolgálat beszerzései: 669 ezer forint,

aj) Dr. Mester György Általános Iskola informatikai eszköz beszerzés: 15 ezer forint.

10. §

A R. 6. &-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Családi támogatás (gyvt): 3 168 ezer forint,

b) Betegséggel kapcsolatos ellátások (ápolási díj): 1 800 ezer forint,

c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT):  6 556 ezer forint.

d) Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási tám.): 18 083 ezer forint

e) Egyéb nem intézményi ellátások (átmeneti, köztemetés, egyéb):  20 560 ezer forint.

11. §

A R. 7. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 147 329 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék  27 703 ezer forint,

b) a céltartalék 119 626 ezer forint.

12. §

A R. 10. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  118 445 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 123 185 ezer forint hiány.

13 §

A R. 10. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat (1) bekezdés a) b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 253 330 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

14. §

A R. 10. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen: 253 330 ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú: 78 938 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú: 174 392 ezer forint.

15. §

A R. 11. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 119 725 ezer forintban állapítja meg.

16. §

A R. 11. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:    1 270 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 119 725 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 118 455 ezer forint hiány.

17. §

A R. 13. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         63 825 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          17 597 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              21 309 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            16 200. ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               63 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         731 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                             0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    119 725 ezer forint.

18. §

A R. 13. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 119 090 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 635 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

19. §

A R. 13. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 118 994 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:   731 ezer forint.

20.  §

A R. 15. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  117 724 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 731 ezer forint hiány.

21. §

A R. 15. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 118 455 ezer forint.

22. §

A R. 15. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 118 455 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 117 724 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás:   731 ezer forint.

23.§

A R. 16. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napköziotthonos Óvodák költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 84 993 ezer forintban állapítja meg.

24.§

A R. 16. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Napköziotthonos Óvodák költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 84 993 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 84 993 ezer forint hiány.

25. §

 A R. 18. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Napköziotthonos Óvodák 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      58 879 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       16 234 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              9 880 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                           0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    84 993 ezer forint.

26. §

 A R. 18. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:    84 993 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:   0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

27. §

 A R. 18. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 84 993 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

28. §

 A R. 20. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  84 993 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint /hiány.

29. §

 A R. 20. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Napköziotthonos Óvodák (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 84 993 ezer forint.

30. §

 A R. 20. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 84 829 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 84 993 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 ezer forint.

31. §

 A R. 21. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Naplemente Idősek Otthona költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 91 824 ezer forintban állapítja meg.

32. §

 A R. 21. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 39 336 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  91 824 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 52 488 ezer forint hiány.

33. §

A R. 22. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Naplemente Idősek Otthona 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                          39 336 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                          39 336 ezer forint.

34. §

A R. 22. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 39 336 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

35. §

A R. 22. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 39 336 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

36. §

 A R. 23. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Naplemente Idősek Otthona 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      32 130 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         8 916 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           50 724 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                             29 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         25 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    91 824 ezer forint.

37. §

 A R. 23. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 91 824 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

38. §

 A R. 23. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 91 824 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

39. §

 A R. 25. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  52 463 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 25 ezer forint /hiány.

40. §

 A R. 25. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Naplemente Idősek Otthona (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 52 488 ezer forint.

41. §

 A R. 25. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 52 488 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 52 488 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 ezer forint.

42. §

 A R. 31. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 1 382 370 ezer forintban állapítja meg.

43. §

 A R. 31. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 1 397 533 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   1 370 670 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 26 863 ezer forint többlet.

44. §

 A R. 32. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    887 069 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               335 399 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      46 102 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     128 688 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           59 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  216 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  1 397 533 ezer forint.

45. §

 A R. 32. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:      1 354 125 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 43 408 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

46. §

 A R. 32. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:   1 061 859 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 335 674 ezer forint.

47. §

 A R. 33. &-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      483 842 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         77 161 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           231 385 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           33 967 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     168 348 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 346 181 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                     27 685 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                     2 100 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    1 370 669 ezer forint.

48. §

 A R. 33. &-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:      1 295 013 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 75 656 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

49. §

 A R. 33. &-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:      994 703 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 375 966 ezer forint.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.

Módosította a 2/2016. (II:23.) sz. önkormányzati rendelet.

1. §

A R. 2. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az Eleki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1 663 964 ezer forintban állapítja meg.

2. §

A R. 2. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:  1 395 969 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   1 652 264 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 256 295 ezer forint hiány.

3. §

A R. 3. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    840 851 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               335 399 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      44 911 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     168 672 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                        837 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                5 299 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                 1 395 969 ezer forint.

4. §

A R. 3. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 1 352 561 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 43 408 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

5. §

A R. 3. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport     1 054 434 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:  341 535 ezer forint.

6. §

A R. 4. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      590 734 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 125 620 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           311 381 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            59 277 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     177 113 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 350 664 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                     35 375 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                     2 100 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    1 652 264 ezer forint.

7. §

A R. 4. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 575 653 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 76 611 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

8. §

A R. 4. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:    1 264 125 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:  388 139 ezer forint.

9. §

A R. 5. §-a (a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Szennyvízhálózat építési beruházás 306 100 ezer forint,

ab) Garázs (12 db) építési beruházás: 11 450 ezer forint,

ac) Konyha eszközbeszerzés: 600 ezer forint,

ad) Informatikai eszköz beszerzés (KÖH): 997 ezer forint,

ae) Hangosító berendezés és kiegészítő felszerelések (Műv. Közp.): 1 483 ezer forint,

af) Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés: 25 334 ezer forint,

ag) Belterületi útépítés eljárási díjak: 2 013 ezer forint,

ah) Naplemente Idősek Otthona beszerzései: 1 913 ezer forint,

ai) Karbantartó Szolgálat beszerzései: 669 ezer forint,

aj) Dr. Mester György Általános Iskola informatikai eszköz beszerzés: 15 ezer forint,

ak) Napköziotthonos Óvodák beszerzései: 90 ezer forint.

10. §

A R. 5. §-a (b) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Útfelújítás: 21 303 ezer forint,

bb, volt Tűzoltó szertár felújítás: 480 ezer forint,

bc, Szolgálati lakás felújítás:

(Hősök u.3., Lőkösházi 5. József A. 9. 26 lakásból) 4 521 ezer forint,

bd, Víz- és csatorna hálózat felújítás: 2 611 ezer forint,

be, Általános Iskola felújítás: 954 ezer forint,

bf, Járda felújítás: 17 ezer forint,

bg, Étterem hőszigetelés: 2 742 ezer forint,

bh, Naplemente Idősek Otthona vizesblokk felújítás: 2 747 ezer forint.

11. §

A R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Családi támogatás (gyvt): 4 941 ezer forint,

b) Betegséggel kapcsolatos ellátások (ápolási díj): 1 800 ezer forint,

c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT):  6 556 ezer forint.

d) Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási tám.): 18 343 ezer forint

e) Egyéb nem intézményi ellátások (átmeneti, köztemetés, egyéb):  27 627 ezer forint,

f) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések: 10 ezer forint.

12. §

A R. 7. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 155 992 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék  36 366 ezer forint,

b) a céltartalék 119 626 ezer forint.

13. §

A R. 10. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  209 691 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 46 604 ezer forint hiány.

14 §

A R. 10. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat (1) bekezdés a) b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 253 330 ezer forint,

b) külső finanszírozással 2 965 ezer forint.

15. §

A R. 10. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen: 253 330 ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú: 78 938 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú: 174 392 ezer forint.

16. §

A R. 10. §-át az alábbi (4) bekezdéssel egészíti ki:

A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül:

a) az államháztartáson belüli megelőlegezések összesen: 2 965 ezer forint, ebből:

    aa) működési célú: 2 965 ezer forint,

    ab) felhalmozási célú: 0 ezer forint.

17.§

A R. 11. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 120 466 ezer forintban állapítja meg.

18. §

A R. 11. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:    1 270 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 120 466 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 119 196 ezer forint hiány.

19. §

A R. 12. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12. § (1) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:           58 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                            1 212 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                            1 270 ezer forint.

20. §

A R. 12. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 1 270 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

21. §

A R. 13. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         64 269 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          17 717 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              21 043 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            16 377. ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               63 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         997 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                             0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    120 466 ezer forint.

22. §

A R. 13. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 120 466 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

23. §

A R. 13. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 119 469 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:   997 ezer forint.

24.  §

A R. 15. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  118 199 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 997 ezer forint hiány.

25. §

A R. 15. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 119 196 ezer forint.

26. §

A R. 15. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 119 196 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 118 199 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás:   997 ezer forint.

27.§

A R. 16. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napköziotthonos Óvodák költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 86 916 ezer forintban állapítja meg.

28.§

A R. 16. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Napköziotthonos Óvodák költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 86 916 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 84 993 ezer forint hiány.

29. §

 A R. 18. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Napköziotthonos Óvodák 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      62 117 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       17 269 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              7 440 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         90 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    86 916 ezer forint.

30. §

 A R. 18. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:    86 916 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:   0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

31. §

 A R. 18. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 86 916 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

32. §

 A R. 20. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  86 916 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint /hiány.

33. §

 A R. 20. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Napköziotthonos Óvodák (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 86 916 ezer forint.

34. §

 A R. 20. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 86 916 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 86 916 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 ezer forint.

35. §

 A R. 21. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Naplemente Idősek Otthona költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 91 866 ezer forintban állapítja meg.

36. §

 A R. 21. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 39 336 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  91 866 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 52 530 ezer forint hiány.

37. §

 A R. 23. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Naplemente Idősek Otthona 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      33 313 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         9 323 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           47 288 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                             29 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 1 913 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    91 866 ezer forint.

38. §

 A R. 23. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 91 866 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

39. §

 A R. 23. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 89 953 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 913 ezer forint.

40. §

 A R. 25. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  50 617 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1 913 ezer forint hiány.

41. §

 A R. 25. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Naplemente Idősek Otthona (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 52 530 ezer forint.

42. §

 A R. 25. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 52 530 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 50 617 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1 913 ezer forint.

43. §

 A R. 26. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 14 001 ezer forintban állapítja meg.

44. §

 A R. 26. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:  1 443 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 14 001 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 12 558 ezer forint hiány.

45. §

A R. 27. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

27. § (1) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:          50 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                           1 393 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                           1 443 ezer forint.

46.  §

A R. 27. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 1 443 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

47.  §

A R. 27. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1 443 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

48.  §

A R. 28. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        6 548 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         1 745 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             4 225 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    1 483 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    14 001 ezer forint.

49. §

 A R. 28. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 14 001 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

50. §

 A R. 28. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12 518 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 483 ezer forint.

51. §

 A R. 31. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 1339 015 ezer forintban állapítja meg.

52. §

 A R. 31. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 1 353 920 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   1 339 015 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 14 905 ezer forint többlet.

53. §

 A R. 32. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    840 743 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               335 399 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      44 911 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     126 731 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                         837 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                               5 299 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  1 359 920 ezer forint.

54. §

 A R. 32. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:      1 316 512 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 43 408 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

55. §

 A R. 32. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:   1 012 385 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 341 535 ezer forint.

56. §

 A R. 33. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      424 487 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         79 566 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           231 385 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           42 900 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     177 021 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 346 181 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                     35 375 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                     2 100 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                 1 339 015 ezer forint.

57. §

 A R. 33. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:       1 262 404 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 76 611 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

58. §

 A R. 33. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:      955 359 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 383 656 ezer forint.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.

Ezen rendeletet módosította a 4/2016. (III.23.) sz. önkormányzati rendelet.

1. §

A R. 2. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az Eleki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1 652 547 ezer forintban állapítja meg.

2. §

A R. 2. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:  1 395 364 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   1 644 152 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 248 788 ezer forint hiány.

3. §

A R. 3. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    840 851 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               330 627 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      44 911 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     172 839 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                        837 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                5 299 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                 1 395 364 ezer forint.

4. §

A R. 3. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 1 351 956 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 43 408 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

5. §

A R. 3. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport     1 058 601 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:  336 763 ezer forint.

6. §

A R. 4. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      590 734 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 125 620 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           311 831 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            59 277 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     168 551 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 350 664 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                     35 375 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                     2 100 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    1 644 152 ezer forint.

7. §

A R. 4. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 567 541 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 76 611 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

8. §

A R. 4. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:    1 175 359 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:  468 793 ezer forint.

9. §

A R. 7. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 147 430 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék  27 804 ezer forint,

b) a céltartalék 119 626 ezer forint.

10. §

A R. 10. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  116 7581 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 132 030 ezer forint hiány.

11 §

A R. 10. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat (1) bekezdés a) b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 245 823 ezer forint,

b) külső finanszírozással 2 965 ezer forint.

12. §

A R. 10. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen: 245 823 ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú: 116 758 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú: 129 065 ezer forint.

13. §

A R. 15. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 3 198 ezer forint,

b) külső finanszírozással 115 998 ezer forint.

14.§

A R. 16. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napköziotthonos Óvodák költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 87 366 ezer forintban állapítja meg.

15.§

A R. 16. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Napköziotthonos Óvodák költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 87 366 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 84 993 ezer forint hiány.

16. §

 A R. 18. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Napköziotthonos Óvodák 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      62 117 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       17 269 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              7 890 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         90 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    87 366 ezer forint.

17. §

 A R. 18. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:    87 366 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:   0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

18. §

 A R. 18. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 87 276 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 90 ezer forint.

19. §

 A R. 20. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  87 276 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 90 ezer forint /hiány.

20. §

 A R. 20. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Napköziotthonos Óvodák (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 450 ezer forint,

b) külső finanszírozással 86 916 ezer forint.

21. §

 A R. 20. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 86 916 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 86 826 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 90 ezer forint.

22. §

A R. 21. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 38 731 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 91 866 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 53 135 ezer forint hiány.

23. §

A R. 22. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

22. § (1) A Naplemente Idősek Otthona 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                          38 731 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                          38 731 ezer forint.

24. §

A R. 22. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 38 731 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

25. §

A R. 22. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 38 731 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

26. §

 A R. 25. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  51 222 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1 913 ezer forint hiány.

27. §

 A R. 25. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Naplemente Idősek Otthona (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 605 ezer forint,

b) külső finanszírozással 52 530 ezer forint.

28. §

 A R. 25. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 52 530 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 51 222 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1 913 ezer forint.

29. §

A R. 30. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  11 075 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1 483 ezer forint /hiány.

30. §

A R. 30. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 107 ezer forint,

b) külső finanszírozással 12 451 ezer forint.

31. §

A R. 30. §-a (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 12 451 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás: 10 968 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 1 483 ezer forint.

32. §

 A R. 31. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 1 330 453 ezer forintban állapítja meg.

33. §

 A R. 31. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 1 353 920 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   1 330 453 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 23 467 ezer forint többlet.

34. §

 A R. 32. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    840 743 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               330 627 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      44 911 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     131 503 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                         837 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                               5 299 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  1 353 920 ezer forint.

35. §

 A R. 32. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:      1 310 512 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 43 408 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

36. §

 A R. 32. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:   1 017 157 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 336 763 ezer forint.

37. §

 A R. 33. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      424 487 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         79 566 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           231 385 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           42 900 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     168 459 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 346 181 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                     35 375 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                     2 100 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                 1 330 453 ezer forint.

38. §

 A R. 33. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:       1 253 842 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 76 611 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

39. §

 A R. 33. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:      946 797 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 383 656 ezer forint.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.