Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (III. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 03. 24- 2016. 03. 24Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (III. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) számú rendelet módosításáról1
Elek Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.24.) sz. rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja.
1. § A R. 2. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az Eleki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1 652 547 ezer forintban állapítja meg.
2. § A R. 2. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1 395 364 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1 644 152 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 248 788 ezer forint hiány.
3. § A R. 3. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 840 851 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 330 627 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 44 911 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 172 839 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 837 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5 299 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1 395 364 ezer forint.
4. § A R. 3. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1 351 956 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 43 408 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
5. § A R. 3. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 058 601 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 336 763 ezer forint.
6. § A R. 4. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 590 734 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 125 620 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 311 831 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 59 277 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 168 551 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 350 664 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 35 375 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2 100 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1 644 152 ezer forint.
7. § A R. 4. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 567 541 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 76 611 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
8. § A R. 4. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 175 359 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 468 793 ezer forint.
9. § A R. 7. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 147 430 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 27 804 ezer forint,
b) a céltartalék 119 626 ezer forint.
10. § A R. 10. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 116 7581 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 132 030 ezer forint hiány.
11. § A R. 10. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
12. § A R. 10. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
13. § A R. 15. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 3 198 ezer forint,
b) külső finanszírozással 115 998 ezer forint.
14. § A R. 16. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napköziotthonos Óvodák költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 87 366 ezer forintban állapítja meg.
15. § A R. 16. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Napköziotthonos Óvodák költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 87 366 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 84 993 ezer forint hiány.
16. § A R. 18. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Napköziotthonos Óvodák 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 62 117 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17 269 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 7 890 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 90 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 87 366 ezer forint.
17. § A R. 18. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 87 366 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
18. § A R. 18. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 87 276 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 90 ezer forint.
19. § A R. 20. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 87 276 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 90 ezer forint /hiány.
20. § A R. 20. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Napköziotthonos Óvodák (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 450 ezer forint,
b) külső finanszírozással 86 916 ezer forint.
21. § A R. 20. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 86 916 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás: 86 826 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás: 90 ezer forint.
22. § A R. 21. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 38 731 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 91 866 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 53 135 ezer forint hiány.
23. § A R. 22. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
24. § A R. 22. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 38 731 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
25. § A R. 22. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 38 731 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
26. § A R. 25. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 51 222 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1 913 ezer forint hiány.
27. § A R. 25. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Naplemente Idősek Otthona (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 605 ezer forint,
b) külső finanszírozással 52 530 ezer forint.
28. § A R. 25. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 52 530 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás: 51 222 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás: 1 913 ezer forint.
29. § A R. 30. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 11 075 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1 483 ezer forint /hiány.
30. § A R. 30. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Reibel Mihály Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 107 ezer forint,
b) külső finanszírozással 12 451 ezer forint.
31. § A R. 30. §-a (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 12 451 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás: 10 968 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás: 1 483 ezer forint.
32. § A R. 31. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 1 330 453 ezer forintban állapítja meg.
33. § A R. 31. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1 353 920 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1 330 453 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 23 467 ezer forint többlet.
34. § A R. 32. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 840 743 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 330 627 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 44 911 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 131 503 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 837 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5 299 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1 353 920 ezer forint.
35. § A R. 32. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1 310 512 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 43 408 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
36. § A R. 32. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1 017 157 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 336 763 ezer forint.
37. § A R. 33. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 424 487 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 79 566 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 231 385 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 42 900 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 168 459 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 346 181 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 35 375 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2 100 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1 330 453 ezer forint.
38. § A R. 33. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 253 842 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 76 611 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
39. § A R. 33. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 946 797 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 383 656 ezer forint.
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. március 25. napjával.