Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
Elek Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 14.) Kt. sz. rendelet módosításáról szóló 11/2012. (IX. 26.) Kt. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
Hatályos: 2013. 02. 14Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
2013.02.14.
Elek Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 14.) Kt. sz. rendelet módosításáról szóló 11/2012. (IX. 26.) Kt. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
Végső előterjesztői indokolás
Indoklás a 2012. évi 3/2012. (II.14.) KT. Költségvetési rendelethez képest 2012.
december 31-ig történt előirányzat módosításokhoz.
Az önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét
347 671 eFt-tal növeli.
A 2012. évi 3/2012. (II.14.) KT.sz költségvetési rendeletéhez képest 2012. december 31-ig az
előirányzatok a következőképpen módosulnak:
Az Önkormányzat mindösszesen
Működési célú bevételeit összesen 336 059 eFt-tal növeli, ezen belül:
Intézményi működési bevételeit 302 eFt-tal csökkenti
Támogatások, kiegészítések bevételeit 94 524 eFt-tal növeli
Támogatásértékű bevételeit 213 954 eFt-tal növeli
Átvett pénzeszközök bevételeit 5 258 eFt-tal növeli
Előző évi pénzmaradványát 43 464 eFt-tal növeli
Működési hitel felvételét 20 839 eFt-tal csökkenti
Felhalmozási célú bevételeit összesen 11 612 eFt-tal növeli, ezen belül:
Támogatásértékű bevételeit 11 612 eFt-tal növeli
A bevételeket mindösszesen: 347 671 eFt-tal növeli.
Működési célú kiadásait összesen 320 427 eFt-tal növeli, ezen belül:
Személyi juttatások kiadásait 138 962 eFt-tal növeli
Munkaadót terhelő járulékok kiadásait 20 707 eFt-tal növeli
Dologi kiadásait 39 830 eFt-tal növeli
Támogatásértékű kiadásait 3 604 eFt-tal növeli
Ellátottak pénzbeli ellátás kiadásait 90 013 eFt-tal növeli
Működési tartalékát 27 311 eFt-tal növeli
Felhalmozási célú kiadásait és tartalékát összesen 27 244 eFt-tal növeli, ezen belül:
Beruházás kiadásait 21 418 eFt-tal növeli
Felújítás kiadásait 19 245 eFt-tal növeli
Átadott pénzeszközök kiadásait 3 326 eFt-tal csökkenti
Felhalmozási célú tartalékát 10 093 eFt-tal csökkenti
A kiadásokat mindösszesen: 347 671 eFt-tal növeli.
Az Önkormányzat
Működési célú bevételeit összesen 313 259 eFt-tal növeli, ezen belül:
Támogatások, kiegészítések bevételeit 94 524 eFt-tal növeli
Támogatásértékű bevételeit 212 588 eFt-tal növeli
Átvett pénzeszközök bevételeit 4 806 eFt-tal növeli
Pénzmaradványát 22 180 eFt-tal növeli
Működési hitel felvételét 20 839 eFt-tal csökkenti
Felhalmozási célú bevételeit összesen 11 612 eFt-tal növeli, ezen belül:
Támogatásértékű bevételeit 11 612 eFt-tal növeli
A bevételeket mindösszesen: 324 871 eFt-tal növeli.
Működési célú kiadásait összesen 296 646 eFt-tal növeli, ezen belül:
Személyi juttatások kiadásait 150 875 eFt-tal növeli
Munkaadót terhelő járulékok kiadásait 20 528 eFt-tal növeli
Dologi kiadásait 33 544 eFt-tal növeli
Működési tartalékát 27 311 eFt-tal növeli
Intézményfinanszírozás kiadásait 64 388 eFt-tal növeli
Felhalmozási célú kiadásait és tartalékát összesen 26 261 eFt-tal növeli, ezen belül:
Beruházás kiadásait 21 418 eFt-tal növeli
Felújítás kiadásait 19 245 eFt-tal növeli 3
Felh.-i célú támogatásértékű kiadásait 4 309 eFt-tal csökkenti
Felhalmozási célú tartalékát 10 093 eFt-tal csökkenti
A kiadásokat mindösszesen: 324 871 eFt-tal növeli.
A Polgármesteri Hivatal
Működési célú bevételeit összesen 95 705 eFt-tal növeli, ezen belül:
Támogatásértékű bevételeit 452 eFt-tal növeli
Önkormányzati támogatásait 95 253 eFt-tal növeli
A bevételeket mindösszesen: 95 705 eFt-tal növeli.
Működési célú kiadásait összesen 94 722 eFt-tal növeli, ezen belül:
Személyi juttatások kiadásait 1 975 eFt-tal növeli
Munkaadót terhelő járulékok kiadásait 2 734 eFt-tal növeli
Ellátottak pénzbeli ellátás kiadásait 90 013 eFt-tal növeli
Felhalmozási célú kiadásait és tartalékát összesen 983 eFt-tal növeli, ezen belül:
Átadott pénzeszközök kiadásait 983 eFt-tal növeli
A kiadásokat mindösszesen: 95 705 eFt-tal növeli.
A Napközi otthonos Óvodák
Működési célú bevételeit összesen 7 378 eFt-tal növeli, ezen belül:
Önkormányzati támogatásait 3 696 eFt-tal növeli
Előző évi pénzmaradványát 3 682 eFt-tal növeli
A bevételeket mindösszesen: 7 378 eFt-tal növeli.
Működési célú kiadásait összesen 7 378 eFt-tal növeli, ezen belül:
Személyi juttatások kiadásait 2 910 eFt-tal növeli
Munkaadót terhelő járulékok kiadásait 786 eFt-tal növeli
Dologi kiadásait 3 682 eFt-tal növeli
A kiadásokat mindösszesen: 7 378 eFt-tal növeli.
A Román Általános Iskola
Működési célú bevételeit összesen 14 904 eFt-tal csökkenti, ezen belül:
Intézményi működési bevételeit 327 eFt-tal csökkenti
Önkormányzati támogatásait 16 802 eFt-tal csökkenti
Pénzmaradványát 2 225 eFt-tal növeli
A bevételeket mindösszesen: 14 904 eFt-tal csökkenti.
Működési célú kiadásait összesen 14 904 eFt-tal csökkenti, ezen belül:
Személyi juttatások kiadásait 10 909 eFt-tal csökkenti
Munkaadót terhelő járulékok kiadásait 2 791 eFt-tal csökkenti
Dologi kiadásait 2 794 eFt-tal csökkenti
Támogatásértékű kiadásait 1 590 eFt-tal növeli
A kiadásokat mindösszesen: 14 904 eFt-tal csökkenti.
A Reibel Mihály Művelıdési Központ és Könyvtár
Működési célú bevételeit összesen 400 eFt-tal növeli, ezen belül:
Támogatásértékű bevételeit 100 eFt-tal növeli
Önkormányzati támogatásait 61 eFt-tal növelit
Pénzmaradványát 239 eFt-tal növeli
A bevételeket mindösszesen: 400 eFt-tal növeli.
Működési célú kiadásait összesen 400 eFt-tal növeli, ezen belül:
Személyi juttatások kiadásait 26 eFt-tal növeli
Munkaadót terhelő járulékok kiadásait 7eFt-tal növeli
Dologi kiadásait 367 eFt-tal növeli
A kiadásokat mindösszesen: 400 eFt-tal növeli.
A Pszichiátriai Betegek Otthona
Működési célú bevételeit összesen 9 487 eFt-tal növeli, ezen belül:
Önkormányzati támogatásait 1 867 eFt-tal növeli
Pénzmaradványát 7 620 eFt-tal növeli
A bevételeket mindösszesen: 9 487 eFt-tal növeli.
Működési célú kiadásait összesen 9 487 eFt-tal növeli, ezen belül:
Személyi juttatások kiadásait 2 789 eFt-tal növeli
Munkaadót terhelő járulékok kiadásait 753 eFt-tal növeli
Dologi kiadásait 5 945 eFt-tal növeli
A kiadásokat mindösszesen: 9 487 eFt-tal növeli.
A Dr Mester György Általános Iskola és Óvoda
Működési célú bevételeit összesen 10 928 eFt-tal csökkenti, ezen belül:
Intézményi működési bevételeit 25 eFt-tal növeli
Támogatásértékű bevételeit 1 216 eFt-tal növeli
Önkormányzati támogatásait 19 687 eFt-tal csökkenti
Pénzmaradványát 7 518 eFt-tal növeli
A bevételeket mindösszesen: 10 928 eFt-tal csökkenti.
Működési célú kiadásait összesen 10 928 eFt-tal csökkenti, ezen belül:
Személyi juttatások kiadásait 8 704 eFt-tal csökkenti
Munkaadót terhelő járulékok kiadásait 1 386 eFt-tal csökkenti
Dologi kiadásait 838 eFt-tal csökkenti
A kiadásokat mindösszesen: 10 928 eFt-tal csökkenti.
A 2012. évi 12/2012. (XI.27.) KT.sz költségvetési rendeletéhez képest 2012. október 1.-tıl
2012. december 31-ig az előirányzatok a következőképpen módosulnak:
Az Önkormányzat mindösszesen
Működési célú bevételeit összesen 15 464 eFt-tal növeli, ezen belül:
Támogatások, kiegészítések bevételeit 15 464 eFt-tal csökkent
A bevételeket mindösszesen: 15 464 eFt-tal növeli.
Működési célú kiadásait összesen 15 464 eFt-tal növeli, ezen belül:
Személyi juttatások kiadásait 4 782 eFt-tal növeli
Munkaadót terhelő járulékok kiadásait 1 291 eFt-tal növeli
Dologi kiadásait 1 675 eFt-tal csökkenti
Ellátottak pénzbeli ellátás kiadásait 10 053 eFt-tal növeli
Működési tartalékát 1 013 eFt-tal növeli
Felhalmozási célú kiadásait és tartalékát 0 Ft-tal módosítja, ezen belül:
Beruházási kiadásait 390 eFt-tal növeli
Felújítás kiadásait 242 eFt-tal növeli
Felhalmozási célú tartalékát 632 eFt-tal csökkenti
A kiadásokat mindösszesen: 15 464 eFt-tal növeli.
Az Önkormányzat
Működési célú bevételeit összesen 15 464 eFt-tal csökkenti, ezen belül:
Támogatások, kiegészítések bevételeit 15 464 eFt-tal növeli
A bevételeket mindösszesen: 15 464 eFt-tal növeli.
Működési célú kiadásait összesen 15 464 eFt-tal növeli, ezen belül:
Személyi juttatások kiadásait 305 eFt-tal növeli
Munkaadót terhelő járulékok kiadásait 82 eFt-tal növeli
Működési tartalékát 1 013 eFt-tal növeli
Intézményfinanszírozás kiadásait 14 064 eFt-tal növeli
Felhalmozási célú kiadásait és tartalékát összesen 0 Ft-tal módosítja, ezen belül:
Felújítás kiadásait 242 eFt-tal növeli
Beruházási kiadásait 390 eFt-tal növeli
Felhalmozási célú tartalékát 632 eFt-tal csökkenti
A kiadásokat mindösszesen: 15 464 eFt-tal növeli.
A Polgármesteri Hivatal
Működési célú bevételeit összesen 10 679 eFt-tal növeli, ezen belül:
Önkormányzati támogatásait 10 679 eFt-tal növeli
A bevételeket mindösszesen: 10 679 eFt-tal növeli.
Működési célú kiadásait összesen 10 679 eFt-tal növeli, ezen belül:
Személyi juttatások kiadásait 493 eFt-tal növeli
Munkaadót terhelő járulékok kiadásait 133 eFt-tal növeli
Ellátottak pénzbeli ellátás kiadásait 10 053 eFt-tal növeli
A kiadásokat mindösszesen: 10 679 eFt-tal növeli.
A Napközi otthonos Óvodák
Működési célú bevételeit összesen 765 eFt-tal növeli, ezen belül:
Önkormányzati támogatásait 765 eFt-tal növeli
A bevételeket mindösszesen: 765 eFt-tal növeli.
Működési célú kiadásait összesen 765 eFt-tal növeli, ezen belül:
Személyi juttatások kiadásait 602 eFt-tal növeli
Munkaadót terhelő járulékok kiadásait 163 eFt-tal növeli
A kiadásokat mindösszesen: 765 eFt-tal növeli.
A Reibel Mihály Művelıdési Központ és Könyvtár
Működési célú bevételeit összesen 10 eFt-tal növeli, ezen belül:
Önkormányzati támogatásait 10 eFt-tal növelit
A bevételeket mindösszesen: 10 eFt-tal növeli.
Működési célú kiadásait összesen 10 eFt-tal növeli, ezen belül:
Személyi juttatások kiadásait 8 eFt-tal növeli
Munkaadót terhelő járulékok kiadásait 2 eFt-tal növeli
A kiadásokat mindösszesen: 10 eFt-tal növeli.
A Pszichiátriai Betegek Otthona
Működési célú bevételeit összesen 772 eFt-tal csökkenti, ezen belül:
Önkormányzati támogatásait 772 eFt-tal csökkenti
A bevételeket mindösszesen: 772 eFt-tal csökkenti.
Működési célú kiadásait összesen 772 eFt-tal csökkenti, ezen belül:
Személyi juttatások kiadásait 711 eFt-tal növeli
Munkaadót terhelő járulékok kiadásait 192 eFt-tal növeli
Dologi kiadásait 1 675 eFt-tal csökkenti
A kiadásokat mindösszesen: 772 eFt-tal csökkenti.
A Dr Mester György Általános Iskola és Óvoda
Működési célú bevételeit összesen 3 382 eFt-tal növeli, ezen belül:
Önkormányzati támogatásait 3 382 eFt-tal növeli
A bevételeket mindösszesen: 3 382 eFt-tal növeli.
Működési célú kiadásait összesen 3 382 eFt-tal növeli, ezen belül:
Személyi juttatások kiadásait 2 663 eFt-tal növeli
Munkaadót terhelő járulékok kiadásait 719 eFt-tal növeli
A kiadásokat mindösszesen: 3 382 eFt-tal növeli