Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

2010. évi költségvetéséről[1]

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.tv.65.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló – módosított 217/1998.(XII.30.) Kormány rendeletében meghatározottakat – a 2010.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, Kisebbségi Önkormányzatokra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

a) önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

                                             - oktatás: iskolák, óvoda

                                             - szociális ellátás: Gondozási Központ

                                             - közművelődés

c) OEP által finanszírozott egészségügyi ellátás

2. Az önkormányzat költségvetésében az (1) bekezdésben meghatározott gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő kisebbségi önkormányzatok külön címet alkotnak.

3. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi költségvetése

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét:                                                               1 293 922 eFt-ban

            b) bevételi főösszegét:                                                                         1 293 922 eFt-ban

állapítja meg.

4. §

Költségvetési bevételek

(1)   Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásait, illetve a bevételek működési és felhalmozási részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A működési forráshiány összege: 81 361 eFt

A felhalmozási forráshiány összege : 42 651 eFt

A működési forráshiányt az önkormányzat folyószámla hitelkerete, 2009. évi CXXX. törvény 5.sz. mellékletében biztosított a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások igénybevételi lehetőségével, valamint 6.sz mellékletében szabályozott a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások által biztosított pályázati lehetőséggel,  kívánja finanszírozni.

(2)  A felhalmozási forráshiányt kizárólag, a benyújtott pályázatok kedvező elbírálása esetén, a saját forrás biztosítása mellett, szükséges mértékig, felhalmozási hitel felvétel igénybevételével biztosítja.

(3)   Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését címenként a 2,-3,-4,-5 számú melléklet 13-19. oszlopa tartalmazza, az önkormányzati szintű bevételi forrásokat a 6 sz. melléklet 13-19. oszlopa tartalmazza.

5. §

Működési kiadások

(1)  Az önkormányzat működési, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg.

      Működési kiadások előirányzata összesen:                                                               690 644 eFt

(2)   A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát az alábbiak szerint, határozza meg.

     Működési kiadások előirányzata:                                                             126 072 eFt

(3)   A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 2,- 3,- 4,- 5 sz. melléklet  5,6,7,8,9 oszlopa szerint állapítja meg.

6. §

Felhalmozási kiadások

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen:                                                          603 278 eFt

A felhalmozási kiadásokból:

Az önkormányzat költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásait célonként 2,- 3,- 4,- 5 sz. melléklet 10 -11 oszlopa tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervek (alcímek szerint) felhalmozási kiadásai feladatonként:

8. §

Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

9. §

1. Az Önkormányzat képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. 43. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2010.évben az illetményalap összegét,  38.650 Ft-ban állapítja meg.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv.69.§-ban foglalt illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft.

3. Az Áht. 93/a §-ban foglalt keret 2010. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzat 2%-a.

4. A közoktatási törvény 118.§-ának (11) bekezdésében meghatározott kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 5 250 Ft/fő/hónap.

5. A közoktatási törvény 19.§-ának(6) bekezdésében pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2010. évben 4 000 Ft/fő/év összeget biztosít az önkormányzat.

6. A szociális törvény 92/D.§-ának (1) bekezdésben felsorolt munkakörben továbbképzésre kötelezett személyek továbbképzésének, szakvizsga megszerzésének támogatása 9.400 Ft/fő.

7. A Szociálistv.38.§-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2010.évben 450Ft.

8. A képviselők tiszteletdíjának meghatározásakor (alapdíj) az 1994.évi LXIV. tv. 15.§-ának (1),(2) bekezdésének figyelembevételével elfogadott helyi rendelet alapján került tervezésre.

A nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja az 1994.évi LXIV.tv. 15.§-ának (3) bekezdésének figyelembevételével elfogadott helyi rendelet alapján került tervezésre.

10. §

1. A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

2. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 7. sz. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.

11. §

Az önkormányzat képviselő-testülete 2010-2012. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutató mérlegét a 8. sz. melléklet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzatnál biztosított 2010. évi közvetett támogatásokat a 9. sz. melléklet tartalmazza.

13. §

Önkormányzatunk hosszú távú kötelezettségei

Önkormányzatunk 2010. évi kötelezettségei

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok.

14. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

15. §

1. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

2. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente köteles tájékoztatni. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének megfelelő módosításáról.

3. Az intézményvezető döntéseivel nem veszélyeztetheti intézményének működőképességét, kötelezettségvállalást az elfogadott előirányzatok mértékéig vállalhat.

4. A tervezett előirányzat csak pénzügyi fedezet biztosítása mellett használható fel.

16.§

Az önkormányzat Képviselő testülete a megvalósítási terv és a teljesítmény terv elkészítéséről, a 292/2009 (XII.19.) kormányrendelet 241.§ (4) bekezdése alapján eltekint.”

17. §

Záró rendelkezések

1. Ez a rendelet 2010. február 19. napján lép hatályba.

2. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2009. (XII.18.) számú rendelet hatályát veszti.

            Kalcsó Istvánné                                                                           dr. Medgyaszai László    

              polgármester                                                                                                     jegyző