Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

2011. évi költségvetéséről[1]

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az Alkotmány 44/A. § (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, Kisebbségi Önkormányzatokra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

a) önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Márki Sándor Általános Iskola;

- Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda;

- Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár

c) OEP által finanszírozott egészségügyi ellátás

2. Az önkormányzat költségvetésében az (1) bekezdésben meghatározott gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő kisebbségi önkormányzatok külön címet alkotnak.

3. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. évi költségvetése

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét:                                                               831 307 eFt-ban

            b) bevételi főösszegét:                                                                         831 307 eFt-ban

állapítja meg.

4. §

Költségvetési bevételek

(1)   Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásait, illetve a bevételek működési és felhalmozási részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

        A működési forráshiány összege: 82 840 eFt

        A működési forráshiányt az önkormányzat folyószámla hitelkerete, 2010. évi CLXIX. törvény 5.sz. mellékletében biztosított a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások igénybevételi lehetőségével, valamint 6.sz mellékletében szabályozott a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások által biztosított pályázati lehetőséggel,  kívánja finanszírozni.

       (2)            Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését címenként a 2,-3,-4,-5 számú melléklet 13-19. oszlopa tartalmazza, az önkormányzati szintű bevételi forrásokat a 6 sz. melléklet 13-19. oszlopa tartalmazza.

5. §

Működési kiadások

(1)  Az önkormányzat működési, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg.

      Működési kiadások előirányzata összesen:                                                               630 108 eFt

(2)   A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát az alábbiak szerint határozza meg.

     Működési kiadások előirányzata:                                                             171 400 eFt

(3)   A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 2,- 3,- 4,- 5 sz. melléklet  5,6,7,8,9 oszlopa szerint állapítja meg.

6. §

Felhalmozási kiadások

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen:                                                                201 199 eFt

A felhalmozási kiadásokból:

Az önkormányzat költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásait célonként 2,- 3,- 4,- 5 sz. melléklet 10 -11 oszlopa tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervek (alcímek szerint) felhalmozási kiadásai feladatonként:

8. §

Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

9. §

1. Az Önkormányzat képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2011. évben az illetményalap összegét, 38.650 Ft-ban állapítja meg egyéb juttatás kizárólag a kötelező érvényű, hatályos jogszabályokban foglaltak szerint nyújtható.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 69.§-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft.

3. A 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 85 § (2) bekezdés a) pontja szerinti kereset-kiegészítés 2011. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzat 2%-a.

4. A közoktatási törvény 118.§-ának (13) bekezdésében meghatározott kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 5 250 Ft/fő/hónap.

5. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 10 500 Ft / pedagógus munkakörben foglalkoztatott fő.     

6. Az 1993. évi III. tv. (Sztv.) 92/D.§-ának (1) bekezdésben felsorolt munkakörben továbbképzésre kötelezett személyek továbbképzésének, szakvizsga megszerzésének támogatása 9.400 Ft/fő.

7. Az Sztv. 38.§.-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterére jutó elismert havi költsége 2011.évben, 450Ft.

8. A képviselők tiszteletdíjának meghatározásakor (alapdíj) az 1994.évi LXIV. tv. 15.§-ának (1)-(2) bekezdésének figyelembevételével elfogadott helyi rendelet alapján került tervezésre.

A nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja az 1994.évi LXIV.tv. 15.§-ának (3) bekezdésének figyelembevételével elfogadott helyi rendelet alapján került tervezésre.

10. §

1. A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

2. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 7. sz. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.

11. §

Az önkormányzat képviselő-testülete 2011-2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutató mérlegét a 8. sz. melléklet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzatnál biztosított 2011. évi közvetett támogatásokat a 9. sz. melléklet tartalmazza.

13. §

Önkormányzatunk hosszú távú kötelezettségei

Önkormányzatunk 2011. évi kötelezettségei

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok.

14. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

15. §

1. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

2. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente köteles tájékoztatni. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének megfelelő módosításáról.

3. Az intézményvezető döntéseivel nem veszélyeztetheti intézményének működőképességét, kötelezettségvállalást az elfogadott előirányzatok mértékéig vállalhat.

4. A tervezett előirányzat csak pénzügyi fedezet biztosítása mellett használható fel.

16. §

Záró rendelkezések

1. Ez a rendelet 2011. február 25. napján lép hatályba.

2. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2010. (XII.17.) számú rendelet hatályát veszti.

            Kalcsó Istvánné                                                                           dr. Medgyaszai László    

              polgármester                                                                                                     jegyző