Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 03. 01Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 4/2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről
2013-03-01-tól
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
4/2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2013. évi költségvetéséről[1]
EGYSÉGES!
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, a valamint az önállóan működő költségvetési intézménye külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés kiadási főösszegét, 845 535.- e Ft-ban, azaz Nyolcszáznegyvenötmillió - ötszázharmincötezer forintban, bevételi főösszegét, 845 535.- e Ft-ban, azaz Nyolcszáznegyvenötmillió - ötszázharmincötezer forintban állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása
Megnevezés | Érték (eFt) | |
1. | Működési bevételek: (1.1. melléket D. oszlop 3. sor) | 67 332 |
1. | - Intézményi működési bevételek (1.1. melléket D. oszlop 11. sor) | 24 140 |
2. | - önkormányzatok sajátos működési bevétel (1.1. melléket D. oszlop 5., 7.,9. sor) | 43 082 |
3. | - Közhatalmi bevételek (1.1. melléket D. oszlop 20. sor) | 110 |
2. | Támogatások: (1.1. melléket D. oszlop 21., sor) | 173 811 |
1. | - Önkormányzat költségvetési támogatása (1.1. melléket D. oszlop 22., 23.,24.,25. sor) | 123 142 |
2. | - Önkormányzat által felhasználható központosított támogatások (1.1. melléket D. oszlop 26., 28. sor) | 50 669 |
3. | Támogatás értékű bevételek: (1.1. melléket D. oszlop 30., sor) | 506 926 |
1. | - Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétele (1. melléket D. oszlop 31 . sor | 302 807 |
2. | - Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétele (1. melléket D. oszlop 37 . sor | 204 119 |
4. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1.1. melléket D. oszlop 43., sor) | 50 130 |
5. | Átvett pénzeszközök: (1.1. melléket D. oszlop 47., sor) | 13 283 |
1. | - Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozási célra(1. melléket D. oszlop 49. sor) | 13 283 |
6. | Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet D oszlop 51. sor) | 811 482 |
7. | Finanszírozási műveletek bevételei (1.1melléklet D oszlop 55.. sor) | 2 215 |
1. | Nyújtott kölcsön visszatérülése(1.melléklet D. oszlop 63. sor) | 2 215 |
8. | Pénzmaradvány(1.1.melléklet D oszlop 52. sor) | 31 838 |
9. | Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket D. oszlop 71. sor) | 845 535” |
3. §
Költségvetési kiadások bontása
Megnevezés | Érték (eFt) | |
1. | Működési költségvetés kiadása(1-7. sor) 1.1. melléklet D. oszlop 74.sor) | 579 624 |
1. | Személyi juttatás (1.1. melléklet D. oszlop 75.sor) | 284 567 |
2. | Szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet D. oszlop 76. sor) | 51 416 |
3. | Dologi kiadás (1.1. melléklet D. oszlop 77. sor) | 163 708 |
4. | Egyéb működési kiadások (1.1. melléklet D. oszlop 79. sor) | 79 860 |
- ebből kamat kiadások (1.1. melléklet D. oszlop 86. sor) | 2 000 | |
- ebből működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívül (1.1. melléklet D. oszlop 83. sor) | 600 | |
- ebből működési célú támogatás értékű kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 84. sor | 5 589 | |
- ebből önkormányzat által folyósított ellátások (1.1. melléklet C. oszlop 81. sor) | 64 479 | |
- ebből önkormányzat által folyósított ellátások lakosságnak (1.1. melléklet D. oszlop 80. sor) | 7 192 | |
2. | Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet D. oszlop.88. sor) | 265 911 |
Felújítás (1.1. melléklet D. oszlop 90. sor) | 2 723 | |
Beruházás (1.1. melléklet D. oszlop 93. sor) | 262 969 | |
Felhalmozási célú tám. államház kívülre (közmű) (1.1. melléklet D. oszlop 95. sor) | 219 | |
3. | Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet D. oszlop.104. sor) | 845 535 |
4. | Kiadások főösszege (1.1melléklet D. oszlop 124. sor) | 845 535” |
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:
Megnevezés | Fő |
Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 23. sor) | 35 |
Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 11. sor) | 11 |
Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 4.,15.,18 sor) | 24 |
Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 11. sor) | 2 |
Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop 23. sor) | 4,5 |
Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 4.,15. sor) | 4,5 |
Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2. sor) | 1 |
Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 3. sor) | 6 |
Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet E és F. oszlop 18 sor) | 182,03” |
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg, annak megérkezését követően használható fel.
(4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását előkészítse a képviselő-testület elé.
(7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
(8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §
A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1.1. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2013.évi költségvetésének összevont mérlege |
1.2. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2013.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
1.3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2013.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege |
1.4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2013.évi költségvetés állami feladatok mérlege |
2.1. melléklet | Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei |
4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
5. melléklet | Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
5.1.. melléklet | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
6. melléklet | 2013.évi céljelleggel nyújtott támogatások |
7. melléklet | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7.a. melléklet | Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok támogatása |
8. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai |
9. melléklet | 2013. évi foglalkoztatott létszám intézményenként |
10. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv |
11. melléklet | Önkormányzat 2013. évi költségvetése összesítő |
11.1. melléklet | Önkormányzat szakfeladaton ellátott feladatai 2013.évi költségvetése |
11.2. melléklet | Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése |
12. melléklet | Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2013. évi költségvetése |
13. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat |
13.1 melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri hivatal |
14. melléklet | 2013. évi költségvetési mérleg |
15. melléklet | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
16. melléklet | Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
16.1. melléklet | Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
9. §
Ez a rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 27/2012. (XII.21.) számú önkormányzati rendelet.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző