Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 16/2018. (XII.21.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.2.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 21- 2018. 12. 20

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

16/2018.(XII.21.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.2.) számú rendelet módosításáról


1. §


A Rendelet 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetés bevételei

és kiadásai


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, 3.149.834.710 Ft-ban, azaz Háromilliárd-egyszáznegyvenkilencmillió-nyolcszázharmincnégyezer-hétszáztíz forintban, bevételi fő összegét, 3.149.834.710 Ft-ban, azaz Háromilliárd-egyszáznegyvenkilencmillió-nyolcszázharmincnégyezer-hétszáztíz forintban, állapítja meg.


(2)   Költségvetési bevételek bontása




A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (Ft)

1.

Működési bevételek: (1.1. melléket G. oszlop 3. sor)

560 904 721

1.1

- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket G. oszlop 4. sor)

209 108 323

1.2

- Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléket G. oszlop 11. sor)

250 313 219

1.3

- Közhatalmi bevételek (1.1. melléket G. oszlop 12. sor)

58 536 123

1.4

Intézményi működési bevételek(1.1. melléket G. oszlop  18. sor)

41 974 438

1.5

Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket G. oszlop 30. sor)

972 618

2.

Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket G oszlop 34. sor)

1 296 344 742

2.1

Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléket G. oszlop 35., sor)

1 279 392 386

2.2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket G. oszlop 40. sor)

2 308 602

3.

Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor)

1 857 249 463

4.

Finanszírozási műveletek bevételei (1.1 melléklet 49. sor)

1 292 585 247

4.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet G. oszlop 50. sor

54 779 546

4.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet G. oszlop 50. sor

1 237 805 701

5.

Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket G. oszlop 52. sor)

3 149 834 710



2. §


A Rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„3. §



A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (Ft)

1.

Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet G. oszlop 55. sor)

604 849 984

1.1

- Személyi juttatás (1.1. melléklet G. oszlop 56.sor)

313 106 148

1.2

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet G. oszlop 57 sor)

46 496 737

1.3

- Dologi kiadás (1.1. melléklet G. oszlop 58. sor)

212 578 315

1.4

- Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet G. oszlop 59. sor)

23 545 540

1.5

- Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet G. oszlop 64. sor)

9 123 244

2.

 Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet G oszlop.68. sor)

2 537 451 253

2.1

- Beruházás (1.1. melléklet G. oszlop 69. sor)

2 331 167 680

2.2

- Felújítás (1.1. melléklet G. oszlop 75 sor)

201 904 908


-Felhalmozási célú támogatások visszafizetése (1.1. melléklet G oszlop 80 sor)

4 378 665

3.

Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet G oszlop 79. sor)

3 142 301 237

4.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet G oszlop.81. sor)


7 533 473

5.

Kiadások főösszege (1.1melléklet G. oszlop 89. sor)

3 149 834 710”


3. §


 A Rendelet 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„8. §


1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének összevont mérlege


1.2. melléklet


Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege


1.3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege


1.4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés állami feladatok mérlege


2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)


2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)


3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához   

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként


5.1. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként


6. melléklet

2018. évi céljelleggel nyújtott támogatások

7. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


8. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

9. melléklet

2018. évi foglalkoztatott létszám intézményenként

10. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv



11. melléklet

Önkormányzat 2018. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai

12. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

13. melléklet

Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2018. évi költségvetése

14. melléklet

Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetése

15. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat

15.1 melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal

16. melléklet

2018. évi költségvetési mérleg

17. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

18. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

2018./2019./2020/2021. évi alakulását bemutató mérleg

19. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

  • Idősek Nappali Ellátó Intézmény bővítése, korszerűsítése
  • Kétegyházi Napsugár Óvoda fejlesztése

20. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

  • Kétegyházi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése
  • Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése

21. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

  • Sportszoba fejlesztés ( Napsugár Óvoda)
  • Szennyvíz elvezetés, kezelés fejlesztése

22. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

  • Csapadékvíz hálózat fejlesztése
  • Humánszolgáltatások fejlesztése

23. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

  • Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
  • Könyvtár eszközfejlesztés, korszerűsítés

24. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

  • Járda felújítás
  • Bölcsőde épületének fejlesztése




4. §



Ez a rendelet 2018. december 21. napján lép hatályba, kihirdetését követő napon hatályát veszti.



Kalcsó Istvánné                                                                          dr. Medgyaszai László

polgármester                                                                                             jegyző


A rendeletet a képviselő-testület a 2018. december 18-i ülésén fogadta el.

Mellékletek