Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 8/2018. (VII.6.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.2.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 07. 06- 2018. 07. 05Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 8/2018. (VII.6.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.2.) számú rendelet módosításáról
2018-07-06-tól 2018-07-06-ig
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
8/2018.(VII.6.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.2.) számú rendelet módosításáról
1. §
A Rendelet 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
- A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, 1.945.422.899 Ft-ban, azaz Egymilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-négyszázhuszonkettőezer-nyolcszázkilencvenkilenc forintban, bevételi fő összegét, 1 945 422 899 Ft-ban, azaz, Egymilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-négyszázhuszonkettőezer-nyolcszázkilencvenkilenc forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. | Működési bevételek: (1.1. melléket C. oszlop 3. sor) | 525 010 084 |
1.1 | - Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket C. oszlop 4. sor) | 199 606 655 |
1.2 | - Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléket C. oszlop 11. sor) | 238 326 838 |
1.3 | - Közhatalmi bevételek (1.1. melléket C. oszlop 12. sor) | 58 536 123 |
1.4 | Intézményi működési bevételek(1.1. melléket C. oszlop 18. sor) | 28 332 850 |
1.5 | Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket C. oszlop 30. sor) | 207 618 |
2. | Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket C. oszlop 34. sor) | 1 216 965 937 |
2.1 | Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléket C. oszlop 35., sor) | 1 214 657 335 |
2.2 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket C. oszlop 40. sor) | 2 308 602 |
3. | Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor) | 1 741 976 021 |
4. | Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 49. sor) | 203 446 878 |
4.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor | 54 779 546 |
4.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor | 148 667 332 |
5. | Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket C. oszlop 52. sor) | 1 945 422 899 |
A Rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. §
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. | Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 55. sor) | 564 748 925 |
1.1 | - Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 56.sor) | 303 478 869 |
1.2 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 57 sor) | 44 989 666 |
1.3 | - Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 58. sor) | 170 827 846 |
1.4 | - Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet C. oszlop 59. sor) | 36 329 300 |
1.5 | - Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet C. oszlop 64. sor) | 9 123 244 |
2. | Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.68. sor) | 1 373 140 501 |
2.1 | - Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 69. sor) | 1 195 210 553 |
2.2 | - Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 75 sor) | 177 929 948 |
3. | Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 79. sor) | 1 937 889 426 |
4. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.81. sor) | 7 533 473 |
5. | Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 89. sor) | 1 945 422 899 |
3. §
A Rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:
1 | Megnevezés | Fő |
2 | Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor) | 30 |
3 | Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor) | 12 |
4 | Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor) | 18 |
5 | Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor) | 2 |
6 | Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor) | 0,75 |
7 | Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor) | 0,75 |
8 | Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor) | 1 |
9 | Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor) | 1 |
10 | Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor) | 5 |
11 | Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor) | 122,70 |
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
4. §
A Rendelet 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7. §
1.1. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének összevont mérlege |
1.2. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
1.3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege |
1.4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés állami feladatok mérlege |
2.1. melléklet | Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei |
4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
5. melléklet | Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
5.1. melléklet | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
6. melléklet | 2018. évi céljelleggel nyújtott támogatások |
7. melléklet | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai |
9. melléklet | 2018. évi foglalkoztatott létszám intézményenként |
10. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv |
11. melléklet | Önkormányzat 2018. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai |
12. melléklet | Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése |
13. melléklet | Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2018. évi költségvetése |
14. melléklet | Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetése |
15. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat |
15.1 melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal |
16. melléklet | 2018. évi költségvetési mérleg |
17. melléklet | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
18. melléklet | Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018./2019./2020/2021. évi alakulását bemutató mérleg |
19. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
20. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
21. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
22. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
5. §
Ez a rendelet 2018. július 6. napján lép hatályba, kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2018. július 3-i ülésen fogadta el.