Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 1/2019. (III.1.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 11. 29Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 1/2019. (III.1.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
2019-11-29-tól
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
1/2019.(III.1.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2019. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét, 1 802 826 471 Ft-ban, azaz Egymilliárd nyolcszázkettőmillió nyolcszázhuszonhatezer négyszázhetvenegy forintban, bevételi főösszegét, 1 802 826 471 Ft-ban, azaz Egymilliárd nyolcszázkettőmillió nyolcszázhuszonhatezer négyszázhetvenegy forintban állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. | Működési bevételek: (1.1. melléket D. oszlop 3. sor) | 333 143 002 |
1.1 | - Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket D. oszlop 4. sor) | 198 163 723 |
1.2 | - Működési célú támogatások, ÁH belül (1.1.melléket D. oszlop 11. sor) | 46 859 042 |
1.3 | - Közhatalmi bevételek (1.1. melléket D. oszlop 12. sor) | 60 562 599 |
1.4 | Intézményi működési bevételek (1.1. melléket D. oszlop 18. sor) | 21 845 103 |
1.5 | Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket D. oszlop 30. sor) | 5 712 535 |
2. | Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket D. oszlop 34. sor) | 1 311 734 567 |
2.1 | Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléket D. oszlop 35., sor) | 1 307 155 795 |
2.2 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1.1 melléket D. oszlop 40. sor) | 4 578 772 |
3. | Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor) | 1 643 741 778 |
4. | Finanszírozási műveletek bevételei (1.1 melléklet 45. sor) | 10 000 000 |
5. | Maradvány igénybevétele(1.1 melléklet 49. sor) | 147 948 902 |
5.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1.1 melléklet D. oszlop 50. sor | 51 099 089 |
5.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1.1 melléklet D. oszlop 51. sor | 148 667 332 |
6. | Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket D. oszlop 52. sor) | 1 802 826 471 |
3. §
Költségvetési kiadások bontása
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. | Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet D. oszlop 55. sor) | 372 905 959 |
1.1 | - Személyi juttatás (1.1. melléklet D. oszlop 56.sor) | 169 388 834 |
1.2 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet D. oszlop 57 sor) | 30 161 906 |
1.3 | - Dologi kiadás (1.1. melléklet D. oszlop 58. sor) | 127 885 372 |
1.4 | - Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet C. oszlop 59. sor) | 36 375 000 |
1.5 | - Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet C. oszlop 64. sor) | 9 094 847 |
2. | Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet D oszlop.68. sor) | 1 422 419 728 |
2.1 | - Beruházás (1.1. melléklet D. oszlop 69. sor) | 1 363 146 079 |
2.2 | - Felújítás (1.1. melléklet D. oszlop 75 sor) | 59 273 649 |
3. | Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet D oszlop 79. sor) | 1 795 325 687 |
4. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet D oszlop.81. sor) | 7 500 784 |
5. | Kiadások főösszege (1.1melléklet D. oszlop 89. sor) | 1 802 826 471 |
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:
A | B | |
1 | Megnevezés | Fő |
2 | Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor) | 30 |
3 | Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor) | 12 |
4 | Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor) | 18 |
5 | Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor) | 2 |
6 | Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor) | 0,75 |
7 | Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor) | 0,75 |
8 | Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor) | 1 |
9 | Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D. oszlop 3 sor) | 1 |
10 | Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor) | 5 |
11 | Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor) | 19,91 |
12 | EFOP pályázatban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 25 sor) | 2 |
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs.
A képviselő-testület hozzájárulásával az alábbi fejlesztési cél, megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. ROHU kerékpárút pályázathoz hitelfelvétel 10.000.000 Ft összegben.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester esetenkénti kétmillió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(4) Az év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg – a közfoglalkoztatási projekt kivételével - a képviselő-testület döntését vagy utólagos tájékoztatását követően használható fel.
(5) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(6) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(7) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.
(8) A köztisztviselői illetményalap 2019.január 1-től 46 380 Ft
(9) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
8. §
A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1.1. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének összevont mérlege |
1.2. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
1.3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege |
1.4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés állami feladatok mérlege |
2.1. melléklet | Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei |
4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
5. melléklet | Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
5.1. melléklet | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
6. melléklet | 2019. évi céljelleggel nyújtott támogatások |
7. melléklet | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai |
9. melléklet | 2019. évi foglalkoztatott létszám intézményenként |
10. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv |
11. melléklet | Önkormányzat 2019. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai |
12. melléklet | Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése |
13. melléklet | Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi költségvetése |
14. melléklet | Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetése |
15. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat |
15.1 melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal |
16. melléklet | 2019. évi költségvetési mérleg |
17. melléklet | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
18. melléklet | Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019./2020./2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg |
19. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
20. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
21. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
22. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
23. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai |
9. §
Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2019. február 27-i ülésen fogadta el.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
1/2019.(III.1.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről
(Hatályos: 2019. május 31. napjától)
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2019. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
- A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, 1.925.401.282 Ft-ban, azaz Egymilliárd-kilencszázhuszonötmillió-négyszázegyezer-kettőszáznyolcvankettő forintban, bevételi fő összegét, 1.925.401.282 Ft-ban, azaz Egymilliárd-kilencszázhuszonötmillió-négyszázegyezer-kettőszáznyolcvankettő forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1 | Működési bevételek: (1.1. melléket D. oszlop 3. sor) | 455 617 813 |
1.1 | - Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket D. oszlop 4. sor) | 206 413 453 |
1.2 | - Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléket D. oszlop 11. sor) | 160 510 141 |
1.3 | - Közhatalmi bevételek (1.1. melléket D. oszlop 12. sor) | 60 562 599 |
1.4 | Intézményi működési bevételek(1.1. melléket D. oszlop 18. sor) | 22 419 085 |
1.5 | Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket E. oszlop 30. sor) | 5 712 535 |
2. | Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket D oszlop 34. sor) | 1 307 155 795 |
2.2 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket D. oszlop 37. sor) | 4 578 772 |
3. | Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 45. sor) | 1 767352 380 |
4. | Finanszírozási műveletek bevételei (1.1 melléklet 46. sor) | 10 000 000 |
4.1. | Maradvány igénybevétele 1.1. melléklet D. oszlop 50. sor | 148 048 902 |
5. | Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket D. oszlop 52. sor) |
3. §
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. | Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet D. oszlop 56. sor) | 504 948 023 |
1.1 | - Személyi juttatás (1.1. melléklet D. oszlop 57.sor) | 254 172 113 |
1.2 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet D oszlop 58. sor) | 31 196 902 |
1.3 | - Dologi kiadás (1.1. melléklet D. oszlop 59. sor) | 165 842 049 |
1.4 | - Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet D. oszlop 60. sor) | 36 275 000 |
1.5 | - Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet D. oszlop 65. sor) | 17 461 959 |
2. | Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet D oszlop.69. sor) | 1 412 952 475 |
2.1 | - Beruházás (1.1. melléklet D. oszlop 70. sor) | 1 355 795 555 |
2.2 | - Felújítás (1.1. melléklet D. oszlop 76. sor) | 56 501 461 |
-Felhalmozási célú támogatások visszafizetése (1.1. melléklet D oszlop 81 sor) | 655 459 | |
3. | Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet D oszlop 82. sor) | 1 917 900 498 |
4. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet D oszlop.83. sor) | 7 500 784 |
5. | Kiadások főösszege (1.1melléklet D. oszlop 89. sor) | 1 925 401 282 |
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:
A | B | |
1 | Megnevezés | Fő |
2 | Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor) | 30 |
3 | Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor) | 12 |
4 | Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor) | 18 |
5 | Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor) | 2 |
6 | Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor) | 0,75 |
7 | Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor) | 0,75 |
8 | Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor) | 1 |
9 | Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D. oszlop 3 sor) | 1 |
10 | Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor) | 5 |
11 | Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor) | 19,91 |
12 | EFOP pályázatban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 25 sor) | 2 |
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs.
A képviselő-testület hozzájárulásával az alábbi fejlesztési cél, megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. ROHU kerékpárút pályázathoz hitelfelvétel 10.000.000 Ft összegben.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester esetenkénti kétmillió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(4) Az év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg – a közfoglalkoztatási projekt kivételével - a képviselő-testület döntését vagy utólagos tájékoztatását követően használható fel.
(5) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(6) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(7) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.
(8) A köztisztviselői illetményalap 2019.január 1-től 46 380 Ft
(9) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
8. §
A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1.1. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének összevont mérlege |
1.2. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
1.3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege |
1.4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés állami feladatok mérlege |
2.1. melléklet | Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei |
4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
5. melléklet | Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
5.1. melléklet | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
6. melléklet | 2019. évi céljelleggel nyújtott támogatások |
7. melléklet | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai |
9. melléklet | 2019. évi foglalkoztatott létszám intézményenként |
10. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv |
11. melléklet | Önkormányzat 2019. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai |
12. melléklet | Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése |
13. melléklet | Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2019. évi költségvetése |
14. melléklet | Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetése |
15. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat |
15.1 melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal |
16. melléklet | 2019. évi költségvetési mérleg |
17. melléklet | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
18. melléklet | Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019./2020./2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg |
19. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
20. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
21. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
22. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
23. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
24. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
9. §
Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2019. február 27-i ülésen fogadta el.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
1/2019.(III.1.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről
(Hatályos: 2019. október 4. napjától)
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2019. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
- A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, 2.992.089.632 Ft-ban, azaz Kettőmilliárd-kilencszázkilencvenkettőmillió-nyolcvankilencezer- hatszázharminckettő forintban, bevételi fő összegét, 2.992.089.632 Ft-ban, azaz Kettőmilliárd-kilencszázkilencvenkettőmillió-nyolcvankilencezer- hatszázharminckettő forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. | Működési bevételek: (1.1. melléket E. oszlop 3. sor) | 491 408 706 |
1.1 | - Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket E. oszlop 4. sor) | 215 408 529 |
1.2 | - Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléket E. oszlop 11. sor) | 178 705 100 |
1.3 | - Közhatalmi bevételek (1.1. melléket E. oszlop 12. sor) | 60 562 599 |
1.4 | Intézményi működési bevételek(1.1. melléketE. oszlop 18. sor) | 35 980 478 |
1.5 | Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket E. oszlop 30. sor) | 752 000 |
2. | Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket E oszlop 34. sor) | 1 342 556 678 |
2.2 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket E. oszlop 37. sor) | 0 |
3. | Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 45. sor) | 1 833 965 384 |
4. | Finanszírozási műveletek bevételei (1.1 melléklet 46. sor) | 10 000 000 |
4.1. | Maradvány igénybevétele 1.1. melléklet E. oszlop 50. sor | 1 148 124 248 |
5. | Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket E. oszlop 52. sor) | 2 992 089 632 |
3. §
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. | Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet E. oszlop 56. sor) | 571 592 973 |
1.1 | - Személyi juttatás (1.1. melléklet E. oszlop 57.sor) | 275 130 903 |
1.2 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet E oszlop 58. sor) | 33 869 251 |
1.3 | - Dologi kiadás (1.1. melléklet E. oszlop 59. sor) | 216 885 339 |
1.4 | - Pénzbeli szociális ellátások(1.1. mellékletE. oszlop 60. sor) | 27 864 150 |
1.5 | - Egyéb működési célú kiadások(1.1. mellékletE. oszlop 65. sor) | 17 843 330 |
2. | Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet E oszlop.69. sor) | 2 412 995 875 |
2.1 | - Beruházás (1.1. melléklet E. oszlop 70. sor) | 2 237 346 646 |
2.2 | - Felújítás (1.1. melléklet E. oszlop 76. sor) | 71 874 998 |
-Felhalmozási célú támogatások visszafizetése (1.1. melléklet E oszlop 81 sor) | 3 774 231 | |
3. | Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet E oszlop 82. sor) | 2 984 588 848 |
4. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet E oszlop.83. sor) | 7 500 784 |
5. | Kiadások főösszege (1.1melléklet E. oszlop 89. sor) | 2 992 089 632 |
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:
A | B | |
1 | Megnevezés | Fő |
2 | Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor) | 30 |
3 | Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor) | 12 |
4 | Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor) | 18 |
5 | Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor) | 2 |
6 | Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor) | 0,75 |
7 | Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor) | 0,75 |
8 | Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor) | 1 |
9 | Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D. oszlop 3 sor) | 1 |
10 | Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor) | 5 |
11 | Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor) | 19,91 |
12 | EFOP pályázatban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 25 sor) | 2 |
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs.
A képviselő-testület hozzájárulásával az alábbi fejlesztési cél, megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. ROHU kerékpárút pályázathoz hitelfelvétel 10.000.000 Ft összegben.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester esetenkénti kétmillió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(4) Az év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg – a közfoglalkoztatási projekt kivételével - a képviselő-testület döntését vagy utólagos tájékoztatását követően használható fel.
(5) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(6) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(7) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.
(8) A köztisztviselői illetményalap 2019.január 1-től 46 380 Ft
(9) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
8. §
A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1.1. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének összevont mérlege |
1.2. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
1.3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege |
1.4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés állami feladatok mérlege |
2.1. melléklet | Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei |
4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
5. melléklet | Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
5.1. melléklet | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
6. melléklet | 2019. évi céljelleggel nyújtott támogatások |
7. melléklet | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai |
9. melléklet | 2019. évi foglalkoztatott létszám intézményenként |
10. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv |
11. melléklet | Önkormányzat 2019. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai |
12. melléklet | Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése |
13. melléklet | Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2019. évi költségvetése |
14. melléklet | Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetése |
15. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat |
15.1 melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal |
16. melléklet | 2019. évi költségvetési mérleg |
17. melléklet | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
18. melléklet | Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019./2020./2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg |
19. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
20. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
21. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
22. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
23. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
24. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
25. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
9. §
Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2019. február 27-i ülésen fogadta el.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
1/2019.(III.1.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről
(Hatályos: 2019. november 29. napjától)
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2019. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
- A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, 3.005.954.197,- Ft-ban, azaz Hárommilliárd-ötmillió-kilencszázötvennégyezer-egyszázkilencvenhét forintban, bevételi fő összegét, 3.005.954.197,- Ft-ban, azaz Hárommilliárd-ötmillió-kilencszázötvennégyezer-egyszázkilencvenhét forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. | Működési bevételek: (1.1. melléket F. oszlop 3. sor) | 504 996 471 |
1.1 | - Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket F. oszlop 4. sor) | 220 298 397 |
1.2 | - Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléket F. oszlop 11. sor) | 179 950 258 |
1.3 | - Közhatalmi bevételek (1.1. melléket F. oszlop 12. sor) | 60 562 599 |
1.4 | Intézményi működési bevételek(1.1. melléket F. oszlop 18. sor) | 43 710 017 |
1.5 | Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket F. oszlop 30. sor) | 752 000 |
2. | Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket F oszlop 34. sor) | 1 342 556 678 |
2.2 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket F. oszlop 37. sor) | 0 |
3. | Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 45. sor) | 1 847 553 149 |
4. | Finanszírozási műveletek bevételei (1.1 melléklet 46. sor) | 10 000 000 |
4.1. | Maradvány igénybevétele 1.1. melléklet F. oszlop 50. sor | 1 148 124 248 |
5. | Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket F. oszlop 53. sor) |
3. §
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. | Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet F. oszlop 56. sor) | 579 395 123 |
1.1 | - Személyi juttatás (1.1. melléklet F. oszlop 57.sor) | 279 075 061 |
1.2 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet F oszlop 58. sor) | 34 550 635 |
1.3 | - Dologi kiadás (1.1. melléklet F. oszlop 59. sor) | 222 083 331 |
1.4 | - Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet F. oszlop 60. sor) | 26 119 566 |
1.5 | - Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet F. oszlop 65. sor) | 17 843 330 |
2. | Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet F oszlop.69. sor) | 2 418 781 490 |
2.1 | - Beruházás (1.1. melléklet F. oszlop 70. sor) | 2 341 990 399 |
2.2 | - Felújítás (1.1. melléklet F. oszlop 76. sor) | 73 016 594 |
-Felhalmozási célú támogatások visszafizetése (1.1. melléklet F oszlop 81 sor) | 3 774 497 | |
3. | Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet F oszlop 82. sor) | 2 998 176 613 |
4. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet F oszlop.83. sor) | 7 500 784 |
5. | Kiadások főösszege (1.1melléklet F. oszlop 91. sor) | 3 005 954 197 |
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:
A | B | |
1 | Megnevezés | Fő |
2 | Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor) | 34 |
3 | Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor) | 12 |
4 | Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor) | 22 |
5 | Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor) | 2 |
6 | Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor) | 0,75 |
7 | Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor) | 0,75 |
8 | Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor) | 1 |
9 | Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D. oszlop 3 sor) | 1 |
10 | Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor) | 5 |
11 | Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor) | 21,91 |
12 | EFOP pályázatban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 25 sor) | 2 |
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs.
A képviselő-testület hozzájárulásával az alábbi fejlesztési cél, megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. ROHU kerékpárút pályázathoz hitelfelvétel 10.000.000 Ft összegben.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester esetenkénti kétmillió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(4) Az év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg – a közfoglalkoztatási projekt kivételével - a képviselő-testület döntését vagy utólagos tájékoztatását követően használható fel.
(5) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(6) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(7) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.
(8) A köztisztviselői illetményalap 2019.január 1-től 46 380 Ft
(9) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
8. §
1.1. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének összevont mérlege |
1.2. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
1.3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege |
1.4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés állami feladatok mérlege |
2.1. melléklet | Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei |
4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
5. melléklet | Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
5.1. melléklet | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
6. melléklet | 2019. évi céljelleggel nyújtott támogatások |
7. melléklet | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai |
9. melléklet | 2019. évi foglalkoztatott létszám intézményenként |
10. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv |
11. melléklet | Önkormányzat 2019. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai |
12. melléklet | Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése |
13. melléklet | Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2019. évi költségvetése |
14. melléklet | Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetése |
15. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat |
15.1 melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal |
16. melléklet | 2019. évi költségvetési mérleg |
17. melléklet | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
18. melléklet | Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019./2020./2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg |
19. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
20. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
21. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
22. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
23. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
24. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
25. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
9. §
Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2019. február 27-i ülésen fogadta el.