Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 10. 24Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2022. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:1
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés kiadási főösszegét, 838.615.184,- Ft-ban, azaz Nyolcszázharmincnyolcmillió-hatszáztizenötezer-egyszáznyolcvannégy forintban, bevételi főösszegét, 838.615.184,- Ft-ban, azaz Nyolcszázharmincnyolcmillió-hatszáztizenötezer-egyszáznyolcvannégy forintban állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása ld. 1. melléklet
a)3 Működési bevételek 409.535.349
aa) Önkormányzatok működési támogatásai 253.536.061
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 78.539.932
ac) Közhatalmi bevételek 42.748.509
ad) Működési bevételek 34.710.847
b) Működési célú átvett pénzeszközök 72.000
c)4 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 301.753.027
ca) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0
cb) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 301.753.027
d) Felhalmozási bevételek 0
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
f)5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 711.360.376
g) Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól 0
h) Maradvány igénybevétele 124.686.324
i)6 Állam háztartáson belüli megelőlegezések 2.568.484
(3)7 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 127.254.808
(4)8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 838.615.184
3. § (1) Költségvetési kiadások bontása ld. 1. melléklet
a)9 Működési kiadások 482.953.910
aa) Személyi juttatások 212.761.027
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28.383.628
ac) Dologi kiadások 203.926.509
ad) Egyéb nem intézményi ellátások 37.882.746
b)10 Egyéb működési célú kiadások 6.061.300
c)11 Felhalmozási kiadások 227.131.885
ca) Beruházások 156.536.427
cb) Felújítások 70.595.458
d)12 Egyéb felhalmozási célú kiadások 109.962.359
e)13 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 826.109.454
(2)14 Finanszírozási kiadások 12.505.730
(3)15 KIADÁSOK ÖSSZESEN 838.615.184
4. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámát az alábbiakban állapítja meg:
a) Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
aa) polgármester 1 fő
ab) társadalmi megbízású alpolgármester 1 fő
ac) önkormányzati képviselő 5 fő
b) Közalkalmazottak 10 fő
ba) településüzemeltetés 4 fő
bb) zöldterület kezelés 3 fő
bc) szociális étkeztetés 1 fő
bd) védőnői szolgálat 2 fő
c)16 Egyéb foglalkoztatottak 42,41 fő
ca) közfoglalkoztatásban résztvevők 41,41 fő
cb) MFP pályázat keretein belül foglalkoztatott 1 fő
d) Polgármesteri Hivatal 14 fő
da) köztisztviselő-jegyző 1 fő
db) köztisztviselő 11 fő
dc) munkatörvényköve szerint foglalkoztatott 2 fő
e) Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház 3 fő
munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott 3 fő
f) Kétegyházi Napsugár Óvoda 10 fő
fa) óvodapedagógus (közalkalmazott) 6 fő
fb) óvodapedagógus munkáját segítő (közalkalmazott) 4 fő
5. § Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
6. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. A polgármester esetenkénti kétmillió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(4) Az év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg – a közfoglalkoztatási projekt kivételével - a képviselő-testület döntését vagy utólagos tájékoztatását követően használható fel.
(5) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(6) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(7) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.
(8) A köztisztviselői illetményalap 2022.január 1-től 46 380 Ft
(9) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat, illetve azon dolgozókat, akiknek erre irányuló kérelmét a munkáltató jóváhagyta. A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
8. § A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1. 1. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének összevont mérlege
2. 2. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
3. 3. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2022. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
4. 4. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2022. évi költségvetés állami feladatok mérlege
5. 5. melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
6. 6. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
7. 7. melléklet Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
8. 8. melléklet Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
9. 9. melléklet Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
10. 10. melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
11. 11. melléklet 2022. évi céljelleggel nyújtott támogatások
12. 12. melléklet Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
13. 13. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai
14. 14. melléklet 2022. évi foglalkoztatott létszám intézményenként
15. 15. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv
16. 16. melléklet Önkormányzat 2022. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai
17. 17. melléklet Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése
18. 18. melléklet Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház 2022. évi költségvetése
19. 19. melléklet Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetése
20. 20. melléklet Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat
21. 21. melléklet Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal
22. 22. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
23. 23. melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022./2023./2024./2025. évi alakulását bemutató mérleg
24. 24. melléklet Pályázatok forrásai és kiadásai
25. 25. melléklet Pályázatok forrásai és kiadásai
26. 26. melléklet Pályázatok forrásai és kiadásai
27. 27. melléklet Pályázatok forrásai és kiadásai
28. 28. melléklet Pályázatok forrásai és kiadásai
29.17 29. melléklet Pályázatok forrásai és kiadásai
30.18 30. melléklet Pályázatok forrásai és kiadásai
31.19 31. melléklet Pályázatok forrásai és kiadásai
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
A bevezetője a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-a szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés f) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés i) pontját a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdése iktatta be.
A 2. § (3) bekezdése a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § c) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § 29. pontját a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.
A 8. § 30. pontját a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.
A 8. § 31. pontját a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.
A 29. mellékletet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (29) bekezdése iktatta be.
A 30. mellékletet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (30) bekezdése iktatta be.
A 31. mellékletet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (31) bekezdése iktatta be.