Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 09. 05 09:00- 2023. 12. 18Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2023. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét, 519.008.968, - Ft-ban, azaz Ötszáztizenkilencmillió-nyolcezer-kilencszázhatvannyolc forintban, bevételi főösszegét, 519.008.968, - Ft-ban, azaz Ötszáztizenkilencmillió-nyolcezer-kilencszázhatvannyolc forintban, forintban állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása 1. melléklet
a)2 Működési bevételek 494.839.170
aa) Önkormányzatok működési támogatásai 244.826.472
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 71.312.506
ac) Közhatalmi bevételek 119.046.089
ad) Működési bevételek 59.654.103
b)3 Működési célú átvett pénzeszközök 252.005
c) Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0
ca) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0
cb) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 0
d) Felhalmozási bevételek 0
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
f)4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 503.771.175
g) Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól 0
h)5 Maradvány igénybevétele 15.237.793
i)6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 15.237.793
j)7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 519.008.968
3. § Költségvetési kiadások bontása 1. melléklet
a)8 Működési kiadások 485.540.101
aa) Személyi juttatások 234.536.714
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28.635.597
ac) Dologi kiadások 200.090.170
ad) Egyéb nem intézményi ellátások 22.277.620
b)9 Egyéb működési célú kiadások 8.590.766
c)10 Felhalmozási kiadások 15.609.203
ca) Beruházások 7.941.802
cb) Felújítások 7.667.401
d)11 Egyéb felhalmozási célú kiadások 133.170
e)12 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 509.873.240
f) Finanszírozási kiadások 9.135.728
g)13 KIADÁSOK ÖSSZESEN 519.008.968
4. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
5. § Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
6. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. A polgármester esetenkénti nettó kétmillió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(4) Az év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg – a közfoglalkoztatási projekt kivételével - a képviselő-testület döntését vagy utólagos tájékoztatását követően használható fel.
(5) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(6) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(7) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.
(8) A köztisztviselői illetményalap 2023.január 1-től 46 380 Ft
(9) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat, illetve azon dolgozókat, akiknek erre irányuló kérelmét a munkáltató jóváhagyta. A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
8. § A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
a) 1. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének összevont mérlege
b) 2. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
c) 3. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2023. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
d) 4. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2023. évi költségvetés állami feladatok mérlege
e) 5. melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
f) 6. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
g) 7. melléklet Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
h) 8. melléklet Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
i) 9. melléklet Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
j) 10. melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
k) 11. melléklet 2023. évi céljelleggel nyújtott támogatások
l) 12. melléklet Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
m) 13. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai
n) 14. melléklet 2023. évi foglalkoztatott létszám intézményenként
o) 15. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv
p) 16. melléklet Önkormányzat 2023. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai
q) 17. melléklet Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése
r) 18. melléklet Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház 2023. évi költségvetése
s) 19. melléklet Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetése
t) 20. melléklet Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat
u) 21. melléklet Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal
v) 22. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
w) 23. melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023./2024./2025./2026. évi alakulását bemutató mérleg
x) 24. melléklet Pályázatok forrásai és kiadásai
y) 25. melléklet Pályázatok forrásai és kiadásai
z) 26. melléklet Pályázatok forrásai és kiadásai
9. § Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.
A 2. § (1) bekezdése a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés f) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés f) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés h) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés i) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés j) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés j) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § a) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § a) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § b) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § c) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § c) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § d) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § d) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § e) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § e) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § g) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § g) pontja a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.