1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

Önkormányzat (-3 610 011 Ft)Polgármester illetménye átcsop. kincstári ért. alapján (B111)
– 3 610 011 Ft

– 3 610 011

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

Önkormányzat (-7 622 350 Ft)Gyerekszám csökkenés miatti működési tám. lemondás kül. -517 000 FtGyerekszám csökkenés miatti pedagógusi bérlemondás – 2 430 750 FtGyerekszám csökkenés miatti segítők bérlemondása – 4 674 600 Ft

-7 622 350

Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatainak változása (B113)

Önkormányzat (-743 785 Ft)Normatíva változás értesítő alapján (B1132) +7 055 FtGyerekszám csökkenés miatti étkeztetési támogatás lemondása (B1132) -750 840 Ft

-743 785

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

Önkormányzat (+3 610 011 Ft)Polgármester illetménye átcsop. kincstári ért. alapján (B111)
+3 610 011 Ft

+3 610 011

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül változása (B16)

Önkormányzat (+10 273 644 Ft)Közfoglalkoztatás bér támogatás + 2 023 055 FtNEAK támogatás fogorvos dec.31-ig + 8 029 000 FtKözfoglalkoztatás dologi támogatás + 1 026 800 FtNEAK támogatás háziorvos +1 399 200 FtEgyéb bevétel csökkentése -2 204 411 Ft

Polgármesteri Hivatal (+5 488 397 Ft)OGY választás 2022. év támogatás + 1 900 544 FtNépszámlálás 2022. év támogatás + 3 587 853 Ft

+15 762 041

3

Központi vagy fejezeti kezelésűelőirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)

Önkormányzat (+167 694 620 Ft)MFP ravatalozó felújítás +1 999 996 FtMFP szolgálati lakás +16 994 025 FtMFP hivatal villámvédelem +4 999 995 FtMFP útépítés (Névtelen u./Legelő sor) + 24 999 997 FtMFP közösségszervező bér + 3 525 600 FtROHU elszámolás + 5 615 558 FtROHU elszámolás + 109 559 449 Ft

+167 694 620

7

Működési bevételek változása (B4)

Önkormányzat (+458 951 Ft)Szemétdíj tovább számlázása (B403)+ 260 616 Ft Szemétdíj tovább számlázása (B406) + 70 365 FtEgyéb bevételek teljesülése (B411) +127 970 Ft

+458 951

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

Önkormányzat (+2 568 484 Ft)Közfoglalkoztatás inkasszó megelőlegezés + 2 568 484 Ft

+2 568 484

Összesen: bevételek növekedése

178 117 961

1

Személyi juttatások változása (K1)

Önkormányzat (+ 12 123 661 Ft)Közfoglalkoztatás bér támogatás (K1101) +1 899 582 FtNEAK támogatás fogorvos dec.31-ig (K122) +7 105 310 FtMFP közösségszervező bér (K1101) + 3 120 000 FtÁtcsoportosítás bér jellegű kerekítési különbözet (K1101) -1 231 Ft

Polgármesteri Hivatal (+ 4 448 100 Ft)OGY választás 2022. év (K1113) +740 000 FtOGY választás 2022. év (K123) +710 000 FtNépszámlálás 2022. év (K1101) + 2 998 100 Ft


Napsugár Óvoda(- 6 287 920 Ft)Gyerekszám csökkenés miatti bérlemondása (K1101) -6 287 920 Ft

+10 283 841

2

Szociális hozzájárulási adó változása (K2)

Önkormányzat(+1 452 763 Ft)Közfoglalkoztatás bér támogatás +123 473 FtNEAK támogatás fogorvos dec.31-ig + 923 690 FtMFP közösségszervező bér +405 600 Ft

Polgármesteri Hivatal (+600 297 Ft)OGY választás 2022. év + 210 544 FtNépszámlálás 2022. év + 389 753 Ft

Napsugár Óvoda (-817 430 Ft)Gyerekszám csökkenés miatti járulék lemondása – 817 430 Ft

+1 235 630

3

Dologi kiadások változása (K3)

Polgármesteri Hivatal (+440 000 Ft)OGY választás 2022. év (K312) + 188 976 FtOGY választás 2022. év (K351) +51 024 FtNépszámlálás 2022. év (K312) +157 480 FtNépszámlálás 2022. év (K351) + 42 520 Ft

Önkormányzat (+13 779 893 Ft)
Normatíva változás értesítő alapján (K332) + 5 555 FtNormatíva változás értesítő alapján (K351) + 1 500 FtGyerekszám csökkenés miatti étkeztetési támogatás lemondása (K332) -591 213 FtGyerekszám csökkenés miatti étkeztetési támogatás lemondása (K351) -159 627 FtKözfoglalkoztatás dologi támogatás (K312) +808 504 FtKözfoglalkoztatás dologi támogatás (K351) +218 296 FtÚtalap átcsoportosítás (K336) – 872 800 FtÚtalap átcsoportosítás (K337) +872 800 FtÚtalap átcsoportosítás (K334) +4 826 772 FtÚtalap átcsoportosítás (K351) +1 303 228 FtMFP ravatalozó felújítás (K336) +78 737 FtMFP ravatalozó felújítás (K342) +19 684 FtMFP ravatalozó felújítás (K351) +26 575 FtMFP szolgálati lakás (K336) +1 051 180 FtMFP szolgálati lakás (K342) + 19 684 FtMFP szolgálati lakás (K351) +113 634 FtMFP hivatal villámvédelem (K336) +255 901 FtMFP hivatal villámvédelem (K342) +19 684 FtMFP hivatal villámvédelem (K351) +74 410 FtMFP útépítés (Névtelen u./Legelő sor) (K336) + 1 401 094 FtMFP útépítés (Névtelen u./Legelő sor) (K342) + 19 684 FtMFP útépítés (Névtelen u./Legelő sor) (K351) + 164 763 FtSzemétdíj tovább számlázása (K335) + 260 616 FtSzemétdíj tovább számlázása (K352) + 70 365 FtEgyéb bevételek teljesülése (K355) +127 970 FtNEAK támogatás háziorvos (K336) +1 399 200 FtÁtcsoportosítás szociális célú dologi kiadásokra (rota, babakelengye, édességcsomag) (K312) +1 241 933 FtÁtcsoportosítás szociális célú dologi kiadásokra (rota, babakelengye, édességcsomag) (K351) +335 321 FtÁtcsoportosítás közfoglalkoztatás eszközbeszerzésre (K312) -1 027 246 FtÁtcsoportosítás közfoglalkoztatás eszközbeszerzésre (K351) -12 714 FtÁtcsoportosítás bér jellegű kerekítési különbözet (K355) +1 231 FtROHU elszámolás (K337) +377 953 FtROHU elszámolás (K312) + 435 696 FtROHU elszámolás (K351) +117 638 FtROHU eszközbeszerzés átcsop. (K312) -916 941 FtROHU eszközbeszerzés átcsop. (K351) – 247 574 FtROHU eszközbeszerzés átcsop. (K312) -571 180 FtROHU eszközbeszerzés átcsop. (K351) – 154 218 FtROHU eszközbeszerzés átcsop. (K312) -19 383 FtROHU eszközbeszerzés átcsop. (K351) -5 233 FtROHU elszámolás közf. (K312) +571 180 FtROHU elszámolás (K351) közf. +154 218 FtROHU elszámolás (K312) +500 628 FtROHU elszámolás (K351) + 135 169 FtÉtkeztetés kiegészítés (K332) +1 060 802 FtÉtkeztetés kiegészítés (K351) +286 417 Ft

Napsugár Óvoda ( -517 000Ft)Gyerekszám csökkenés miatti működési tám. lemondás(K311) -150 000 FtGyerekszám csökkenés miatti működési tám. lemondás (K312) – 257 087 FtGyerekszám csökkenés miatti működési tám. lemondás (K351) – 109 913 Ft

+13 702 893

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai változása (K4)

Önkormányzat (-2 502 254 Ft)Jogosulatlan Bursa Hungarica +75 000 Ft Átcsoportosítás szociális célú dologi kiadásokra (rota, babakelengye, édességcsomag)
-1 577 254 FtÁtcsoportosítás szoc.alapból (első lakáshoz jutók támogatása) -1 000 000 Ft

-2 502 254

5

Egyéb működési célú kiadások változása (K5)

Önkormányzat (+925 000 Ft)Jogosulatlan Bursa Hungarica (K506) -75 000 Ft Átcsoportosítás szoc.alapból (első lakáshoz jutók támogatása) (K512) + 1 000 000 Ft

+925 000

6

Felhalmozási kiadások változása (K6)

Önkormányzat (+28 984 043 Ft)Mintavételi akna kivitelezése visszavonás óvoda (K62) +248 109 FtMintavételi akna kivitelezése visszavonás óvoda (K67) +66 989MFP útépítés (Névtelen u./Legelő sor) (K62) + 18 436 580 FtMFP útépítés (Névtelen u./Legelő sor) (K67) + 4 977 876 FtÁtcsoportosítás közfoglalkoztatás eszközbeszerzésre (K64) +1 027 246 FtÁtcsoportosítás közfoglalkoztatás eszközbeszerzésre (K67) +12 714 FtROHU eszközbeszerzés átcsop. (K64) +916 941 FtROHU eszközbeszerzés átcsop. (K67) +247 574 FtROHU eszközbeszerzés átcsop. (K64) +590 563 FtROHU eszközbeszerzés átcsop. (K67) +159 451 FtFogorvosi szék beszerzés (K64) +1 811 024 FtFogorvosi szék beszerzés (K67) +488 976 Ft

Napsugár Óvoda (-315 098 Ft)Mintavételi akna kivitelezése visszavonás (K64) -248 109 FtMintavételi akna kivitelezése visszavonás (K67) -66 989 Ft

+28 668 945

7

Ingatlanok felújítása (K7)

Önkormányzat (+20 054 527 Ft)Útalap átcsoportosítás (K71) -4 826 772 FtÚtalap átcsoportosítás (K74) -1 303 228 FtMFP ravatalozó felújítás (K71) + 1 476 378 FtMFP ravatalozó felújítás (K74) + 398 622 FtMFP szolgálati lakás (K71) + 12 448 446 FtMFP szolgálati lakás (K74) + 3 361 081 FtMFP hivatal villámvédelem (K71) + 3 661 417 FtMFP hivatal villámvédelem (K74) +988 583 FtVillámvédelem (K71) +1 850 394 FtVillámvédelem (K74) +499 606 FtTetőfelújítás (K71) +1 181 102 FtTetőfelújítás (K74) + 318 898 Ft

+20 054 527

8

Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb Felhalmozási célú támogatások kiadásai (K84)

Önkormányzat (+103 180 895 Ft)ROHU elszámolás visszafizetés + 4 684 271 FtROHU elszámolás visszafizetés +98 496 624 Ft

+ 103 180 895

Államháztartáson kívüli megelőlegezések visszavezetése (K914)

Önkormányzat (+2 568 484 Ft)Közfoglalkoztatás inkasszó megelőlegezés + 2 568 484 Ft

+2 568 484

Összesen: kiadások növekedése

178 117 961