1

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

Önkormányzat (+ 15 227 029 Ft)IPA kiegészítés I. +11 832 954 FtSzociális tüzelő támogatás + 3 394 075 Ft

+15 227 029

2

Elszámolásból származó bevételek teljesítése (B116)

Önkormányzat (+194 730 Ft)Pótlólagos támogatás éves elszámolás + 194 730 Ft

+194 730

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül változása (B16)

Önkormányzat (+19 945 443 Ft)IPA kiegészítés I. -11 832 954 FtKözfoglalkoztatás bér támogatás előleg + 7 205 790 FtNyári diákmunka + 1 804 760 FtNőnapi rendezvény +500 000 FtKözfoglalkoztatás dologi támogatás + 472 998 FtNEAK támogatás háziorvos +2 548 600 FtKözfoglalkoztatás bér támogatás + 18 378 839 FtGINOP foglalkoztatási pály. +867 410 Ft

+19 945 443

4

Központi vagy fejezeti kezelésűelőirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)

Önkormányzat (+15 836 068 Ft)ROHU elszámolás + 167 160 FtROHU elszámolás + 1 876 682 FtROHU elszámolás + 13 792 226 Ft

+15 836 068

5

Működési bevételek változása (B4)

Önkormányzat (+18 179 887 Ft)Közfoglalkoztatás készlet értékesítés (termény) (B401)
+8 394 588 FtEgyéb készlet értékesítés (B401) +614 250 FtMegszűnt szerződés miatt (Csaba Ing.) elvonás(B402)
- 724 571 FtElhalálozás miatt szerződés megszűnés (B402) -32 800 FtNem teljesült bevétel későbbi szerződéskötés miatt (B402)
-300 000 FtTerület bérbeadás Euro Mobil Plusz Kft (B402) +525 000 FtEgyéb bérleti díjak teljesülése (B402) + 244 068 FtPannon Menza Kft konyha bérlés (B402) + 330 000 FtAlföldvíz Zrt. vagyonhasznosítási jutalék (B404) +7 768 627 FtEgyéb kamatbevételek, visszatérítések (B411) +1 360 725 Ft

+18 179 887

6

Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszköz (B65)

Önkormányzat (+662 000 Ft)
Pogácsafesztivál támogatások + 662 000 Ft

+662 000

7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

Önkormányzat (+26 870 585 Ft)Maradvány igénybevétele + 26 870 585 Ft

Polgármesteri Hivatal (+3 070 206 Ft)Maradvány igénybevétele +3 070 206 Ft

Napsugár Óvoda (+2 160 493 Ft)Maradvány igénybevétele +2 160 493 Ft)

Művelődési Ház (+471 030 Ft)Maradvány igénybevétele +471 030 Ft

+32 572 314

Összesen: bevételek növekedése

102 617 471

1

Személyi juttatások változása (K1)

Önkormányzat (+ 36 265 117 Ft)Közfoglalkoztatás bér támogatás előleg (K1101) +6 097 150 FtKözfoglalkoztatás bér támogatás előleg (K1113) +605 910 FtNyári diákmunka (K1101) +1 597 133 FtKözfoglalkoztatás bér támogatás (K1101) +17 096 594 FtGINOP foglalkoztatási pály. (K1101) +767 619 FtMaradvány igénybevétele (K1101) +10 100 711Ft

Polgármesteri Hivatal (+ 3 070 206 Ft)Maradvány igénybevétele +3 070 206 Ft

Napsugár Óvoda(+2 160 206 Ft)Maradvány igénybevétele +2 160 493 Ft)Átcsoportosítás -287 Ft

Művelődési Ház (+470 337 Ft)Maradvány igénybevétele (K1101) +471 030 FtÁtcsoportosítás dologi kiadásba bér kerekítési kül.(K1101) -693 Ft

+41 965 866

2

Szociális hozzájárulási adó változása (K2)

Önkormányzat(+2 092 393 Ft)Közfoglalkoztatás bér támogatás előleg +502 730 FtNyári diákmunka +207 627 FtKözfoglalkoztatás bér támogatás +1 282 245 FtGINOP foglalkoztatási pály. +99 791 Ft

+2 092 393

3

Dologi kiadások változása (K3)

Művelődési Ház (+ 693 Ft)Átcsoportosítás dologi kiadásba bér kerekítési kül. (K355) +693 Ft

Önkormányzat (+23 535 155 Ft)
Szociális tüzelő (K312) +4 476 438 FtSzociális tüzelő (K351) +1 208 638 FtSzociális tüzelő száll. (K337) +675 000 FtSzociális tüzelő száll. (K351) +182 250 FtPótlólagos támogatás éves elszámolás (K332) +153 331 FtPótlólagos támogatás éves elszámolás (K351) +41 399 FtNőnapi rendezvény előadóművészi tev. (K337) +200 000 FtNőnapi rendezvény étel, virág, eszközök (K312) +287 922 FtNőnapi rendezvény (K351) +12 078 FtÁtcsoportosítás szociális célú dologi kiadásokra (rota)(K312) +336 669 FtÁtcsoportosítás szociális célú dologi kiadásokra (rota) (K351) +90 900 FtÁtcsoportosítás szociális célú dologi kiadásokra (babakelengye)(K312) +191 965 FtÁtcsoportosítás szociális célú dologi kiadásokra (babakelengye) (K351) +51 830 FtÁtcsoportosítás szociális célú dologi kiadásokra (PVC cső)(K312) +295 008 FtÁtcsoportosítás szociális célú dologi kiadásokra (PVC cső) (K351) +79 652 FtMaradvány igénybevétele (K312) +536 000 FtMaradvány igénybevétele (K351) +144 000 FtROHU átcsop. korábbi bevételből(K332) -455 904 FtROHU átcsop. korábbi bevételből(K351) -123 094 Ft ROHU átcsop. korábbi bevételből késedelmi kamat (K355) +578 998 FtROHU késedelmi kamat bevételből (K355) + 477 217 FtKözfoglalkoztatás készlet értékesítés (K312) +6 609 912 FtKözfoglalkoztatás készlet értékesítés (K351) +1 784 676 FtEgyéb készlet értékesítés (K312) +483 661 FtEgyéb készlet értékesítés(K351) +130 589 FtEgyéb bérleti díjak teljesülése (K312) +41 697 FtEgyéb kamatbevételek, visszatérítések (K312) +1 071 437 FtEgyéb kamatbevételek, visszatérítések (K351) +289 288 FtKözfoglalkoztatás dologi támogatás (K312) +372 439 FtKözfoglalkoztatás dologi támogatás (K351) +100 559 FtNEAK támogatás háziorvos (K336) +2 548 600 FtPogácsafesztivál támogatások (K337) +662 000 Ft

Napsugár Óvoda(+287 Ft)Átcsoportosítás +287 Ft

+23 536 135

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai változása (K4)

Önkormányzat (-5 044 275 Ft)Jogosulatlan Bursa Hungarica +100 000 Ft Átcsoportosítás szociális célú dologi kiadásokra (rota, babakelengye)
-671 364 FtÁtcsoportosítás szoc.alapból (első lakáshoz jutók támogatása) -950 000 Ft
Átcsoportosítás szociális célú dologi kiadásokra (PVC cső)
-374 660 FtÁtcsoportosítás szociális tüzelő önrész – 3 148 251 Ft

-5 044 275

5

Egyéb működési célú kiadások változása (K5)

Önkormányzat (+850 000 Ft)Jogosulatlan Bursa Hungarica (K506) -100 000 Ft Átcsoportosítás szoc.alapból (első lakáshoz jutók támogatása) (K512) + 950 000 Ft

+850 000

6

Felhalmozási kiadások változása (K6)

Önkormányzat (+10 903 742 Ft)
Maradvány igénybevétele (K62) +10 903 742 Ft

+10 903 742

7

Ingatlanok felújítása (K7)

Önkormányzat (+10 962 729 Ft)Maradvány igénybevétele (Havaria) (K71) +2 515 041FtMaradvány igénybevétele (Havaria) (K74) +679 061 FtAlföldvíz Zrt. vagyonhasznosítási jutalék komp. Havaria (K71) +6 117 029 FtAlföldvíz Zrt. vagyonhasznosítási jutalék komp. Havaria (K74) +1 651 598 Ft

+10 962 729

8

Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb Felhalmozási célú támogatások kiadásai (K84)

Önkormányzat (+17 350 881 Ft)Maradvány igénybevétele +1 992 030 FtROHU elszámolás visszafizetés + 130 087 FtROHU elszámolás visszafizetés +1 436 538 FtROHU elszámolás visszafizetés + 13 792 226 Ft

+17 350 881

Összesen: kiadások növekedése

102 617 471